黄石港区城管局2025年部门预算公开
目 录
第一部分：部门基本情况
一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分: 部门2025年部门预算表
一、收入支出预算总表（表1）
二、收入预算表（表2）
三、支出预算表（表3）
四、财政拨款收入支出预算总表（表4）
五、一般公共预算财政拨款支出预算表（表5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表6）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（表8）
第三部分：部门2025年部门预算情况说明
一、2024年财政拨款收入支出情况说明
二、预算收支增减变化说明
三、机关运行经费安排情况明细说明及编制的具体标准
四、政府采购安排情况说明
五、“三公”经费增减变化原因预算情况说明
六、国有资产占有情况说明
七、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：其他需要说明的情况
黄石港区城管局2025年部门预算公开
第一部分：部门基本情况
一、部门主要职责
依据国务院《关于在湖北省黄石市开展相对集中行政处罚权试点工作的复函》、以及省、市、区有关文件核定，黄石港区城市管理局（黄石港区城市管理执法大队），工作职能及职责为：
（1）行使辖区城市管理（相对集中行政处罚）方面的工作职能、职责：负责行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或设施；负责行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；负责行使市政公用管理法律、法规、规章规定的行政处罚权；负责行使规划批准临时建设项目、居民（村民）及个人违规建设建筑物、构筑物及其他城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；负责行使环境保护方面法律、法规、规章规定的行政处罚权：对商业经营、建筑施工及其他社会生活噪声污染的行政处罚权；对城区街道及居民区饮食服务业使用原煤等非清洁燃料和油烟污染的行政处罚权；在人口稠密地区进行焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体物质的行政处罚权；负责行使工商行政管理方面的对无固定经营地点的无照商贩的行政处罚权；负责辖区次干道、背街小巷的门店招牌、门楼改造、占道宣传促销的审批和执法管理工作；配合职能部门加强辖区建筑垃圾工地源头管控工作和道路抛洒执法管理；负责区城市管理委员会日常工作；负责城管执法队伍的建设、业务培训、法制宣传工作；负责城市管理执法案件的应诉工作；
（2）负责城区主次干道清扫保洁、垃圾清运工作，及门前三包管理；负责环卫服务市场化运作的监管和招投标工作，负责城市管理和市容环境卫生方面的科学技术的研发和应用；负责编报城市环卫基础设施建设计划并组织实施；负责环卫设施、设备的维护及安全运行监督管理。
（3）负责指导、协调、督促相关部门及社区做好城市管理、市容环境卫生、门前三包工作；负责对各责任单位落实违法违章建筑巡管控情况的考核工作，协调查处违法建筑中的突出问题。
（4）建立区“数字城管”和城市管理信息网络系统，承办、分办市“数字化”城管指挥中心下派的批示件、任务、通知等。
（5）完成区政府和上级行业管理部门交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
局设有综合办公室、法制执法科、劳资财务科、数字城管指挥中心、直属大队、考评督查科、园林绿化科、市政公用科八个部门。现有机关工作人员39人，其中在编9人（行政编1人，参公事业编8人）、同工同酬人员3人、聘用人员27人。班子成员4人，党员14人。
第二部分: 部门2025年部门预算表
表一
黄石港区城管局 2025年收支预算总表 | |||
单位：元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
财政拨款收入 | 一般公共服务 | ||
其中：一般公共预算财政拨款 | 78744619 | 公共安全 | 0 |
政府性基金预算财政拨款 | 0 | 教育 | 0 |
事业收入 | 0 | 科学技术 | 0 |
事业单位经营收入 | 0 | 文化体育与传媒 | 0 |
上级补助收入 | 0 | 社会保障和就业 | 0 |
附属单位上缴收入 | 0 | 医疗卫生 | 0 |
其他收入 | 0 | 节能环保 | 0 |
城乡社区事务 | 78744619 | ||
农林水事务 | 0 | ||
交通运输 | 0 | ||
资源勘探电力信息等事务 | 0 | ||
商业服务业等事务 | 0 | ||
国土资源气象等事务 | 0 | ||
应急管理事务 | 0 | ||
其他支出 | 0 | ||
本年收入合计 | 78744619 | 本年支出合计 | |
上年结余（转） | 0 | 结转下年 | 0 |
动用事业基金 | 0 | 0 | |
收入总计 | 78744619 | 支出总计 | 78744619 |
表二
黄石港区城管局2025年收入预算总表 | |
单位：元 | |
收 入 | |
项 目 | 预算数 |
财政拨款收入 | 78744619 |
其中：一般公共预算财政拨款 | 78744619 |
政府性基金预算财政拨款 | 0 |
事业收入 | 0 |
事业单位经营收入 | 0 |
上级补助收入 | 0 |
附属单位上缴收入 | 0 |
其他收入 | 0 |
本年收入合计 | 78744619 |
上年结余（转） | 0 |
动用事业基金 | 0 |
收入总计 | 78744619 |
表三
黄石港区城管局2025年支出预算总表 | |||||||
单位：元 | |||||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |
合计 | 78744619 | 78744619 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
212 | 城乡社区支出 | 78744619 | 78744619 | 0 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 78744619 | 78744619 | 0 | |||
2120101 | 行政运行 | 48658619 | 2647219 | 46011400 | |||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 15086000 | 0 | 15086000 | |||
2110302 | 水体 | 15000000 | 0 | 15000000 | |||
表四
黄石港区城管局2025年财政拨款收支预算总表 | |||
单位：元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
财政拨款收入 | 78744619 | 一般公共服务 | 78744619 |
其中：一般公共预算财政拨款 | 78744619 | 公共安全 | |
政府性基金预算财政拨款 | 教育 | ||
科学技术 | |||
文化体育与传媒 | |||
社会保障和就业 | |||
医疗卫生 | |||
节能环保 | |||
城乡社区事务 | |||
农林水事务 | |||
交通运输 | |||
资源勘探电力信息等事务 | |||
商业服务业等事务 | |||
国土资源气象等事务 | |||
粮油物资管理事务 | |||
其他支出 | |||
本年收入合计 | 78744619 | 本年支出合计 | 78744619 |
上年结余（转） | 0 | 结转下年 | 0 |
收入总计 | 78744619 | 支出总计 | 78744619 |
表五
黄石港区城管局2025年一般公共预算支出表 | ||||
单位：元 | ||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 78744619 | 78744619 | ||
212 | 城乡社区支出 | 78744619 | 78744619 | 0 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 78744619 | 78744619 | 0 |
2120101 | 行政运行 | 48658619 | 2647219 | 46011400 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 15086000 | 0 | 15086000 |
2110302 | 水体 | 15000000 | 0 | 15000000 |
表六
黄石港区城管局2025年一般公共预算基本支出表 | ||||
单位：元 | ||||
经济分类科目 | 预算数 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 日常公用经费 | |
合计 | ||||
301 | 工资福利支出 | |||
30101 | 基本工资 | 556308 | 556308 | |
30102 | 津贴补贴 | 403176 | 403176 | |
30103 | 奖金 | 671846 | 671846 | |
30107 | 绩效工资 | 67500 | 67500 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 302322 | 302322 | |
30109 | 职业年金缴费 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 221628 | 221628 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | |||
30113 | 住房公积金 | 203860 | 203860 | |
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 商品和服务支出 | 157960 | 157960 | |
30201 | 办公费 | 6500 | 6500 | |
30202 | 印刷费 | 9100 | 9100 | |
30205 | 水费 | 650 | 650 | |
30206 | 电费 | 13260 | 13260 | |
30207 | 邮电费 | 12220 | 12220 | |
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 13000 | 13000 | |
30213 | 维修（护）费 | 1300 | 1300 | |
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | 25482 | 25482 | |
30217 | 公务接待费 | |||
30228 | 工会经费 | 33977 | 33977 | |
30229 | 福利费 | 42471 | 42471 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 对个人和家庭补助 | 62619 | 62619 | |
30307 | 医疗费补助 | 62619 | 62619 | |
表七
黄石港区城管局2025年财政拨款“三公”经费支出表 | |
单位：元 | |
项目 | 预算数 |
合计 | 0 |
因公出国（境）费 | 0 |
公务接待费 | 0 |
公务用车购置及运行费 | 0 |
其中：公务用车运行维护费 | 0 |
公务用车购置费 | 0 |
表八
黄石港区城管局2025年政府性基金预算支出表 | ||||
单位：元 | ||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
0 | 0 | 0 | ||
第三部分：部门2025年部门预算情况说明
一、2025年财政拨款收入支出情况说明
2025年初预算总收入78744619元，其中财政拨款收入78744619元，占预算收入100%。
2025年初预算支出78744619元，其中基本支出2647219元，占比3.4%，项目支出76097400元，占比96.6%。
二、预算收支增减变化说明
（一）收入预算
本单位2025年财政拨款预算收入78744619元，比2024年预算收入增加75909446元。增加原因：增加项目专项经费。
（二）支出预算
本单位2025年预算支出合计78744619元，较2024年预算支出增加75909446元，（增加）减少原因：75909446元。其中：工资福利支出187954元，商品服务支出0元，专项经费76097400元。
三、机关运行经费安排情况明细说明及编制的具体标准
1、办公费中办公用品费按年人均200元计算，报刊资料费按县级年人均800元计算，其他人员按年人均300元计算。
2、印刷费按年人均700元标准计算，人员少的部门不足3000元的考虑其特殊性按3000元计算。
3、水费按年人均50元标准计算。电费按年人均1020元标准计算。在区政府大院办公的部门水电费直接划拨到行管处。
4、邮电费按年人均940元标准计算。其中邮政费年人均100元，办公电话费年人均840元。个人职务通讯费补贴，具体标准按照市相关政策执行。
5、交通费中四大家机动车费用每年每车均按30000元标准计算，人员交通补贴按每人每月220元标准计算。按《黄石港区党政机关公务用车制度改革实施方案》，公务员按职级标准（1040元、940元、650元、550元、450元）列入公务员公车改革补贴。
6、差旅费县级干部按年人均4000元，其他干部按年人均1000元计算。
7、物业管理补贴，具体标准按照市相关政策执行。
8、维修（维护）费按年人均100元标准计算，在区政府大院办公的部门预算的维修费直接划拨到行管处。
9、业务招待费按区纪委原核定的标准安排。
10、培训（职工教育）费按工资额的1.5%计算，工会经费按工资总额的2%计算，福利费按工资额的2.5%计算。
11、其它商品和服务支出考虑部门实际情况和上年情况适当安排
项目 | 人数 | 人均标准 | 金额 |
二、商品和服务支出 | 13 | ||
办公费 | 13 | 6500 | |
日常办公用品费 | 13 | 200 | 2600 |
报刊资料费 | 3900 | ||
县团级 | |||
一般人员 | 13 | 300 | 3900 |
印刷费 | 700 | 9100 | |
水费 | 50 | 650 | |
电费 | 1020 | 13260 | |
邮电费 | 12220 | ||
一般邮政费 | 100 | 1300 | |
办公电话费 | 840 | 10920 | |
公务通讯补贴 | |||
物业管理补贴 | |||
交通费 | |||
机动车(交通）费用 | |||
交通补贴 | |||
公务员公车改革补贴 | |||
差旅费 | 13000 | ||
县团级 | 4000 | ||
一般人员 | 13 | 1000 | 13000 |
出国费 | |||
维修（护）费 | 100 | 1300 | |
租赁（房屋设备网络）费 | |||
会议费 | |||
培训（职工教育）费 | 1698830 | 1.5% | 25482 |
招待费 | |||
劳务费 | |||
工会经费 | 1698830 | 2.0% | 33977 |
福利费 | 1698830 | 2.5% | 42471 |
其他商品和服务支出 |
四、政府采购安排情况说明
2025年货物类政府采购预算2.2万元，服务类政府采购预算0万元。
五、“三公”经费增减变化原因预算情况说明
2025年“三公”经费预算0万元，与2024年预算一致，无增减情况。其中：
1、因公出国(境)经费预算0万元，与2024年预算一致，无增减情况。由于因公出国（境）计划审定晚于部门预算编制，因此，因公出国（境）经费预算为零，在实际执行中根据计划据实调整。
2、公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，运行维护费0万元；无增减情况。
3、公务接待费预算0万元，与2024年预算一致，无增减情况。
区城管局将切实贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“三公”经费的支出，做到厉行节约。
六、国有资产占有情况说明
截至2025年初，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
七、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明
（一）绩效工作开展情况
一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。对2022年度机关预算支出进行了绩效自评，支出绩效情况较为理想，基本达到了设定的绩效目标。
二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。
三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。
四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。
（三）重点项目预算绩效目标表
2025年项目支出绩效目标申报表
申报单位(盖章) 单位：万元
二级项目名称 | 黄石港区污水提质增效雨污混错点改造项目 | ||||
对应一级项目 名称 | 项目主管 部门 | ||||
项目属性 | 持续性项目口 | 新增项目口 | |||
项目分类 | 常年性项目口 | 延续性项目□ | 一次性项目口√ | ||
项目类别 | 其他运转类口 | 特定目标类—— 本级支出项目口 | 特定目标类—— 转移性支出项目口 | ||
起始年度 | 2023 | 终止年度 | 2024 | ||
项目立项依据 | 港发改【2022】62至65号 | ||||
项目实施方案 | 黄管指【2023】5号 | ||||
项目总预算 | 1702.2 | 项目当年预算 | 450 | ||
项目前两年 预算安排、使用 情况及当年预 算变动情况 | 按计划市级承担1130.36万元， 2023年已拨付647.64万元，实际支付300万元。 | ||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | |||
合计 | |||||
一般公共预算财政拨款 | |||||
其中：申请当年资金 | 450 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
财政专户管理资金(教育收费) | |||||
单位资金 | |||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||
项目支出明细测算 | |||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
污水提质增效雨污混错点改造 | 提升各区域内污水排放达标 | 450 | 港发改【2022】62至65号 | ||
合计 | 450 | ||||
支出功能类 科目 | 类 ： | 款 ： | 项 ： | ||
项目采购 | |||||
品名 | 数量 | 金额 | |||
黄石港区污水提质增效雨污混错点改造 | 1 | 242.9 | |||
黄石港区污水提质增效纺织二路箱涵改造项目 | 1 | 378.7 | |||
黄石港区污水提质增效（39-40片）雨污混错点改造 | 1 | 398.4 | |||
黄石港区污水提质增效（18片区）雨污混错点改造 | 1 | 309.2 | |||
黄石港区污水提质增效（电厂排洪渠）雨污混错点改造 | 1 | 373 | |||
合计 | 5 | 1702.2 | |||
项目绩效目标 | |||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | |||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标(指标内容) | 指标值 | 备注 |
成本指标 |
经济成本 指标 | 支出控制在预算内 | 100% | ||
社会成本 指标 | 提高人居环境质量 | 良好 | |||
生态环境成 本指标 | 提高人居环境质量 | 良好 | |||
产出指标 |
数量指标 | 完成支出总额 | 450 | ||
质量指标 | 资金使用合格率 | 100% | |||
时效指标 | 年度完成支出及时率 | 100% | |||
效益指标 |
经济效益指 标 | 保障职能顺利贯彻实施 | 良好 | ||
社会效益指 标 | 提高人居环境质量 | 良好 | |||
生态效益指 标 | 提高人居环境质量 | 良好 | |||
满意度指标 | 具体指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 90% | ||
2025年项目支出绩效目标申报表
申报单位(盖章) 单位：万元
二级项目名称 | 环卫园林退休职工退休补贴经费 | ||||
对应一级项目 名称 | 项目主管 部门 | ||||
项目属性 | 持续性项目口 | 新增项目口 | |||
项目分类 | 常年性项目口√ | 延续性项目□ | 一次性项目口 | ||
项目类别 | 其他运转类口 | 特定目标类—— 本级支出项目口 | 特定目标类—— 转移性支出项目口 | ||
起始年度 | 终止年度 | ||||
项目立项依据 | 黄人社发【2022】11号 | ||||
项目实施方案 | |||||
项目总预算 | 30 | 项目当年预算 | 29.1 | ||
项目前两年 预算安排、使用 情况及当年预 算变动情况 | 2024年25.64万元/用于发放环卫园林退休职工“中人”补贴、2025年需57.13万元，市级承担27.93万元 、区级承担29.1万元 | ||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | |||
合计 | |||||
一般公共预算财政拨款 | |||||
其中：申请当年资金 | 29.1 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
财政专户管理资金(教育收费) | |||||
单位资金 | |||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||
项目支出明细测算 | |||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
环卫园林退休职工“中人”补贴 | 人员费用 支出 | 29.1 | 黄人社发【2022】1号 | ||
合计 | 29.1 | ||||
支出功能类 科目 | 类 ： | 款 ： | 项 ： | ||
项目采购 | |||||
品名 | 数量 | 金额 | |||
合计 | 0 | ||||
项目绩效目标 | |||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | |||
29.1 | |||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标(指标内容) | 指标值 | 备注 |
成本指标 |
经济成本 指标 | 支出控制在预算内 | 100% | ||
社会成本 指标 | 提高人居环境质量 | 良好 | |||
生态环境成 本指标 | 提高人居环境质量 | 良好 | |||
产出指标 |
数量指标 | 完成支出总额 | 30 | ||
质量指标 | 资金使用合格率 | 100% | |||
时效指标 | 年度完成支出及时率 | 100% | |||
效益指标 |
经济效益指 标 | 保障职能顺利贯彻实施 | 良好 | ||
社会效益指 标 | 提高人居环境质量 | 良好 | |||
生态效益指 标 | 提高人居环境质量 | 良好 | |||
满意度指标 | 具体指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 90% | ||
2025年项目支出绩效目标申报表
申报单位(盖章) 单位：万元
二级项目名称 | 环卫园林退休职工一次性（特保）补贴经费 | ||||
对应一级项目 名称 | 项目主管 部门 | ||||
项目属性 | 持续性项目口 | 新增项目口 | |||
项目分类 | 常年性项目口√ | 延续性项目□ | 一次性项目口 | ||
项目类别 | 其他运转类口 | 特定目标类—— 本级支出项目口 | 特定目标类—— 转移性支出项目口 | ||
起始年度 | 终止年度 | ||||
项目立项依据 | 鄂人社发【2015】54号 | ||||
项目实施方案 | |||||
项目总预算 | 4 | 项目当年预算 | 4 | ||
项目前两年 预算安排、使用 情况及当年预 算变动情况 | 2024年41.99万元/年全部用于发放环卫园林退休职工一次性（特保）补贴；2025年环卫园林退休职工4万元（4人）一次性（特保）补贴 | ||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | |||
合计 | |||||
一般公共预算财政拨款 | |||||
其中：申请当年资金 | 4 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
财政专户管理资金(教育收费) | |||||
单位资金 | |||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||
项目支出明细测算 | |||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
退休职工一次性（特保）补贴 | 人员费用 支出 | 4 | 鄂人社发【2015】54号 | ||
合计 | 4 | ||||
支出功能类 科目 | 类 ： | 款 ： | 项 ： | ||
项目采购 | |||||
品名 | 数量 | 金额 | |||
合计 | 0 | ||||
项目绩效目标 | |||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | |||
4 | |||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标(指标内容) | 指标值 | 备注 |
成本指标 |
经济成本 指标 | 支出控制在预算内 | 100% | ||
社会成本 指标 | 提高人居环境质量 | 良好 | |||
生态环境成 本指标 | 提高人居环境质量 | 良好 | |||
产出指标 |
数量指标 | 完成支出总额 | 4 | ||
质量指标 | 资金使用合格率 | 100% | |||
时效指标 | 年度完成支出及时率 | 100% | |||
效益指标 |
经济效益指 标 | 保障职能顺利贯彻实施 | 良好 | ||
社会效益指 标 | 提高人居环境质量 | 良好 | |||
生态效益指 标 | 提高人居环境质量 | 良好 | |||
满意度指标 | 具体指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 90% | ||
2025年项目支出绩效目标申报表
申报单位(盖章) 单位：万元
二级项目名称 | 黄石港区排口污水雨水箱涵修复改造项目 | ||||
对应一级项目 名称 | 项目主管 部门 | ||||
项目属性 | 持续性项目口 | 新增项目口 | |||
项目分类 | 常年性项目口 | 延续性项目□ | 一次性项目口√ | ||
项目类别 | 其他运转类口 | 特定目标类—— 本级支出项目口 | 特定目标类—— 转移性支出项目口 | ||
起始年度 | 终止年度 | ||||
项目立项依据 | 区政府会议纪要2024年（19） | ||||
项目实施方案 | 市政府2024年7月通知 | ||||
项目总预算 | 167.54 | 项目当年预算 | 167.54 | ||
项目前两年 预算安排、使用 情况及当年预 算变动情况 | 2024年已完工 | ||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | |||
合计 | |||||
一般公共预算财政拨款 | |||||
其中：申请当年资金 | 167.54 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
财政专户管理资金(教育收费) | |||||
单位资金 | |||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||
项目支出明细测算 | |||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
排口污水雨水箱涵修复改造 | 各港湖雨水排口改造 | 167..54 | 区政府会议纪要2024年（19） | ||
合计 | 167.54 | ||||
支出功能类 科目 | 类 ： | 款 ： | 项 ： | ||
项目采购 | |||||
品名 | 数量 | 金额 | |||
青山湖3号湖（39号排口）雨水箱涵修复 | 1 | 60.54 | |||
青山湖3号湖（94号排口）改造 | 1 | 27.4 | |||
纺织五路46号雨水排口改造 | 1 | 22.1 | |||
黄石港区湖师南二门入湖雨水排口改造 | 1 | 57.5 | |||
合计 | 4 | 167.54 | |||
项目绩效目标 | |||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | |||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标(指标内容) | 指标值 | 备注 |
成本指标 |
经济成本 指标 | 支出控制在预算内 | 100% | ||
社会成本 指标 | 提高人居环境质量 | 良好 | |||
生态环境成 本指标 | 提高人居环境质量 | 良好 | |||
产出指标 |
数量指标 | 完成支出总额 | 167.54 | ||
质量指标 | 资金使用合格率 | 100% | |||
时效指标 | 年度完成支出及时率 | 100% | |||
效益指标 |
经济效益指 标 | 保障职能顺利贯彻实施 | 良好 | ||
社会效益指 标 | 提高人居环境质量 | 良好 | |||
生态效益指 标 | 提高人居环境质量 | 良好 | |||
满意度指标 | 具体指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 90% | ||
2025年项目支出绩效目标申报表
申报单位(盖章) 单位：万元
二级项目名称 | 花湖街道新闸港（100号排口）污水收集管网提升泵站修复改造项目 | ||||
对应一级项目 名称 | 项目主管 部门 | ||||
项目属性 | 持续性项目口 | 新增项目口 | |||
项目分类 | 常年性项目口 | 延续性项目□ | 一次性项目口√ | ||
项目类别 | 其他运转类口 | 特定目标类—— 本级支出项目口 | 特定目标类—— 转移性支出项目口 | ||
起始年度 | 终止年度 | ||||
项目立项依据 | 区政府会议纪要2024年（19） | ||||
项目实施方案 | 市政府2024年7月通知 | ||||
项目总预算 | 58.6 | 项目当年预算 | 58.6 | ||
项目前两年 预算安排、使用 情况及当年预 算变动情况 | 2024年已完工 | ||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | |||
合计 | |||||
一般公共预算财政拨款 | |||||
其中：申请当年资金 | 58.6 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
财政专户管理资金(教育收费) | |||||
单位资金 | |||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||
项目支出明细测算 | |||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
花湖街道新闸港（100号排口）污水收集管网提升泵站修复 | 污水收集管网提升泵站修复 | 58.6 | 区政府会议纪要2024年（19） | ||
合计 | 58.6 | ||||
支出功能类 科目 | 类 ： | 款 ： | 项 ： | ||
项目采购 | |||||
品名 | 数量 | 金额 | |||
花湖街道新闸港（100号排口）污水收集管网提升泵站修复 | 1 | 58.6 | |||
合计 | 0 | ||||
项目绩效目标 | |||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | |||
58.6 | |||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标(指标内容) | 指标值 | 备注 |
成本指标 |
经济成本 指标 | 支出控制在预算内 | 100% | ||
社会成本 指标 | 提高人居环境质量 | 良好 | |||
生态环境成 本指标 | 提高人居环境质量 | 良好 | |||
产出指标 |
数量指标 | 完成支出总额 | 58.6 | ||
质量指标 | 资金使用合格率 | 100% | |||
时效指标 | 年度完成支出及时率 | 100% | |||
效益指标 |
经济效益指 标 | 保障职能顺利贯彻实施 | 良好 | ||
社会效益指 标 | 提高人居环境质量 | 良好 | |||
生态效益指 标 | 提高人居环境质量 | 良好 | |||
满意度指标 | 具体指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 90% | ||
2025年项目支出绩效目标申报表
申报单位(盖章) 单位：万元
二级项目名称 | 环卫园林正式人员经费 | ||||
对应一级项目 名称 | 项目主管 部门 | ||||
项目属性 | 持续性项目口 | 新增项目口 | |||
项目分类 | 常年性项目口√ | 延续性项目□ | 一次性项目口 | ||
项目类别 | 其他运转类口 | 特定目标类—— 本级支出项目口 | 特定目标类—— 转移性支出项目口 | ||
起始年度 | 终止年度 | ||||
项目立项依据 | 区政府会议纪要2021年（17） | ||||
项目实施方案 | |||||
项目总预算 | 600 | 项目当年预算 | 600 | ||
项目前两年 预算安排、使用 情况及当年预 算变动情况 | 2023、2024年600万元/年全部用于环卫园林正式职工人员支出 | ||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | |||
合计 | |||||
一般公共预算财政拨款 | |||||
其中：申请当年资金 | 600 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
财政专户管理资金(教育收费) | |||||
单位资金 | |||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||
项目支出明细测算 | |||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
环卫、园林、市政管理与维护 | 人员费用 支出 | 600 | 区政府会议纪要2021年（17） | ||
合计 | 600 | ||||
支出功能类 科目 | 类 ： | 款 ： | 项 ： | ||
项目采购 | |||||
品名 | 数量 | 金额 | |||
合计 | 0 | ||||
项目绩效目标 | |||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | |||
300 | 600 | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标(指标内容) | 指标值 | 备注 |
成本指标 |
经济成本 指标 | 支出控制在预算内 | 100% | ||
社会成本 指标 | 提高人居环境质量 | 良好 | |||
生态环境成 本指标 | 提高人居环境质量 | 良好 | |||
产出指标 |
数量指标 | 完成支出总额 | 600 | ||
质量指标 | 资金使用合格率 | 100% | |||
时效指标 | 年度完成支出及时率 | 100% | |||
效益指标 |
经济效益指 标 | 保障职能顺利贯彻实施 | 良好 | ||
社会效益指 标 | 提高人居环境质量 | 良好 | |||
生态效益指 标 | 提高人居环境质量 | 良好 | |||
满意度指标 | 具体指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 90% | ||
2025年项目支出绩效目标申报表
申报单位(盖章) 单位：万元
二级项目名称 | 黄石港区环卫园林作业市场化服务项目 | ||||
对应一级项目 名称 | 项目主管 部门 | ||||
项目属性 | 持续性项目口 | 新增项目口 | |||
项目分类 | 常年性项目口√ | 延续性项目□ | 一次性项目口 | ||
项目类别 | 其他运转类口 | 特定目标类—— 本级支出项目口 | 特定目标类—— 转移性支出项目口 | ||
起始年度 | 终止年度 | ||||
项目立项依据 | 区政府会议纪要2021年（17） | ||||
项目实施方案 | 黄政办发【2021】17号，区委办公室、区政府办公室关于印发《黄石港区环卫园林作业市场化改革实施方案》的通知 | ||||
项目总预算 | 项目当年预算 | 3100 | |||
项目前两年 预算安排、使用 情况及当年预 算变动情况 | 2023、2024年3980万元/年全部用于环卫园林市场化作业服务费支出； 2025年初步建议各社区不参与市场化作业 | ||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | |||
合计 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 3100 | ||||
其中：申请当年资金 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
财政专户管理资金(教育收费) | |||||
单位资金 | |||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||
项目支出明细测算 | |||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
环卫、园林日常维护 | 黄石港区环卫园林保洁 | 3100 | 区政府会议纪要2021年（17） | ||
合计 | 3100万 | ||||
支出功能类 科目 | 类 ： | 款 ： | 项 ： | ||
项目采购 | |||||
品名 | 数量 | 金额 | |||
黄石港区环卫园林作业市场化服务项目 | 1 | 3100 | |||
合计 | 0 | ||||
项目绩效目标 | |||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | |||
1500 | 3100 | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标(指标内容) | 指标值 | 备注 |
成本指标 |
经济成本 指标 | 支出控制在预算内 | 100% | ||
社会成本 指标 | 提高人居环境质量 | 良好 | |||
生态环境成 本指标 | 提高人居环境质量 | 良好 | |||
产出指标 |
数量指标 | 完成支出总额 | 3100 | ||
质量指标 | 资金使用合格率 | 100% | |||
时效指标 | 年度完成支出及时率 | 100% | |||
效益指标 |
经济效益指 标 | 保障职能顺利贯彻实施 | 良好 | ||
社会效益指 标 | 提高人居环境质量 | 良好 | |||
生态效益指 标 | 提高人居环境质量 | 良好 | |||
满意度指标 | 具体指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 90% | ||
2025年项目支出绩效目标申报表
申报单位(盖章) 单位：万元
二级项目名称 | 2025年城管协管员经费 | ||||
对应一级项目 名称 | 项目主管 部门 | ||||
项目属性 | 持续性项目口 | 新增项目口 | |||
项目分类 | 常年性项目口√ | 延续性项目□ | 一次性项目口 | ||
项目类别 | 其他运转类口 | 特定目标类—— 本级支出项目口 | 特定目标类—— 转移性支出项目口 | ||
起始年度 | 终止年度 | ||||
项目立项依据 | 区政府会议纪要2019年（1） | ||||
项目实施方案 | |||||
项目总预算 | 700.5 | 项目当年预算 | 700.5 | ||
项目前两年 预算安排、使用 情况及当年预 算变动情况 | 2023、2024年643.5万元/年全部用于协管员人员经费支出 | ||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | |||
合计 | |||||
一般公共预算财政拨款 |
700.5 | ||||
其中：申请当年资金 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
财政专户管理资金(教育收费) | |||||
单位资金 | |||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||
项目支出明细测算 | |||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
2025年城管协管员人员经费 | 人员费用 支出 | 城乡社区支出 | 700.5 | 区政府会议纪要2019年（1） | |
合计 | 700.5 | ||||
支出功能类 科目 | 类 ：城乡社区支出 | 款 ：城乡社区管理事务 | 项 ：行政运行 | ||
项目采购 | |||||
品名 | 数量 | 金额 | |||
合计 | 0 | ||||
项目绩效目标 | |||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | |||
700.5 | 700.5 | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标(指标内容) | 指标值 | 备注 |
成本指标 |
经济成本 指标 | 支出控制在预算内 | 100% | ||
社会成本 指标 | 提高人居环境质量 | 良好 | |||
生态环境成 本指标 | 提高人居环境质量 | 良好 | |||
产出指标 |
数量指标 | 完成支出总额 | 700.5 | ||
质量指标 | 资金使用合格率 | 100% | |||
时效指标 | 年度完成支出及时率 | 100% | |||
效益指标 |
经济效益指 标 | 保障职能顺利贯彻实施 | 良好 | ||
社会效益指 标 | 提高人居环境质量 | 良好 | |||
生态效益指 标 | 提高人居环境质量 | 良好 | |||
满意度指标 | 具体指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 90% | ||
2025年项目支出绩效目标申报表
申报单位(盖章) 单位：万元
二级项目名称 | 黄石港区燃气系统改造升级工程 | ||||
对应一级项目 名称 | 项目主管 部门 | 黄石市黄石港区城市管理执法局 | |||
项目属性 | 持续性项目口 | 新增项目þ | |||
项目分类 | 常年性项目口 | 延续性项目□ | 一次性项目þ | ||
项目类别 | 其他运转类口 | 特定目标类—— 本级支出项目口 | 特定目标类—— 转移性支出项目þ | ||
起始年度 | 2024年7月 | 终止年度 | 2026年6月 | ||
项目立项依据 | 港发改审批〔2024〕22号、港发改审批〔2024〕23号 | ||||
项目实施方案 | |||||
项目总预算 | 6000 | 项目当年预算 | 1000 | ||
项目前两年 预算安排、使用 情况及当年预 算变动情况 | 用于黄石港区燃气系统改造升级工程 | ||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | |||
合计 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 6000 | ||||
其中：申请当年资金 | 1000 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
财政专户管理资金(教育收费) | |||||
单位资金 | |||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||
项目支出明细测算 | |||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
黄石港区燃气系统改造升级工程 | 燃气系统改造升级 | 工程费 | 6000 | 港发改审批〔2024〕22号、港发改审批〔2024〕23号 | |
合计 | 6000 | ||||
支出功能类 科目 | 类 ： | 款 ： | 项 ： | ||
项目采购 | |||||
品名 | 数量 | 金额 | |||
合计 | 0 | ||||
项目绩效目标 | |||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | |||
6000 | 6000 | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标(指标内容) | 指标值 | 备注 |
成本指标 |
经济成本 指标 | 支出控制在预算内 | 100% | ||
社会成本 指标 | 提高人居安全质量 | 良好 | |||
生态环境成 本指标 | 提高人居安全质量 | 良好 | |||
产出指标 |
数量指标 | 完成支出总额 | 1000 | ||
质量指标 | 资金使用合格率 | 100% | |||
时效指标 | 年度完成支出及时率 | 100% | |||
效益指标 |
经济效益指 标 | 保障职能顺利贯彻实施 | 良好 | ||
社会效益指 标 | 提高人居安全质量 | 良好 | |||
生态效益指 标 | 提高人居安全质量 | 良好 | |||
满意度指标 | 具体指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 90% | ||
2025年项目支出绩效目标申报表
申报单位(盖章) 单位：万元
二级项目名称 | 黄石市黄石港区污水系统改造升级工程 | ||||
对应一级项目 名称 | 项目主管 部门 | 黄石市黄石港区城市管理执法局 | |||
项目属性 | 持续性项目口 | 新增项目þ | |||
项目分类 | 常年性项目口 | 延续性项目□ | 一次性项目þ | ||
项目类别 | 其他运转类口 | 特定目标类—— 本级支出项目口 | 特定目标类—— 转移性支出项目þ | ||
起始年度 | 2024年7月 | 终止年度 | 2025年12月 | ||
项目立项依据 | 港发改审批〔2024〕40号、港发改审批〔2024〕41号 | ||||
项目实施方案 | |||||
项目总预算 | 16000 | 项目当年预算 | 1500 | ||
项目前两年 预算安排、使用 情况及当年预 算变动情况 | （1）排水管网系统隐患排查与检测工程 （2）排水管网新建与泵站工程 （3）排水管网雨污分流改造工程 （4）污水管道缺陷修复工程
| ||||
项目资金来源 | 资金来源 | 金额 | |||
合计 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 1500 | ||||
其中：申请当年资金 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 1500 | ||||
财政专户管理资金(教育收费) | |||||
单位资金 | |||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||
项目支出明细测算 | |||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类科目 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
污水系统改造升级工程 | 污水系统改造升级 | 工程费 | 16000 | 港发改审批〔2024〕40号、港发改审批〔2024〕41号 | |
合计 | 16000 | ||||
支出功能类 科目 | 类 ： | 款 ： | 项 ： | ||
项目采购 | |||||
品名 | 数量 | 金额 | |||
合计 | 0 | ||||
项目绩效目标 | |||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | |||
16000 | 16000 | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标(指标内容) | 指标值 | 备注 |
成本指标 |
经济成本 指标 | 支出控制在预算内 | 100% | ||
社会成本 指标 | 提高人居环境质量 | 良好 | |||
生态环境成 本指标 | 提高人居环境质量 | 良好 | |||
产出指标 |
数量指标 | 完成支出总额 | 1500 | ||
质量指标 | 资金使用合格率 | 100% | |||
时效指标 | 年度完成支出及时率 | 100% | |||
效益指标 |
经济效益指 标 | 保障职能顺利贯彻实施 | 良好 | ||
社会效益指 标 | 提高人居环境质量 | 良好 | |||
生态效益指 标 | 提高人居环境质量 | 良好 | |||
满意度指标 | 具体指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 90% | ||
第四部分：名词解释
（一）财政拨款（补助）：指区级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（三）其他收入：指预算单位在“财政拨款补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外取得的收入。
（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（八）行政运行（项）：指机关和实行公务员法管理事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
第五部分：其他需要说明的情况
2024年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。
首页 | 网站声明 | 使用帮助 | 联系我们 | 关于我们 | 网站地图
主办单位：黄石港区人民政府 版权所有 联系地址：湖北黄石市黄石港区人民政府磁湖路180# 联系电话：0714-3042828
鄂公网安备 42020202000007号 网站标识码：4202020002 鄂ICP备16019304号
