黄石港区残联单位2022年部门决算公开

残联2022年部门决算公开

目  录

第一部分:黄石港区残联概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分: 黄石港区残联2022年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

第三部分：部门2022年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分：名词解释 

第一部分  部门概况

（一）主要职责

一、部门主要职责

黄石港区残联成立于1991年，为正科级行政事业单位，实行行政单位具有“代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业三种职能。

二、机构设置情况

2022年区残联机关在职人员9人，其中理事长1人，聘用人员8人。内设“五室三中心”，即康复室、组宣室、教就室、档案室、办公室、残疾人劳动就业服务所、黄石港区残疾人“阳光家园”日间照料中心、黄石港区残疾人辅助器具服务站。分别负责残疾人的劳动就业、特殊教育、职业培训、康复、宣传、文娱体育和无障碍设施等日常工作。按残疾类别设立了盲人协会、聋人协会、肢残人协会、智力残疾亲友协会、精神残疾亲友协会等5个专门协会，各社区配备了残疾人专职委员。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附注：我单位无此项内容，本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为562.77万元。与2021年度相比，收、支总计各减少 16.7万元，下降 2.88  %，主要原因是黄石港区残疾人联合会本年业务量减少。

二、收入决算情况说明

   2022年度收入合计558.85万元，与2021年度相比，收入合计减少16.7万元，下降2.88 %。其中：财政拨款收入401.86万元，占本年收入71.9%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入 0万元，占本年收入0%；其他收入156.99万元，占本年收入28.09%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计558.85万元，与2021年度相比，支出合计减少16.7万元，下降2.88 %。其中：基本支出558.85万元，占本年支出100%；项目支出0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为401.86万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加137.27万元，增长37.66%。主要原因是业务增加。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入334.37万元，比2021年度决算数增加69.78万元。增加主要原因是业务增加。政府性基金预算财政拨款收入67.49万元，比2021年度决算数增加67.49万元。增加主要原因是业务增加。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出334.37万元，占本年支出合计的59.42 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加69.78万元，增长26.37%。主要原因是业务增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出334.37万元，主要用于以下方面：

社会保障就业（类）支出334.37万元，占100%。其中用于人员经费支出21.66万元，公用经费支出312.71万元；公用经费中，行政运行支出36.72万元，般行政管理事务支出31.04万元，残疾人康复支出15.84万元，残疾人就业支出36.96万元，其他残疾人事业支出192.15万元，主要是用于残疾人儿童康复、残疾人精神病救助、残疾人就业培训和扶贫救助等残疾人工作支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为26.0699万元，支出决算为334.37万元，完成年初预算的 1282%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）年初预算为26.0699万元，支出决算为58.38万元，完成年初预算的224%，支出决算数大于年初预算数，主要原因：财政年初预算人员26.0699万元，其他项目无预算，年中开展残疾人康复另外批复拨款。

2.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为31.04万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数，主要原因：资金跟随项目拨付，项目预算情况根据上级任务数来。

3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）年初预算为0万元，支出决算为15.84万元，完成年初预算的100%，主要原因：根据当年享受残疾人儿童康复和残疾人精神病救助人数来定。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）年初预算为0万元，支出决算为36.96万元，完成年初预算的100%，主要原因：残疾人就业培训等项目上级分配数来定。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）年初预算为0万元，支出决算为192.15万元，完成年初预算的100%，主要原因：市级残保金分配金用于扶贫救助及残疾人工作支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出334.37万元，其中：

人员经费21.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费312.71万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入67.49万元，本年支出67.49万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

(一)用于社会福利的彩票公益金支出(类)。支出决算为32.49万元，主要用于阳光家园计划、儿童康复、燃油补贴等方面支出。

(二)用于残疾人事业的彩票公益金支出(类)。支出决算为35万元，主要用于残疾人家庭无障碍改造支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0.12万元，完成预算的100 %。较上年增加0.12万元，增长100%。决算数大于预算数的主要原因：新增公务接待费。决算数较上年增加的主要原因：新增公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2021年度持平。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，与2021年度持平。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2021年度持平。

(1)公务用车购置费支出0万元，与2021年度持平。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，与2021年度持平。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0.12万元，完成预算的100%，较上年增加0.12万元，增长100 %。决算数大于预算数的主要原因：新增公务接待费。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.12万元，接待对象主要是湖北省残联康复科室，主要是开展湖北省残疾人康复检查工作。2022年共接待国内来访团组1个，7人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022年度机关运行经费支出380.2万元，比上年决算数增146.99万元，增长63%。主要原因是：用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费以及其他费用。主要原因是黄石港区残疾人联合会业务增加。

十一、政府采购支出说明

本部门（单位）2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

 涉及项目1个，资金312.71万元，占一般公共预算项目支出总额的93.54％。从评价情况来看，残疾人康复、燃油补贴、阳家家园托养项目、残疾人家庭无障碍改造项目等项目资金均100%拨付到位，项目资金执行率均为100%，在资金使用中明确救助对象、救助标准、职责分工、经费来源、工作流程和工作要求等，严格执行资金拨付流程，加强项目资金监管工作。

共涉及项目1个，资金223.9万元。2020年项目资金投入223.9万元，已使用223.9万元，使用率达100%。使用从评价结果看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为312.71万元，执行数为312.71万元，完成预算100％。主要产出和效益：

一是产出指标完成情况分析，残疾人康复项目、燃油补贴项目、阳家家园托养项目、困难重度残疾人家庭无障碍改造项目、残疾儿童康复救助及早期干预试点项目、残疾人文化项目100%完成年初预算。

二是效益指标完成情况分析，贫困精神病患者经过检查、治疗、服药后，病情得到了有效控制，减少了肇事肇祸现象的发生，有利于社会稳定；下肢残疾人通过使用机动轮椅车，方便了衣食住行，提高了生活自理能力，其中有部分残疾人重新就业，增加了经济收入，改善了生活质量；第三方机构为符合条件的残疾人提供基本生活照料和护理、社会适应能力辅导和运动功能训练等方面服务，减轻残疾人家庭负担；残疾儿童通过康复训练，提高了生活自理能力，改善了生活质量；困难重度残疾人家庭实施无障碍改造后，方便了残疾人生活，提高了残疾人居家生活质量；贫困、重度残疾人家庭通过参加活动，丰富了文化生活，增强了幸福感。

3.绩效评价结果应用情况。

2022年，根据绩效管理要求，我单位开展绩效自评，从评价结果来看项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

2022年度本单位当年无财政专项支出；

2022年度本单位转移支付支出为146.1万元，其中：

1.残疾人康复(精准康复）支出9万元；

2.残疾人机动轮椅车燃油补贴支出0.286万元；

3.阳光家园计划—智力、精神和重度肢体残疾人托养服务支出27.78万元；

4.0-15岁残疾儿童康复救助支出68.27万元；

5.困难残疾人家庭无障碍改造支出49万元；

6.残疾人文化收入支出4万元。

第四部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）指机关和实行公务员法管理事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

2.社会保障就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）残疾人机构等运行支出。

3.社会保障就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）为智力、精神、肢体、视力、听力、言语残疾人提供康复服务项目支出。

4.社会保障就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）为智力、肢体、视力、听力、言语残疾人提供就业服务项目支出。

5.社会保障就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目外其他残疾人事业方面的支出。

6.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

7.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。