黄石港区残联单位2023年度部门决算公开

残联单位2023年度部门决算公开

目  录

第一部分:黄石港区残联单位概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分: 黄石港区残联单位2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

第三部分：部门2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分：其他需要说明的情况

第五部分：名词解释 

第六部分：附件

第一部分  部门概况

（一）主要职责

一、部门主要职责

二、机构设置情况

从单位构成看，黄石市黄石港区残疾人联合会部门决算由实行独立核算的黄石市黄石港区残疾人联合会本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入部门名称2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.黄石市黄石港区残疾人联合会（本级）

2.

……

（单户表和单位决算填写内部机构设置情况。）

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附注：我单位无此项内容，本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附注：我单位无此项内容，本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

附注：我单位无此项内容，本表无数据

第三部分  2023度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明(数字来源于公开01表）

2023年度收、支总计均为645.19万元。与2022年度相比，收、支总计各增加  82.42 万元，增长 12.77 %，主要原因是黄石港区残疾人联合会本年业务量增加。

二、收入决算情况说明(数字来源于公开02表）

   2023年度收入合计641.27万元，与2022年度相比，收入合计增加  82.42 万元，增长 12.77 %。其中：财政拨款收入 430.59万元，占本年收入67.15%；上级补助收入 0 万元，占本年收入0 %；事业收入 0万元，占本年收入0 %；经营收入0 万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入0 万元，占本年收入 0 %；其他收入210.68万元，占本年收入32.85 %。

2023年财政拨款收入430.59万元，社会保障和就业支出389.58万元，其他支出41.01万元。社会保障和就业支出389.58万元，其中：行政运行28.95万元，一般行政管理事务22.13万元残疾，残疾人康复99.54万元，其他残疾人事业支出238.95万元；其他支出41.01万元，其中用于社会福利的彩票公益金支出2.51万元，用于残疾人事业的彩票公益金支出38.5万元。

三、支出决算情况说明(数字来源于公开03表）

2023年度支出合计 641.27万元，与2022年度相比，收入合计增加  82.42 万元，增长 12.77 %。其中：基本支出67.89万元，占本年支出 11 %；项目支出573.38万元，占本年支出89 %；上缴上级支出 0万元，占本年支出0 %；经营支出 0 万元，占本年支出0 %；对附属单位补助支出0 万元，占本年支出0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明(数字来源于公开04表）

2023年度财政拨款收、支总计均为430.59万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加28.73万元，增加 6 %。主要原因是业务量增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入389.58万元，比2022年度决算数增加55.21万元。增加主要原因是业务增加。政府性基金预算财政拨款收入41.01万元，比2022年度决算数减少 27.48万元。减少主要原因是业务结算未完成。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0 万元。

2023年财政拨款收入430.59万元，社会保障和就业支出389.58万元，其他支出41.01万元。社会保障和就业支出389.58万元，其中：行政运行28.95万元，一般行政管理事务22.13万元残疾，残疾人康复99.54万元，其他残疾人事业支出238.95万元；其他支出41.01万元，其中用于社会福利的彩票公益金支出2.51万元，用于残疾人事业的彩票公益金支出38.5万元。增加主要原因是业务量增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(数字来源于公开05表）

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出389.58 万元，占本年支出合计的60.38  %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加55.21 万元，增长16.51 %。主要原因是业务量增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出389.58 万元，主要用于以下方面：

社会保障就业（类）支出389.58万元，占100%。其中用于人员经费支出28.95万元，一般行政管理事务支出22.13万元，残疾人康复支出,99.54万元，其他残疾人事业支出238.95万元，主要是用于残疾人儿童康复、残疾人精神病救助、残疾人就业培训和扶贫救助等残疾人工作支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 28.25万元，支出决算为389.58万元，完成年初预算的1363.12%。其中：其中：(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

1.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）年初预算为28.25万元，支出决算为28.95万元，完成年初预算的102%，支出决算数大于年初预算数，主要原因：财政年初预算人员26.93万元，公用经费1.32万元，其他项目无预算，年中人员调动增加经费。

2.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为22.13万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数，主要原因：资金跟随项目拨付，项目预算情况根据上级任务数来。

3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）年初预算为0万元，支出决算为99.54万元，完成年初预算的100%，主要原因：根据当年享受残疾人儿童康复和残疾人精神病救助人数来定。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）年初预算为0万元，支出决算为36.96万元，完成年初预算的100%，主要原因：残疾人就业培训等项目上级分配数来定。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）年初预算为0万元，支出决算为238.95万元，完成年初预算的100%，主要原因：市级残保金分配金用于扶贫救助及残疾人工作支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(数字来源于公开06表）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 65.92 万元，其中：

人员经费 32.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 33.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明(数字来源于公开表07）

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入410.1万元，本年支出41.01万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

(一)其他支出(类)。彩票公益金安排的支出，用于社会福利的彩票公益金支出决算为2.51万元，主要用于儿童康复、燃油补贴等方面支出。

(二)其他支出(类)。彩票公益金安排的支出，用于残疾人事业的彩票公益金支出决算为38.5万元，主要用于残疾人文化体育、阳光家园计划、儿童康复、燃油补贴等方面支出。。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明(数字来源于公开08表）

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(数字来源于公开09表）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0  万元，支出决算为 0  万元，完成预算的 0  %。较上年增加（减少）  0  万元，增长（下降） 0  %。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：一是.......；二是......。决算数较上年增加（减少）的主要原因：.......。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为  0  万元，支出决算为  0  万元，完成预算的  0  %。较上年增加（减少）  0  万元，增长（下降）  0  %。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：.......。决算数较上年增加（减少）的主要原因.......。

全年支出涉及出国（境）团组  0  个，累计   0 人次，主要用于开展以下工作：.......。

2.公务用车购置及运行费预算为  0 万元，支出决算为  0  万元，完成预算的   0  %；较上年增加（减少）  0  万元，增长（下降）   0  %。决算数小于（大于）预算数的主要原因：.......。决算数较上年增加（减少）的主要原因：.......。其中：

(1)公务用车购置费支出  0  万元，主要是……。本年度购置(更新)公务用车  0  辆。

(2)公务用车运行费支出  0  万元，主要用于……。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为  0  辆。

3.公务接待费预算为  0  万元，支出决算为  0  万元，完成预算的   0 %，较上年增加（减少）     

万元，增长（下降）  0 %。决算数小于（大于）预算数的主要原因：.......。其中：

外宾接待支出  0  万元，主要是开展....工作。2023年共接待来访团组   0 个、  0   人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是......。

国内公务接待支出 0   万元，接待对象主要是......，主要是开展.....工作。2023年共接待国内来访团组  0  个，  0  人次（不包括陪同人员）。

注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。

十、机关运行经费支出说明(数字来源于公开06表公用经费栏）

部门（单位）应当按照如下格式说明：本部门 2023年度机关运行经费支出33.91万元，比年初预算数增加32.59万元，增长2158%。主要原因是：用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费以及其他费用。主要原因是黄石港区残疾人联合会业务增加。

十一、政府采购支出说明(数字来源于部门决算F03表—机构运行表）

本部门 2023年度政府采购支出总额 0.03 万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。培训费支出0.03万元。

十二、国有资产占用情况说明(数字来源于部门决算F03表—机构运行表）

截至2023年 12月31日，部门（单位）共有车辆0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0 辆，其他用车主要是……；单位价值 100 万元以上设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金323.66万元，占一般公共预算项目支出总额的83％。从评价情况来看，残疾人康复、燃油补贴、阳家家园托养项目、残疾人家庭无障碍改造项目等项目资金均100%拨付到位，项目资金执行率均为100%，在资金使用中明确救助对象、救助标准、职责分工、经费来源、工作流程和工作要求等，严格执行资金拨付流程，加强项目资金监管工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1项目绩效自评综述：项目全年预算数为323.66万元，执行数为323.66万元，完成预算100％。主要产出和效益：

一是产出指标完成情况分析，残疾人康复项目、燃油补贴项目、阳家家园托养项目、困难重度残疾人家庭无障碍改造项目、残疾儿童康复救助及早期干预试点项目、残疾人文化项目100%完成年初预算。

二是效益指标完成情况分析，贫困精神病患者经过检查、治疗、服药后，病情得到了有效控制，减少了肇事肇祸现象的发生，有利于社会稳定；下肢残疾人通过使用机动轮椅车，方便了衣食住行，提高了生活自理能力，其中有部分残疾人重新就业，增加了经济收入，改善了生活质量；第三方机构为符合条件的残疾人提供基本生活照料和护理、社会适应能力辅导和运动功能训练等方面服务，减轻残疾人家庭负担；残疾儿童通过康复训练，提高了生活自理能力，改善了生活质量；困难重度残疾人家庭实施无障碍改造后，方便了残疾人生活，提高了残疾人居家生活质量；贫困、重度残疾人家庭通过参加活动，丰富了文化生活，增强了幸福感。

（三）绩效评价结果应用情况。

2023年，根据绩效管理要求，我单位开展绩效自评，从评价结果来看项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

涉及的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

2023年度本单位当年无财政专项支出

2023年度上级转移收入175.5万元（中央57.8万元，省级117.7万元）支出为118.32万元，其中：

1.残疾人康复(精准康复）收入10万元，支出10万元；

2.残疾人机动轮椅车燃油补贴收入0.3万元，支出0.3万元；

3.阳光家园计划—智力、精神和重度肢体残疾人托养服务收入29.7万元，支出20.01万元；

4.0-15岁残疾儿童康复救助收入88万元，支出63.54万元；

5.0-6岁家庭生活补助收入25万元，支出25万元；

6.残疾人文化收入3.5万元，支出3.5万元；

    7.残疾人之家收入10万元，支出0.1万元；

8.残疾人辅具服务收入9万元，支出0万元。

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分  附件

一、2023年度部门名称整体绩效评价自评表

二、2023年度XX项目绩效评价自评表

2023年度XX项目绩效评价自评表

（ 2023年度 ）