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2025年4月17日星期四

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黄石港区残联2025年部门预算公开

发布时间：2025-01-08 来源：区统计局

黄石港区残联2025年部门预算公开

第一部分：部门基本情况

一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分: 部门2025年部门预算表
一、收入支出预算总表（表1）
二、收入预算表（表2）
三、支出预算表（表3）
四、财政拨款收入支出预算总表（表4）
五、一般公共预算财政拨款支出预算表（表5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表6）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（表8）

第三部分：部门2025年部门预算情况说明

一、2024年财政拨款收入支出情况说明

二、预算收支增减变化说明

三、机关运行经费安排情况明细说明及编制的具体标准

四、政府采购安排情况说明

五、“三公”经费增减变化原因预算情况说明

六、国有资产占有情况说明

七、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明
第四部分：名词解释

第五部分：其他需要说明的情况

黄石港区残联2025年部门预算公开

第一部分：部门基本情况

一、部门主要职责

黄石港区残联成立于1991年，为正科级行政事业单位，实行行政单位具有“代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业三种职能。

二、部门预算单位构成

2025年区残联机关在职人员9人，其中理事长1人，副理事长1人，挂职副理事长1人，长期零时工1人，聘用人员5人。内设“五室三中心”，即康复室、组宣室、教就室、档案室、办公室、黄石港区残疾人“阳光家园”日间照料中心、黄石港区残疾人辅助器具服务站。分别负责残疾人的劳动就业、特殊教育、职业培训、康复、宣传、文娱体育和无障碍设施等日常工作。按残疾类别设立了盲人协会、聋人协会、肢残人协会、智力残疾亲友协会、精神残疾亲友协会等5个专门协会，各社区配备了残疾人专职委员。

第二部分: 部门2025年部门预算表　　　

表一

黄石港区残联 2025年收支预算总表
单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
财政拨款收入	3908016	一般公共服务	3908016
其中：一般公共预算财政拨款	3908016	公共安全	0
政府性基金预算财政拨款		教育	0
事业收入		科学技术	0
事业单位经营收入		文化体育与传媒	0
上级补助收入		社会保障和就业	0
附属单位上缴收入		医疗卫生	0
其他收入		节能环保	0
		城乡社区事务	0
		农林水事务	0
		交通运输	0
		资源勘探电力信息等事务	0
		商业服务业等事务	0
		国土资源气象等事务	0
		应急管理事务	0
		其他支出	0

本年收入合计	3908016	本年支出合计	3908016
上年结余（转）	0	结转下年	0
动用事业基金	0
收入总计	3908016	支出总计	3908016

表二

黄石港区残联2025年收入预算总表
单位：元
收入
项目	预算数
财政拨款收入	3908016
其中：一般公共预算财政拨款	3908016
政府性基金预算财政拨款	0
事业收入	0
事业单位经营收入	0
上级补助收入	0
附属单位上缴收入	0
其他收入	0

本年收入合计	3908016
上年结余（转）	0
动用事业基金	0
收入总计	3908016

表三

黄石港区残联2025年支出预算总表
单位：元
功能分类科目		合计	其中
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
	合计	3908016	487094	3427000		合计	3908016
208	社会保障和就业支出	3908016	487094	3427000	208	社会保障和就业支出	3908016
20811	残疾人事业	3908016	487094	3427000	20811	残疾人事业	3908016
2081104	残疾人康复	3908016	487094	3427000	2081104	残疾人康复	3908016
2081199	其他残疾人事业支出	3908016	487094	3427000	2081104	0	0

表四

黄石港区残联2025年财政拨款收支预算总表
单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
财政拨款收入	3908016	一般公共服务	3908016
其中：一般公共预算财政拨款	3908016	公共安全	0
政府性基金预算财政拨款	0	教育	0
		科学技术	0
		文化体育与传媒	0
		社会保障和就业	0
		医疗卫生	0
		节能环保	0
		城乡社区事务	0
		农林水事务	0
		交通运输	0
		资源勘探电力信息等事务	0
		商业服务业等事务	0
		国土资源气象等事务	0
		粮油物资管理事务	0
		其他支出	0

本年收入合计	3908016	本年支出合计	3908016
上年结余（转）	0	结转下年	0

收入总计	3908016	支出总计	3908016

表五

黄石港区残联2025年一般公共预算支出表
单位：元
功能分类科目		合计	其中
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计
	合计	3908016	487094	3427000
208	社会保障和就业支出	3908016	487094	3427000
20811	残疾人事业	3908016	487094	3427000
2081104	残疾人康复	3908016	487094	3427000
2081199	其他残疾人事业支出	3908016	487094	3427000

表六

黄石港区残联2024年一般公共预算基本支出表
单位：元
经济分类科目		预算数	其中
科目编码	科目名称	预算数	人员经费	日常公用经费
	合计	487094	487094
301	工资福利支出	419393	419393
30101	基本工资	92088	92088
30102	津贴补贴	57300	57300
30103	奖金	115930	115930
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51998	51998
30109	职业年金缴费
30111	公务员医疗补助缴费	37947	37947
30112	其他社会保障缴费
30113	住房公积金
30199	其他工资福利支出	38474	38474
302	商品和服务支出	26078		26078
30201	办公费	1000		1000
30202	印刷费	1400		1400
30205	水费	100		100
30206	电费	2040		2040
30207	邮电费	1880		1880
30209	物业管理费
30211	差旅费	2000		2000
30213	维修（护）费	200		200
30215	会议费
30216	培训费	4365		4365
30217	公务接待费
30228	工会经费	5819		5819
30229	福利费	7274		7274
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费
30299	其他商品和服务支出
303	对个人和家庭补助	41623		41623
30307	医疗费补助	6706		6706

表七

黄石港区残联2025年财政拨款“三公”经费支出表
单位：元
项目	预算数
合计	0
因公出国（境）费	0
公务接待费	0
公务用车购置及运行费	0
其中：公务用车运行维护费	0
公务用车购置费	0

表八

黄石港区残联2025年政府性基金预算支出表
单位：元
功能分类科目		合计	其中
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		0	0	0

说明：本单位无政府性基金预算。

第三部分：部门2025年部门预算情况说明

一、2025年财政拨款收入支出情况说明

2025年初预算总收入3908016元，其中财政拨款收入3908016元，占预算收入100%。

2025年初预算支出3908016元，其中基本支出487094元，占比12%，项目支出3427000元，占比88%。

二、预算收支增减变化说明

（一）收入预算

本单位2025年财政拨款预算收入3908016元，比2024年预算收入增加3419521元。增加原因：新增6个专项经费。

（二）支出预算

本单位2025年预算支出合计3908016元，较2024年预算支出增加3419521元，增加原因：新增6个专项经费。其中：工资福利支出419393元，商品服务支出26078元，专项经费3427000元。

三、机关运行经费安排情况明细说明及编制的具体标准

1、办公费中办公用品费按年人均200元计算，报刊资料费按县级年人均800元计算，其他人员按年人均300元计算。

2、印刷费按年人均700元标准计算，人员少的部门不足3000元的考虑其特殊性按3000元计算。

3、水费按年人均50元标准计算。电费按年人均1020元标准计算。在区政府大院办公的部门水电费直接划拨到行管处。

4、邮电费按年人均940元标准计算。其中邮政费年人均100元，办公电话费年人均840元。个人职务通讯费补贴，具体标准按照市相关政策执行。

5、交通费中四大家机动车费用每年每车均按30000元标准计算，人员交通补贴按每人每月220元标准计算。按《黄石港区党政机关公务用车制度改革实施方案》，公务员按职级标准（1040元、940元、650元、550元、450元）列入公务员公车改革补贴。

6、差旅费县级干部按年人均4000元，其他干部按年人均1000元计算。

7、物业管理补贴，具体标准按照市相关政策执行。

8、维修（维护）费按年人均100元标准计算，在区政府大院办公的部门预算的维修费直接划拨到行管处。

9、业务招待费按区纪委原核定的标准安排。

10、培训（职工教育）费按工资额的1.5%计算，工会经费按工资总额的2%计算，福利费按工资额的2.5%计算。

11、其它商品和服务支出考虑部门实际情况和上年情况适当安排

项目	人数	人均标准	金额
二、商品和服务支出	2	13039	26078
办公费	2		1000
日常办公用品费	2	200	400
报刊资料费			600
县团级		800	0
一般人员	2	300	600
印刷费		700	1400
水费		50	100
电费		1020	2040
邮电费			1880
一般邮政费		100	200
办公电话费		840	1680
公务通讯补贴
物业管理补贴
交通费
机动车(交通）费用		22000
交通补贴
公务员公车改革补贴
差旅费			2000
县团级	0	4000	0
一般人员	2	1000	2000
出国费			0
维修（护）费		100	200
租赁（房屋设备网络）费			0
会议费			0
培训（职工教育）费	290974	1.5%	4365
招待费			0
劳务费			0
工会经费	290974	2.0%	5819
福利费	290974	2.5%	7274
其他商品和服务支出			0

四、政府采购安排情况说明

2025年度本单位暂无政府采购预算，由我区政府采购统筹安排。

五、“三公”经费增减变化原因预算情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，与2024年预算一致，无增减情况。其中：

1、因公出国(境)经费预算0万元，与2024年预算一致，无增减情况。由于因公出国（境）计划审定晚于部门预算编制，因此，因公出国（境）经费预算为零，在实际执行中根据计划据实调整。

2、公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，运行维护费0万元；无增减情况。

3、公务接待费预算0万元，与2024年预算一致，无增减情况。

区残联将切实贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“三公”经费的支出，做到厉行节约。

六、国有资产占有情况说明

截至2025年初，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

七、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

（一）绩效工作开展情况

一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。对2022年度机关预算支出进行了绩效自评，支出绩效情况较为理想，基本达到了设定的绩效目标。
二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。
三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。
四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

（三）重点项目预算绩效目标表

2025年项目支出绩效目标申报表

申报单位(盖章) 单位：万元

二级项目名称

残疾儿童家庭补助

对应一级项目名称

残疾人事业发展补助

项目主管部门

区残联

项目属性

持续性项目口√

新增项目口

项目分类

常年性项目口√

延续性项目□

一次性项目口

项目类别

其他运转类口

特定目标类—— 本级支出项目口

特定目标类—— 转移性支出项目口√

起始年度

2025年

终止年度

2025年

项目立项依据

鄂残联发【2021】12号

项目实施方案

黄残联发(2024)1号关于印发《2024年黄石市残疾儿童康复救助项目实施方案》的通知

项目总预算

项目当年预算

项目前两年

预算安排、使用

情况及当年预

算变动情况

2022年残疾儿童家庭补助支出43.6万元，2023年残疾儿童家庭补助支出42.45万元，2024年残疾儿童家庭补助支出47万元。

项目资金来源

资金来源

金额

合计

一般公共预算财政拨款

其中：申请当年资金

政府性基金预算财政拨款

财政专户管理资金(教育收费)

单位资金

其中：使用上年度财政拨款结转

项目支出明细测算

项目活动

活动内容表述

支出经济分类科目

金额

测算依据及说明

备注

残疾儿童家庭补助

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，进一步完善我市残疾人社会保障体系，切实提高残疾儿童康复救助保障水平，着力保障残疾儿童家庭权益，不断提高残疾儿童家庭幸福感、获得感、安全感，共享改革发展成果。

残疾人康复

残疾儿童康复家庭补助每个家庭不超过10个月，每月500元补助，全年共计需要47万元。

补助标准。残疾儿童家庭生活补助标准为每月500元，每年补助10个月，不足10个月的按实际训练时长计算。如果当月康复机构未开展训练或因个人原因未参加训练，则当月不补。（每人每年享受不超过5000元）

合计

支出功能类科目

类：208

款：11

项：04

项目采购

品名

数量

金额

合计

项目绩效目标

项目绩效目标

中期目标

年度目标

保障残疾儿童家庭合法权益及享受政策保障

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标(指标内容)

指标值

备注

成本指标

经济成本指标

社会成本指标

有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率

≥99%

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

得到0-6岁不满7周岁残疾儿童康复家庭补助的人数

≥94人

质量指标

有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率

≥99%

时效指标

残疾儿童康复家庭补助发放时间

15号之前

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

残疾儿童康复家庭补助标准执行达标率

≥99%

生态效益指标

满意度指标

具体指标

残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度

≥90%

2025年项目支出绩效目标申报表

申报单位(盖章) 单位：万元

二级项目名称

残疾儿童康复救助

对应一级项目名称

残疾人事业发展补助

项目主管部门

区残联

项目属性

持续性项目口√

新增项目口

项目分类

常年性项目口√

延续性项目□

一次性项目口

项目类别

其他运转类口

特定目标类—— 本级支出项目口

特定目标类—— 转移性支出项目口√

起始年度

2025年

终止年度

2025年

项目立项依据

黄残联发(2024)1号

项目实施方案

关于印发《2024年黄石市残疾儿童康复救助项目实施方案》的通知

项目总预算

118

项目当年预算

118

项目前两年

预算安排、使用

情况及当年预

算变动情况

2022年残疾儿童康复救助支出170.59万元，2023年残疾儿童康复救助支出165.96万元，2024年残疾儿童康复救助支出172万元（其中中央省级104万元，市级40万元，区级需配套38万元）。2024年预计中央省级118万元，市级40万元，区级24万元。

项目资金来源

资金来源

金额

合计

118

一般公共预算财政拨款

118

其中：申请当年资金

118

政府性基金预算财政拨款

财政专户管理资金(教育收费)

单位资金

其中：使用上年度财政拨款结转

项目支出明细测算

项目活动

活动内容表述

支出经济分类科目

金额

测算依据及说明

备注

残疾儿童康复救助

残疾人康复

0-6岁残疾儿童每人每年补贴康复训练费1.6万元，7-15岁残疾儿童每人每年补贴康复训练费1万元，全年共计需要172万元。

补助标准。0-6岁残疾儿童每人每年补贴康复训练费1.6万元，康复训练不少于10个月,4月份以后申报的儿童按本年实际康复时长据实结算。7-15岁残疾儿童每人每年补贴康复训练费1万元，康复训练不少于6个月。）

合计

118

支出功能类科目

类：208

款：11

项：04

项目采购

品名

数量

金额

合计

项目绩效目标

项目绩效目标

中期目标

年度目标

保障残疾儿童家庭合法权益及享受政策保障

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标(指标内容)

指标值

备注

成本指标

经济成本指标

社会成本指标

有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率

≥99%

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

得到基本康复服务的0-6岁残疾儿童人数

≥70人

得到基本康复服务的7-15岁残疾儿童人数

≥70人

质量指标

有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率

≥99%

时效指标

残疾儿童康复救助支付时间

15号之前

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

残疾儿童康复救助标准执行达标率

≥99%

生态效益指标

满意度指标

具体指标

残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度

≥90%

2025年项目支出绩效目标申报表

申报单位(盖章) 单位：万元

二级项目名称

参与既有住宅加装电梯补贴

对应一级项目名称

残疾人事业发展补助

项目主管部门

区残联

项目属性

持续性项目口√

新增项目口

项目分类

常年性项目口

延续性项目□√

一次性项目口

项目类别

其他运转类口

特定目标类—— 本级支出项目口

特定目标类—— 转移性支出项目口√

起始年度

2025年

终止年度

2025年

项目立项依据

黄残联发【2023】10号

项目实施方案

关于印发《黄石市城区残疾人参与既有住宅加装电梯补贴办法》的通知

项目总预算

5万元

项目当年预算

5万元

项目前两年

预算安排、使用

情况及当年预

算变动情况

2023年参与既有住宅加装电梯补贴支出3万元；2024年参与既有住宅加装电梯补贴约支出15.6万元。通过加装电梯，帮助残疾人消除出行障碍，提高生活质量，促进残疾人融合共享发展。2025年预算12万元，市级配套7万元，区级配套5万元。

项目资金来源

资金来源

金额

合计

5万元

一般公共预算财政拨款

5万元

其中：申请当年资金

5万元

政府性基金预算财政拨款

财政专户管理资金(教育收费)

单位资金

其中：使用上年度财政拨款结转

项目支出明细测算

项目活动

活动内容表述

支出经济分类科目

金额

测算依据及说明

备注

参与既有住宅加装电梯补贴

根据市委市政府关于既有住宅加装电梯的相关精神，共同缔造电梯先行，共创美好环境与幸福生活。

残疾人康复

2025年计划辖区有20户残疾人家庭参与既有住宅加装电梯，根据文件精神，按每户6000元标准予以补贴。

合计

支出功能类科目

类：208

款：11

项：99

项目采购

品名

数量

金额

合计

项目绩效目标

项目绩效目标

中期目标

年度目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标(指标内容)

指标值

备注

成本指标

经济成本指标

社会成本指标

有需求的残疾人家庭得到加装电梯补贴服务覆盖率

≥99%

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

得到电梯补贴的人数

≥20人

质量指标

有需求的电梯补贴覆盖率

≥99%

时效指标

残疾人电梯补贴发放时间

15号之前

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

残疾人电梯补贴发放标准执行达标率

≥99%

生态效益指标

满意度指标

具体指标

已参与既有住宅加装电梯残疾人家庭得到满意度

≥99%

2025年项目支出绩效目标申报表

申报单位(盖章) 单位：万元

二级项目名称

困难精神病患者服药救助

对应一级项目名称

残疾人事业发展补助

项目主管部门

区残联

项目属性

持续性项目口√

新增项目口

项目分类

常年性项目口√

延续性项目□

一次性项目口

项目类别

其他运转类口

特定目标类—— 本级支出项目口

特定目标类—— 转移性支出项目口√

起始年度

2025年

终止年度

2025年

项目立项依据

《关于下达2024年城区困难精神病患者服药救助任务的通知》

项目实施方案

黄残联发(2022)3号关于印发《2022 年黄石市城区困难精神病患者服药救助实施方案》的通知

项目总预算

项目当年预算

项目前两年

预算安排、使用

情况及当年预

算变动情况

2022年困难精神病患者服药救助支出18.25万元，2023年困难精神病患者服药救助支出18.73万元，2024年困难精神病患者服药救助支出19.15万元。2025年预算20万元，中央省级配套8万元，市级2万元，区级配套10万元。

项目资金来源

资金来源

金额

合计

一般公共预算财政拨款

其中：申请当年资金

政府性基金预算财政拨款

财政专户管理资金(教育收费)

单位资金

其中：使用上年度财政拨款结转

项目支出明细测算

项目活动

活动内容表述

支出经济分类科目

金额

测算依据及说明

备注

困难精神病患者服药救助

为进一步做好我市困难精神病患者的救助，防止精神病患

者肇事肇祸的发生，维护社会安全、和谐与稳定。

残疾人康复

家庭困难精神残疾人每人每年500元，全年共计需要20万元。中央省级配套8万元，市级2万元，区级配套10万元。

救助标准。家庭困难精神残疾人每人每年500元。

合计

支出功能类科目

类：208

款：11

项：04

项目采购

品名

数量

金额

合计

项目绩效目标

项目绩效目标

中期目标

年度目标

保障残疾儿童家庭合法权益及享受政策保障

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标(指标内容)

指标值

备注

成本指标

经济成本指标

社会成本指标

有需求的精神残疾人得到基本康复服务覆盖率

≥95%

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

得到基本康复服务残疾人数

≥400人

质量指标

有需求的困难精神残疾人得到基本康复服务覆盖率

≥99%

时效指标

困难精神病患者服药救助支付时间

15号之前

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

困难精神病患者服药救助标准执行达标率

≥98%

生态效益指标

满意度指标

具体指标

残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度

≥99%

2025年项目支出绩效目标申报表

申报单位(盖章) 单位：万元

二级项目名称

困难重度残疾人家庭无障碍改造项目

对应一级项目名称

残疾人事业发展补助

项目主管部门

区残联

项目属性

持续性项目口√

新增项目口

项目分类

常年性项目口

延续性项目□√

一次性项目口

项目类别

其他运转类口

特定目标类—— 本级支出项目口

特定目标类—— 转移性支出项目口√

起始年度

2025年

终止年度

2025年

项目立项依据

鄂残联发【2024】10号

项目实施方案

关于印发《2024年度湖北省困难重度残疾人家庭无障碍改造工作方案》的通知

项目总预算

5万元

项目当年预算

5万元

项目前两年

预算安排、使用

情况及当年预

算变动情况

2022年困难重度残疾人家庭无障碍改造支出66.53万元；2023年困难重度残疾人家庭无障碍改造支出2.66万元；2024年困难重度残疾人家庭无障碍改造约支出8.3万元。通过实施家庭无障碍改造，帮助残疾人消除或减少居家生活障

碍，改善居家环境，提高生活质量，促进残疾人融合共享发展。2025年总预算12万元，市级配套7万元，区级配套5万元。

项目资金来源

资金来源

金额

合计

5万元

一般公共预算财政拨款

5万元

其中：申请当年资金

5万元

政府性基金预算财政拨款

财政专户管理资金(教育收费)

单位资金

其中：使用上年度财政拨款结转

项目支出明细测算

项目活动

活动内容表述

支出经济分类科目

金额

测算依据及说明

备注

困难重度残疾人家庭无障碍改造项目

实施困难残疾人家庭无障碍改造是以“小切口”解决残疾人“大烦恼”的民生事，是一项惠及广大残疾人的民生工程，有效解决了残疾人出门难、洗

浴难、做饭难、如厕难、沟通难“五难”问题，增强了残疾

人获得感、幸福感、安全感。

残疾人康复

2025年总预算12万元，市级配套7万元，区级配套5万元。

2025年计划为辖区20户困难残疾人家庭实施无障碍改造，根据文件精神，平均每户改造金额不低于6000元标准

合计

支出功能类科目

类：208

款：11

项：99

项目采购

品名

数量

金额

合计

项目绩效目标

项目绩效目标

中期目标

年度目标

困难重度残疾人家庭无障碍改造

效指标

一级指标

二级指标

三级指标(指标内容)

指标值

备注

成本指标

经济成本指标

社会成本指标

已改造的困难重度残疾人家庭得到好评率

≥99%

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

得到改造的人数

≥20人

质量指标

符合条件改造需求覆盖率

≥99%

时效指标

改造完成支付时间

30号之前

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

按标准执行改造需求

≥99%

生态效益指标

满意度指标

具体指标

已改造的困难重度残疾人家庭得到满意度

≥99%

2025年项目支出绩效目标申报表

申报单位(盖章) 单位：万元

二级项目名称

残疾人工作经费

对应一级项目名称

残疾人事业发展补助

项目主管部门

区残联

项目属性

持续性项目口√

新增项目口

项目分类

常年性项目口√

延续性项目□

一次性项目口

项目类别

其他运转类口

特定目标类—— 本级支出项目口√

特定目标类—— 转移性支出项目口

起始年度

2025年

终止年度

2025年

项目立项依据

黄残联发〔2023〕11号

项目实施方案

黄残联发〔2023〕11号关于印发《黄石市专职委员管理办法》的通知

项目总预算

149.7

项目当年预算

149.7

项目前两年

预算安排、使用

情况及当年预

算变动情况

2022年残疾人工作经费支出208万，2023年残疾人工作经费支出196万，2024年残疾人工作经费支出190万。2025年全年预算190万元，市级下达40.3万元，区级配套149.7万元。

项目资金来源

资金来源

金额

合计

149.7

一般公共预算财政拨款

149.7

其中：申请当年资金

149.7

政府性基金预算财政拨款

财政专户管理资金(教育收费)

单位资金

其中：使用上年度财政拨款结转

项目支出明细测算

项目活动

活动内容表述

支出经济分类科目

金额

测算依据及说明

备注

残疾人工作经费

黄石市专职委员管理办法为加强全市基层残疾人组织建设，建立一支稳定、务为加强全市基层残疾人组织建设，建立一支稳定、务实、高效的专职委员队伍，根据中国残联关于印发《村(社根据中国残联关于印发“村(社区)残疾人协会工作规范》和《专职委员工作规范》的通知(残联发[2021] 29号)，结合黄石实际，特制定本管理办法。

其他残疾人事业支出

残疾人工作者支出黄石港区残联为每个社区配备专职委员31名，全年共计需要工作经费190万元，市级下达40.3万元，区级配套149.7万元。

补助标准。残疾人工作者支出黄石港区残联为每个社区配备专职委员31名，为期缴纳社保、医保、公积金等，每人每月工资3577元，及其奖励等工作支出。

合计

149.7

支出功能类科目

类：208

款：11

项：99

项目采购

品名

数量

金额

合计

项目绩效目标

项目绩效目标

中期目标

年度目标

保障残疾人工作支出及残联办公运转

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标(指标内容)

指标值

备注

成本指标

经济成本指标

社会成本指标

残疾人专委工作运转支出金额

≥190万元

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

残疾人专委人数

≥31人

质量指标

残疾人专委管理制度实施率

≥95%

时效指标

残疾人专委工资发放及时率

≥95%

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

残疾人专委完成惠残工作率

≥95%

生态效益指标

满意度指标

具体指标

残疾人及其家属对残疾人专委服务的满意度

≥95%

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）：指区级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（三）其他收入：指预算单位在“财政拨款补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外取得的收入。
（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（八）行政运行（项）：指机关和实行公务员法管理事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

第五部分：其他需要说明的情况

2025年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

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