黄石港区发展和改革局2022年部门决算公开
黄石港区发展和改革局2022年部门决算公开
目 录
第一部分:黄石港区发展和改革局概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分: 黄石港区发展和改革局2022年部门决算表
一、收入支出决算总表（公开01表）
二、收入决算表（公开02表）
三、支出决算表（公开03表）
四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）
第三部分：部门2021年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分：名词解释
第一部分 部门概况
（一）主要职责
一、部门主要职责
黄石港区发展和改革局是管理全区发改工作的区政府组成部门。主要职责是贯彻落实党和国家、省、市有关发改工作的各项方针、政策和法律、法规；研究提出全区发改发展战略和促进经济与社会发展的重大问题；研究制订全区发改发展和科技促进经济与社会发展的政策和措施；研究提出推进全区发改、物价及统计体制改革的政策、措施；组织编制全区发改工作发展的长期规划和年度计划，编制并组织申报、实施国家、省、市重点项目计划；负责管理审批及核准全区各项目建设的规划，市场中物价的调查及相关案例的处理，负责统计工作中各相关数据的统计。组织提出全区发展改革发展战略与规划及相关的政策措施。
二、机构设置情况
黄石港区发展和改革局在磁湖路29号办公。年末实有人数11人，其中行政编5人，事业编6人。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
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| 公开01表 |
部门：黄石市黄石港区发展和改革局 |
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| 2022年度 |
| 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 507.24 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 780.24 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 353.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 | 80.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 860.24 | 本年支出合计 | 58 | 860.24 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| 30 |
|
| 61 |
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总计 | 31 | 860.24 | 总计 | 62 | 860.24 |
二、收入决算表
收入决算表 | ||||||||||||
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| 公开02表 | ||
部门：黄石市黄石港区发展和改革局 |
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| 2022年度 |
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| 金额单位：万元 | |||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
科目代码 | 科目名称 |
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| ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
合计 | 860.24 | 507.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 353.00 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 780.24 | 427.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 353.00 | ||||
20104 | 发展与改革事务 | 780.24 | 427.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 353.00 | ||||
2010401 | 行政运行 | 181.05 | 181.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2010402 | 一般行政管理事务 | 16.99 | 16.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 582.20 | 229.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 353.00 | ||||
211 | 节能环保支出 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21103 | 污染防治 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2110302 | 水体 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||
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三、支出决算表
支出决算表 |
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| 公开03表 |
部门：黄石市黄石港区发展和改革局 |
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| 2022年度 |
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| 金额单位：万元 | |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 860.24 | 860.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 780.24 | 780.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 780.24 | 780.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010401 | 行政运行 | 181.05 | 181.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010402 | 一般行政管理事务 | 16.99 | 16.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 582.20 | 582.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110302 | 水体 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
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| 公开04表 | |
部门：黄石市黄石港区发展和改革局 |
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| 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 507.24 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 427.24 | 427.24 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
本年收入合计 | 27 | 507.24 | 本年支出合计 | 59 | 507.24 | 507.24 | 0.00 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |
| 61 |
|
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| |
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |
| 62 |
|
|
|
| |
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |
| 63 |
|
|
|
| |
总计 | 32 | 507.24 | 总计 | 64 | 507.24 | 507.24 | 0.00 | 0.00 | |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
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| 公开05表 |
部门：黄石市黄石港区发展和改革局 |
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| 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 507.24 | 507.24 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 427.24 | 427.24 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 427.24 | 427.24 | 0.00 | ||
2010401 | 行政运行 | 181.05 | 181.05 | 0.00 | ||
2010402 | 一般行政管理事务 | 16.99 | 16.99 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 229.20 | 229.20 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | ||
2110302 | 水体 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | ||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
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| 公开06表 | |
部门：黄石市黄石港区发展和改革局 |
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| 金额单位：万元 | ||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 136.04 | 302 | 商品和服务支出 | 370.13 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 27.73 | 30201 | 办公费 | 4.15 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 17.81 | 30202 | 印刷费 | 2.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 18.77 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 17.43 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.89 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 10.80 | 30207 | 邮电费 | 3.54 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.42 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 1.19 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 11.20 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.26 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.34 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.06 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 20.28 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 329.08 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.53 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 1.06 | 30229 | 福利费 | 3.36 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.21 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.18 |
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人员经费合计 | 137.11 | 公用经费合计 | 370.13 | |||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
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| 公开07表 |
部门： 黄石市黄石港区发展和改革局 |
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| 2022年度 |
| 金额单位：万元 | ||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 |
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| |||
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附注：我单位无此项内容，本表无数据
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
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| 公开08表 |
部门：黄石市黄石港区发展和改革局 | 2022年度 |
| 金额单位：万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 |
|
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| |||
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附注：我单位无此项内容，本表无数据
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
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| 公开09表 |
部门：黄石市黄石港区发展和改革局 |
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| 2022年度 |
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| 金额单位：万元 | ||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
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注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 附注：我单位无此项内容，本表无数据
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第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为860.24万元。与2021年度相比，收、支总计各减少164.75万元，下降16.07%，主要原因是委托业务费较上年减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计860.24万元，与2021年度相比，收入合计减少164.75万元，下降16.07%。其中：财政拨款收入507.24万元，占本年收入58.96%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入353万元，占本年收入41.04%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计860.24万元，与2021年度相比，支出合计减少164.75万元，下降16.07%。其中：基本支出860.24万元，占本年支出100%；项目支出0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为507.24万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少346.96万元，下降20.62%。主要原因是委托业务费较上年减少。
2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入507.24万元，比2021年度决算数减少346.96万元。减少主要原因是委托业务费较上年减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数减少0万元。主要原因是本单位无该项支出。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数减少0万元。主要原因是本单位无该项支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出507.24万元，占本年支出合计的58.96%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少346.96万元，下降40.62%。主要原因是委托业务费较上年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出507.24万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务（类）支出427.24万元，占84.23%。主要用于工资福利支出、公用经费。
2.节能环保支出（类）80万元，占15.77%。主要用于污染防治。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为182.31万元，支出决算为507.24万元，完成年初预算的278.23%。其中：人员经费137.11元，公用经费370.13元。
1.一般公共服务支出(类)发展与改革事务（款）行政运行（项）支出181.05万元。
2.一般公共服务支出(类)发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）支出16.99万元。
3.一般公共服务支出(类)发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）支出229.20万元。
4.节能环保支出(类)污染防治（款）水体（项）支出80.00万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出507.24万元，其中：
人员经费137.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费370.13万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。主要原因：无相关经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。0主要原因：无相关经费支出。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。主要原因：无相关经费支出。其中：
(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出0万元。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆。
3.公务接待费预算为1.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年增加0 万元，增长0%。主要原因：无相关经费支出。其中：
外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出0万元。2022年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
2022年机关运行经费支出370.13万元, 2021年机关运行经费支出608.21万元,同比上年减少238.07万元，同比上年减少39.14%。主要原因为本年本单位委托业务费较上年减少44.58万元。
十一、政府采购支出说明
本部门（单位）2022年度政府采购支出总额4.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.5万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额4.5万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。
2022年财政收入预算数1823109元，其中人员经费1446246元，公用经费376863元。
支出按经济分类科目分析：2022年全年总支出8602388.08元，其中工资福利支出1360443.05元，商品服务支出7231332.38元，对个人和家庭的补助支出 10612.65元。
资产负债情况分析：2022年末资产类总额138769.07元，年末其他应收款为29047.37元，存货0元,固定资产为514533.46元。负债类2022年年末总额0元，年末其他应付款为0元,累计盈余138769.07元。
决算支出增减变化情况：2022年全年总收入8602388.08元,2021年全年总收入10249896.1元，同比上年总收入减少1647508.02元，主要原因为本年本单位年末实有人数较上年减少3人，相应的人员费用减少1093987.51元。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
黄石港区发改局按照省市区财务相关文件要求，结合本部门工作实际，完善了财务管理制度，在资金管理使用上，我局严格按照资金使用用途合理安排支出，对于专项资金严格遵守“专款专用”原则，严格落实专项资金的申拨、使用审批手续，充分发挥资金使用效益。
组织全体干部职工学习财务相关制度，学习办公费、培训费、会议费、差旅费、接待费、政府采购、合同管理、报帐流程等管理制度，经办人做好对供应商项目费用分类登记，并签字，办公室做好经济活动审核、经费开支报账单审核，确保经费开支、成本统计数据准确。
3.绩效评价结果应用情况。
资金支出严格按照财务管理规定执行，使用科目合理，程序合法，确保了资金支出的顺利完成。根据2022年度专项资金绩效评价指标，综合评价等次确定为优。
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
本单位2022年度专项支出主要是专项工作经费支出312.49万元，用于规划编制、项目建设、服务业发展评估、优化营商管理系统建设等专项工作。
本单位2022年度转移支付支出主要是开展预算绩效评价工作支出393万元，用于拨付服务业引导资金、新进规服务业奖励资金和开展节能评估工作。
第四部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务支出(类)发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.一般公共服务支出(类)发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
3.一般公共服务支出(类)发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。
4.节能环保支出(类)污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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