黄石港区发改局2024年部门预算公开

第一部分：部门基本情况

一、部门主要职责

（一）拟订提出并组织实施全区国民经济和社会发展战略、 中长期规划、区域发展规划和年度计划；受区政府委托，向区人 民代表大会作国民经济和社会发展计划的报告。
    （二）负责区级权限向项目备案、审批及节能审查。
    （三）负责监测经济社会发展态势，研究全区经济运行;综合协调全区经济和社会发展方面的重大问题，提出政策措施和建议。
    （四）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，协调社会事业发展和改革中的重大问题。
    （五）推进可持续发展战略，负责节能综合协调工作，组织拟订全区发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施。
    （六）研究执行国家、省、市有关投资的调控政策，提出计划期内固定资产投资总规模、结构和资金来源，监测分析全区全社会固定资产投资的状况。
    （七）研究制定全区重大项目开发规划，提出重大项目策划的对策建议；指导、协调全区项目策划工作，负责充实和完善全区重大项目库建设；参与重大项目的前期推进和实施工作；负责全区重点项目建设管理协调工作。
    （八）研究提出我区促进长江经济带发展战略、规划、重大问题、重大项目布局和有关政策、法规的建议并协调实施，承担市推动长江经济带发展领导小组办公室的日常工作。
    （九）贯彻落实中央、省、市关于社会信用体系建设的方针、政策、法律、法规和区政府的决定，负责制定全区社会信用体系建设中长期发展规划、年度计划并组织实施，推动建立和完善我区社会信用体系建设的法规制度及贯彻落实编制发布信用信息目录，协调推进信用信息的归集、发布和使用，协调推进诚信教育、诚信文化和信用宣传工作，组织实施区直部门社会信用体系建设工作监督检查和绩效考核。按职能承担市社会信用体系建设领导小组办公室布置的相关工作。
    （十）负责辖区内行政机关收费管理工作。会同有关部门组织实施全区行政事业性收费管理工作，定期对收费单位的收支情况进行检查，严格落实收费统计报告制度，积极推进收费政策及执行情况后评估制度。承担全区制止乱收费清理整顿工作，指导、协调有关部门、辖区内国家机关收费及教育、交通收费和价格工作，承担涉及职责范围内的价格公共服务工作。
    （十一）配合市发改委指导、协调有关部门涉及职责范围内的经营性收费及服务价格工作，负责辖区内机动车停放服务收费管理工作，负责辖区内房地产行业明码标价工作以及配合市发改委对辖区内物业管理价格的检查。
    （十二）严格执行《湖北省定价目录》权限分工，按照地方定价目录规定的权限、范围和程序，在市发改委的业务指导下制定合理的政府指导价、政府定价及调价。负责辖区内水、电、气等的价格检查工作。
    （十三）负责组织和协调本地区的价格监测工作。
    （十四）按照省、市和区委、区政府的要求，协助开展经济效益，政府工作量质化等经济和社会目标考核。
    （十五）扩大区投资项目的审批权限。除国家和省限制类项目外，对不需要国家和省、市统一规划、平衡以及补助财政资金的区政府投资项目，由区审批。党政机关办公楼等楼堂馆所建设项目按国家和省、市有关规定执行。
    （十六）管理权限下放后，我区投资主管部门要按照权、责一致的要求，认真执行国家的产业政策，切实履行职责，加强管理，严格按国家规定，把好审批、备案关。
    （十七）国家、省支持项目资金的划拨区政府监督管理。
    （十八）区属单位行政事业性收费许可证的年审。
    （十九）完成上级交办的其他任务。
    （二十）职能转变。将农业投资项目的权限划归到区水利和湖泊局;将价格监督检查和反垄断执法职责划归到区市场监督管理局；将药品和医疗服务价格管理的职责划归到区医疗保障局；将统计方面的职责划归到统计局；将重大项目的稽查划归到区审计局。将区机关事务管理局的行政职能划入区发展和改革局。

二、部门预算单位构成

黄石港区发改局设有局办公室、项目科、营商科、规划综合科、服务业科5个科室，现有机关工作人员14人，其中在编8人（行政编3人，事业编5人）、聘用人员6人。班子成员3人，党员8人。

第二部分: 部门2024年部门预算表　　　

表一

表二 

表三 

表四 

表五 

表六 

表七 

表八 

说明：本单位无政府性基金预算。

表九

第三部分：部门2024年部门预算情况说明

一、2024年财政拨款收入支出情况说明

2024年初预算总收入1832944元，其中财政拨款收入1832944元，占预算收入100%。

2024年初预算支出1832944元，其中基本支出1547944元，占比84.45%，项目支出285000元，占比15.55%。

二、预算收支增减变化说明

    （一）收入预算

 本单位2024年财政拨款预算收入1832944元，比2023年预算收入1584109元增加248835元。增加原因：人员增加、2024年度本单位工资提标，按新标准列入预算发生增加。

（二）支出预算

 本单位2024年预算支出合计1832944元，较2023年预算支出1584109元增加248835元，增加原因：人员增加、2024年度本单位工资提标，按新标准列入预算发生增加。其中：工资福利支出1295127元，商品服务支出119624元，专项经费285000元。

三、机关运行经费安排情况明细说明及编制的具体标准

1、办公费中办公用品费按年人均200元计算，报刊资料费按县级年人均800元计算，其他人员按年人均300元计算。

2、印刷费按年人均700元标准计算，人员少的部门不足3000元的考虑其特殊性按3000元计算。

3、水费按年人均50元标准计算。电费按年人均1020元标准计算。在区政府大院办公的部门水电费直接划拨到行管处。

4、邮电费按年人均940元标准计算。其中邮政费年人均100元，办公电话费年人均840元。个人职务通讯费补贴，具体标准按照市相关政策执行。

5、交通费中四大家机动车费用每年每车均按30000元标准计算，人员交通补贴按每人每月220元标准计算。按《黄石港区党政机关公务用车制度改革实施方案》，公务员按职级标准（1040元、940元、650元、550元、450元）列入公务员公车改革补贴。

6、差旅费县级干部按年人均4000元，其他干部按年人均1000元计算。

7、物业管理补贴，具体标准按照市相关政策执行。

8、维修（维护）费按年人均100元标准计算，在区政府大院办公的部门预算的维修费直接划拨到行管处。

9、业务招待费按区纪委原核定的标准安排。

10、培训（职工教育）费按工资额的1.5%计算，工会经费按工资总额的2%计算，福利费按工资额的2.5%计算。

11、其它商品和服务支出考虑部门实际情况和上年情况适当安排

四、政府采购安排情况说明

2024年货物类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算0万元。

2024年度本单位暂无政府采购预算，由我区政府采购统筹安排。

五、“三公”经费增减变化原因预算情况说明

2024年“三公”经费预算1.3万元，与2023年预算一致，无增减情况。其中：

1、因公出国(境)经费预算0万元，与2023年预算一致，无增减情况。由于因公出国（境）计划审定晚于部门预算编制，因此，因公出国（境）经费预算为零，在实际执行中根据计划据实调整。

     2、务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，运行维护费0万元；无增减情况。    

 3、公务接待费预算1.3万元，与2023年预算一致，无增减情况。

区发改局将切实贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“三公”经费的支出，做到厉行节约。

六、国有资产占有情况说明

截至2024年初，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

七、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

（一）绩效工作开展情况

一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。对2022年度机关预算支出进行了绩效自评，支出绩效情况较为理想，基本达到了设定的绩效目标。
二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。
三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。
四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

（二）重点项目预算绩效目标表

第四部分：名词解释 

（一）财政拨款（补助）：指区级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 
    （三）其他收入：指预算单位在“财政拨款补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外取得的收入。 
    （四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 
    （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
    （六）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（八）行政运行（项）：指机关和实行公务员法管理事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

第五部分：其他需要说明的情况

2024年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。