黄石港区发展和改革局2023年度部门决算公开
目 录
第一部分:黄石港区发展和改革局概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分: 黄石港区发展和改革局2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表（公开01表）
二、收入决算表（公开02表）
三、支出决算表（公开03表）
四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）
第三部分：部门2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分：其他需要说明的情况
第五部分：名词解释
第六部分：附件
第一部分 部门概况
（一）主要职责
一、部门主要职责
黄石港区发展和改革局是管理全区发改工作的区政府组成部门。主要职责是贯彻落实党和国家、省、市有关发改工作的各项方针、政策和法律、法规；研究提出全区发改发展战略和促进经济与社会发展的重大问题；研究制订全区发改发展和科技促进经济与社会发展的政策和措施；研究提出推进全区发改、物价及统计体制改革的政策、措施；组织编制全区发改工作发展的长期规划和年度计划，编制并组织申报、实施国家、省、市重点项目计划；负责管理审批及核准全区各项目建设的规划，市场中物价的调查及相关案例的处理，负责统计工作中各相关数据的统计。组织提出全区发展改革发展战略与规划及相关的政策措施。
二、机构设置情况
黄石港区发展和改革局在磁湖路29号办公。年末实有人数8人，其中行政编3人，事业编5人。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：黄石市黄石港区发展和改革局 | 2023年度 | 金额单位：万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 6,091,070.92 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 3,945,197.92 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 160,873.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 515,000.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 200,000.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 2,300,000.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 6,606,070.92 | 本年支出合计 | 58 | 6,606,070.92 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 6,606,070.92 | 总计 | 62 | 6,606,070.92 |
二、收入决算表
收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
部门：黄石市黄石港区发展和改革局 | 2023年度 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 6,606,070.92 | 6,091,070.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 515,000.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 3,945,197.92 | 3,430,197.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 515,000.00 |
20104 | 发展与改革事务 | 3,945,197.92 | 3,430,197.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 515,000.00 |
2010401 | 行政运行 | 2,092,573.36 | 1,877,573.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215,000.00 |
2010402 | 一般行政管理事务 | 284,624.56 | 284,624.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 1,568,000.00 | 1,268,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 |
206 | 科学技术支出 | 160,873.00 | 160,873.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20601 | 科学技术管理事务 | 160,873.00 | 160,873.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060102 | 一般行政管理事务 | 160,873.00 | 160,873.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
216 | 商业服务业等支出 | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21602 | 商业流通事务 | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、支出决算表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：黄石市黄石港区发展和改革局 | 2023年度 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 6,606,070.92 | 2,477,197.92 | 4,128,873.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,945,197.92 | 2,477,197.92 | 1,468,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 3,945,197.92 | 2,477,197.92 | 1,468,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010401 | 行政运行 | 2,092,573.36 | 2,092,573.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010402 | 一般行政管理事务 | 284,624.56 | 284,624.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 1,568,000.00 | 100,000.00 | 1,468,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 160,873.00 | 0.00 | 160,873.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 160,873.00 | 0.00 | 160,873.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060102 | 一般行政管理事务 | 160,873.00 | 0.00 | 160,873.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 2,300,000.00 | 0.00 | 2,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21602 | 商业流通事务 | 2,300,000.00 | 0.00 | 2,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 2,300,000.00 | 0.00 | 2,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：黄石市黄石港区发展和改革局 | 2023年度 | 金额单位：万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6,091,070.92 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 3,430,197.92 | 3,430,197.92 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 160,873.00 | 160,873.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 6,091,070.92 | 本年支出合计 | 59 | 6,091,070.92 | 6,091,070.92 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 6,091,070.92 | 总计 | 64 | 6,091,070.92 | 6,091,070.92 | 0.00 | 0.00 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：黄石市黄石港区发展和改革局 | 2023年度 | 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 6,091,070.92 | 2,162,197.92 | 3,928,873.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,430,197.92 | 2,162,197.92 | 1,268,000.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 3,430,197.92 | 2,162,197.92 | 1,268,000.00 | ||
2010401 | 行政运行 | 1,877,573.36 | 1,877,573.36 | 0.00 | ||
2010402 | 一般行政管理事务 | 284,624.56 | 284,624.56 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 1,268,000.00 | 0.00 | 1,268,000.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 160,873.00 | 0.00 | 160,873.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 160,873.00 | 0.00 | 160,873.00 | ||
2060102 | 一般行政管理事务 | 160,873.00 | 0.00 | 160,873.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 2,300,000.00 | 0.00 | 2,300,000.00 | ||
21602 | 商业流通事务 | 2,300,000.00 | 0.00 | 2,300,000.00 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 2,300,000.00 | 0.00 | 2,300,000.00 | ||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：黄石市黄石港区发展和改革局 | 2023年度 | 金额单位：万元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,517,892.30 | 302 | 商品和服务支出 | 615,005.62 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 297,095.44 | 30201 | 办公费 | 120,006.10 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 178,136.00 | 30202 | 印刷费 | 49,055.80 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 63,384.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 29,300.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 524,829.40 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 27,700.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 124,933.12 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 99,376.38 | 30207 | 邮电费 | 20,162.06 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 137,721.06 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 1,600.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 819.90 | 30211 | 差旅费 | 4,742.50 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 91,597.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1,062.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 3,750.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 2,542.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 216,640.01 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 133,615.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 21,387.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 28,907.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 591.70 | 0.00 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 12,544.45 | ||||||
人员经费合计 | 1,517,892.30 | 公用经费合计 | 644,305.62 | |||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
部门：黄石市黄石港区发展和改革局 | 2023年度 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
附注：我单位无此项内容，本表无数据
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
部门：黄石市黄石港区发展和改革局 | 2023年度 | 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
附注：我单位无此项内容，本表无数据
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门： | 2023年度 | 金额单位：万元 | |||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2,542.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,542.00 | 2,542.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,542.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分 2023度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为660.61万元。与2022年度相比，收、支总计各减少199.63万元，下降23.21%，主要原因是委托业务费较上年减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计660.61万元，与2022年度相比，收入合计减少199.63万元，下降23.21%。其中：财政拨款收入609.11万元，占本年收入92.2%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入51.5万元，占本年收入7.8%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计660.61万元，与2022年度相比，支出合计减少199.63万元，下降23.21%%。其中：基本支出247.72万元，占本年支出37.5%；项目支出412.89万元，占本年支出62.5%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为609.11万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加101.87万元，增长20.08%。主要原因是委托业务费较上年增加。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入609.11万元，比2022年度决算数增加101.87万元。增加主要原因是委托业务费较上年增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。主要原因是本单位无该项支出。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。主要原因是本单位无该项支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出609.11万元，占本年支出合计的92.2%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加101.87万元，增长20.08%。主要原因是委托业务费较上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出609.11万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务（类）支出343.02万元，占56.31%。主要是用于工资福利支出、公用经费。
2.科学技术支出（类）16.09万元，占2.64%。主要是用于委托业务费。
3.城乡社区支出（类）20万元，占3.28%。主要是用于委托业务费。
4.商业服务业等支出（类）230万元，占37.76%。主要是用于委托业务费。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为158.41万元，支出决算为609.11万元，完成年初预算的384.51%。其中：人员经费1517892.3元，公用经费644305.62元。
1.一般公共服务支出(类)发展与改革事务（款）行政运行（项）支出187.76万元。
2.一般公共服务支出(类)发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）支出28.46万元。
3.一般公共服务支出(类)发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）支出126.8万元。
4.科学技术支出(类)发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）支出16.09万元。
5、城乡社区支出(类)发展与改革事务（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出20万元。
6、商业服务业等支出(类)发展与改革事务（款）其他商业流通事务支出（项）支出230万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出609.11万元，其中：
人员经费151.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费64.43万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。主要原因：无相关经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。0主要原因：无相关经费支出。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。主要原因：无相关经费支出。其中：
(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出0万元。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆。
3.公务接待费预算为0.25万元，支出决算为0.25万元，完成预算的100%，较上年增加0.25
万元。
外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个、0人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出0.25万元，接待对象主要是省发改委相关调研人员，主要是开展预算内投资项目绩效评价工作。2023年共接待国内来访团组2个，18人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
2023年机关运行经费支出64.43万元, 2022年机关运行经费支出370.13万元,同比上年减少305.7万元，同比上年减少82.59%。主要原因为本年本单位委托业务费较上年减少44.58万元。
十一、政府采购支出说明
本部门 2023年度政府采购支出总额121.35万元，其中：政府采购货物支出1.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出119.5万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额121.35万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年 12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。
2023年财政收入预算数1584109元，其中人员经费1200750元，公用经费98359元，专项经费285000元。
支出按经济分类科目分析：2023年全年总支出660.61万元，其中工资福利支出153.73万元，商品服务支出503.45万元，资本性支出 3.43元。
资产负债情况分析：2023年末资产类总额9.47万元，年末其他应收款为0元，存货0元,固定资产为38.54万元。负债类2023年年末总额0元，年末其他应付款为0元,累计盈余10.97万元。
决算支出增减变化情况：2023年全年总收入660.61万元,2022年全年总收入860.24万元，同比上年总收入减少199.63万元，主要原因为本单位委托业务费较上年减少242.46元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
黄石港区发改局按照省市区财务相关文件要求，结合本部门工作实际，完善了财务管理制度，在资金管理使用上，我局严格按照资金使用用途合理安排支出，对于专项资金严格遵守“专款专用”原则，严格落实专项资金的申拨、使用审批手续，充分发挥资金使用效益。
组织全体干部职工学习财务相关制度，学习办公费、培训费、会议费、差旅费、接待费、政府采购、合同管理、报帐流程等管理制度，经办人做好对供应商项目费用分类登记，并签字，办公室做好经济活动审核、经费开支报账单审核，确保经费开支、成本统计数据准确。
（三）绩效评价结果应用情况。
资金支出严格按照财务管理规定执行，使用科目合理，程序合法，确保了资金支出的顺利完成。根据2023年度专项资金绩效评价指标，综合评价等次确定为优。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明
本单位2023年度专项支出主要是专项工作经费支出392.89万元，用于项目立项评审、项目拉练活动、项目可行性研究报告编制与初步设计编制、省级服务业发展引导资金等专项工作。
本单位2023年度转移支付支出主要是开展预算绩效评价工作支出0万元。
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2.…
（参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释）
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第六部分 附件
一、2023年度部门名称整体绩效评价自评表
黄石港区发展和改革局2023年度部门整体绩效自评表 | |||||
单位（盖章） | 单位：万元 | ||||
填报单位 | 黄石港区发展和改革局 | 填报日期 | 2024.9.20 | ||
基本支出决算数 | 660.61 | 项目支出决算数 | 392.89 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 自评分 | 指标解释 | 指标说明 |
投 入（20分） | 目标设定（5分） | 绩效目标合理性（2分） | 2 | 部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计1分；②符合部门“三定”方案确定的职责计0.5分；③是否符合部门制定的中长期实施规划计0.5分。 |
绩效指标明确性（3分） | 3 | 部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。 | ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计1分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计0.5分。③与部门年度的任务数或计划数相对应计0.5分；④与本年度部门预算资金相匹配计1分。 | ||
预算配置（15分） | 在职人员控制率（5分） | 5 | 部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%小于或等于1计5分，否则按比例计分。在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。 | |
变动率（5分） | 5 | 部门本年度“三公”经费预算数与上年度“三公”经费预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。 | “三公”经费变动率=[（本年度“三公”经费总额-上年度“三公”经费总额）/上年度“三公”经费总额]×100%。下降的计5分，增加的按比例扣减。“三公”经费：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | ||
重点支出安排率（5分） | 5 | 部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 | 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。实际得分=支出安排率*5分。重点项目支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出：部门年度预算安排的项目支出总额。 | ||
过 程（30分） | 预算执行（20分） | 预算完成率（4分） | 3 | 部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。完成年初预算计4分，未完成年初预算按比例扣减，预算完成数：部门本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。 |
预算调整率（2分） | 2 | 部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。未调整的计2分，调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 | ||
支付进度率（2分） | 1 | 部门实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。 | 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。完成年终进度的计1分，按季度完成预算进度的计1分。实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。 | ||
过 程（30分） | 预算执行（20分） | 结转结余控制率（4分） | 4 | 部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。 | 结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上年结转结余总额×100%。低于15%的计4分，每超过5个百分点扣1分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。 |
公用经费控制率（2分） | 2 | 部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | ||
“三公”经费控制率（2分） | 2 | 部门本年度“三公”经费实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公”经费的实际控制程度。 | “三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%。为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | ||
政府采购执行率（4分） | 4 | 部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%，为100%的计2分，每低于1个百分点扣0.5分，扣完为止；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 | ||
预算管理（10分） | 管理制度健全性（4分） | 4 | 部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | 已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度计2分；相关管理制度合法、合规、完整计1分；相关管理制度得到有效执行计1分。 | |
资金使用合规性（2分） | 2 | 部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定计0.4分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续计0.4分；③项目的重大开支经过评估论证计0.4分；④符合部门预算批复的用途计0.4分；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计0.4分。 | ||
预决算信息公开性（2分） | 2 | 部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。 | ①按规定内容公开预决算信息计1分；②按规定时限公开预决算信息计1分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | ||
基础信息完善性（2分） | 2 | 部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。 | ①基础数据信息和会计信息资料真实计0.8分；②基础数据信息和会计信息资料完整计0.6分；③基础数据信息和会计信息资料准确计0.6分。 | ||
产 出（30分） | 职责履行（30分） | 实际完成率（8分） | 8 | 部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。 | 实际完成率得分=完成区委区政府绩效考核得分或上级主管部门考核指标得分/指标分值*8分 |
完成及时率（4分） | 4 | 部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 | 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。1-4季度各得1分 | ||
质量达标率（8分） | 8 | 达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。实际得分=达标率*8分 | ||
重点工作办结率（10分） | 10 | 部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。 | 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。实际得分=办结率*10分 | ||
效 果（20分） | 履职效益（20分） | 经济效益（5分） | 5 | 部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 按经济效益实现程度计算得分（5分）；按社会效益实现程度计算得分（5分）；按生态效益实现程度计算得分（5分） |
社会效益（5分） | 5 | 部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | |||
生态效益（5分） | 5 | 部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 | |||
社会公众或服务对象满意度（5分） | 5 | 社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 按收集到的服务对象的满意率计算得分（5分） | ||
总 计 | 98 | ||||
二、2023年度XX项目绩效评价自评表
2023年度黄石港区发展和改革局项目绩效评价自评表
（ 2023年度 ）
项目名称 | 资料印刷费和项目服务费 | |||||||
部门 | 黄石市黄石港区发展和改革局 | |||||||
资金 （万元） （20分） | 年初 预算数 | 全年 预算数 （A） | 全年 执行数 （B） | 执行率 （B/A） | 得分 （20分*执行率） | |||
年度资金总额： | 64 | 64 | 64 | 100% | 20 | |||
其中：省级补助 | 64 | 64 | 64 | 100% | 20 | |||
市县资金 | ||||||||
其他资金 | ||||||||
绩 效 指 标 （80 分）
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | ||
产出 指标 | 数量 指标 | 资金使用量 | 64万 | 64万 | ||||
质量 指标 | 保障对社会治安综合治理和平安建设的投入 | 有效保障 | 有效保障 | |||||
时效 指标 | 资金使用实效 | 本年 | 本年 | |||||
成本 指标 | ||||||||
效益 指标 | 经济 效益 指标 | |||||||
社会 效益 指标 | 有效预防和化解社会矛盾 | ≥95% | ≥95% | |||||
生态 效益 指标 | ||||||||
可持续影响指标 | 社会治理体系进一步完善，社会治理能力进一步加强 | 逐步完善 | 逐步完善 | |||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 加强基层组织和维稳服务建设，提高人民群众的幸福感和安全感 | ≥95% | ≥95% | ||||
总分 | 100 | |||||||
偏差大或目标 未完成原因分析 | ||||||||
改进措施及结果 应用方案 | ||||||||
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