黄石港区妇联2023年度部门决算公开

目  录

第一部分:黄石港区妇联概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分: 黄石港区妇联2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09表）

第三部分：黄石港区妇联2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分：其他需要说明的情况

第五部分：名词解释 

第六部分：附件

第一部分  部门概况

（一）主要职责

一、部门主要职责

黄石市黄石港区妇女联合会位于黄石市磁湖路180号，是黄石港区各族各界妇女为争取进一步解放而联合起来的社会群众团体。主要工作任务是根据党的中心任务，指导全区各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作；联系团体会员，并给予业务指导；调查研究全区不同地区妇女和儿童的情况、问题，及时向区委和区政府反映，提出建议；团结、动员妇女投身改革开放和社会主义观代化建设，促进区域经济发展和社会全面进步；教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定和实施工作，维护妇女儿童合法权益；为妇女儿童服务；加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事；开展全区妇女的统战工作，加强同港澳台地区及华侨妇女的联谊；组织开展我区与各界妇女的友好交往活动。 

二、机构设置情况

设有机构：综合办公室

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为68.70万元。与2022年度相比，收、支总计各增加18.75万元，增长37.55%，主要原因是本年妇女宫颈癌免费筛查等活动事务增加。

二、收入决算情况说明

   2023年度收入合计68.70万元，与2022年度相比，收入合计增加18.75万元，增长37.55%。其中：财政拨款收入68.40万元，占本年收入99.56%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0.30万元，占本年收入0.44%。

本部门核算使用的预算收入类科目主要为一般公共服务支出、卫生健康支出。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计68.70万元，与2022年度相比，支出合计增加18.75万元，增长37.55%。其中：基本支出37.76万元，占本年支出54.97%；项目支出30.93万元，占本年支出45.03%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

本部门核算使用的预算支出类科目主要为一般公共服务支出、卫生健康支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为68.40万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加19.41万元，增长39.62%。主要原因是本年妇女宫颈癌免费筛查等活动事务增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入68.40万元，比2022年度决算数增加19.41万元。增加主要原因是本年妇女宫颈癌免费筛查等活动事务增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出68.40万元，占本年支出合计的99.56 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加19.41万元，增长39.62%。主要原因是本年妇女宫颈癌免费筛查等活动事务增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出68.40万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出60.81万元，占88.90%。主要是用于群众团体事务。

2. 卫生健康支出（类）7.59万元，占11.10%。主要是用于公共卫生支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为43.12万元，支出决算为68.40万元，完成年初预算的158.63%。其中：

1.一般公共服务支出(类) 群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为43.12万元，支出决算为42.45万元，完成年初预算的98.45%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是压减日常公用支出。

2. 一般公共服务支出(类) 群众团体事务（款）  一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.10万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本期新增区妇联换届工作事务及纪念“三八”系列活动事务。

3. 一般公共服务支出(类) 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.26万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年度调整预算。

4. 卫生健康支出(类) 公共卫生 （款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.59万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本期新增适龄妇女宫颈癌筛查事务。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出37.46万元，其中：

人员经费 35.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 1.56万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，较上年增加0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，较上年增加0万元。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，较上年增加0万元。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0    辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，较上年增加0 万元。其中：

外宾接待支出0万元，2023年共接待来访团组0个、0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元，2023年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023年度机关运行经费支出 1.56万元，比年初预算数减少0.44 万元，降低22.00%。主要原因是：落实过紧日子要求压减日常支出，比上年决算数减少13.02万元，降低89.30%。主要原因是本期有相关支出计入项目支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额 2.02万元，其中：政府采购货物支出 2.02万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额2.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.02万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门共有车辆 0辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车 0辆，单位价值 100 万元以上设备 0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目9个，资金30.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，在投入指标方面，合理地设置了绩效目标。在预算完成率、支付进度率、结转结余控制率、公用经费控制率等方面严格控制

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

黄石港区妇联专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为4.98万元，执行数为4.98万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是保障市级妇女之家运行　；二是使妇女“半边天”作用有效发挥。发现的问题及原因：项目绩效指标细化程度不够。下一步改进措施：一是进一步建立健全管理机制；二是编制更加合理的预算，最大化创造履职效益。。

2023年度黄石港区妇联专项工作经费项目绩效评价自评表

（ 2023年度 ）

（三）绩效评价结果应用情况。

合理地设置了绩效目标。认真落实厉行节约过“紧日子”要求，在预算完成率、支付进度率、结转结余控制率、公用经费控制率等方面严格控制，编制更加合理的预算，最大化创造履职效益。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位本年财政专项支出4.98万元，其中，妇联专项工作经费支出4.98万元。本单位本年转移支付支出7.59万元，其中，黄石港区适龄妇女宫颈癌筛查经费支出7.59万元。

第四部分 其他需要说明的情况

             无

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项) 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

2. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款) 一般行政管理事务(项) 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出

3. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出

4. 卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 其他公共卫生支出(项) 反映除上述项目以外其他用于公共卫生方面的支出

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分  附件