黄石港区住房保障局2023年度部门决算公开

黄石港区住房保障局2023年度部门决算公开

目  录

第一部分:黄石港区住房保障局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分: 黄石港区住房保障局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

第三部分：部门2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分：其他需要说明的情况

第五部分：名词解释 

第六部分：附件

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

我局主要职责是：宣传、贯彻、执行国家及省、市有关住房保障、房屋征收与补偿的方针、政策和法律法规；负责辖区内住房保障和房屋征收的计划管理；负责建立和完善住房保障体系，推进公共租赁住房建设；负责协调组织社区对危旧房、城中村、棚改区改造项目的民意调查、房屋调查老旧小区电梯加装及物业管理等工作。

二、机构设置情况

我局是负责全区住房保障、房屋征收及老旧危房管理的工作部门；局机关内设9个职能科室（党政办公室、前期科、征收科、保障科、房屋安全管理科、财务核算科.电梯办.物业科.信访科），辖副科级单位1家（黄石港区住房保障服务中心）现在职在编人员12人，实际行政编制4名，事业编制8名。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附注：我单位无此项内容，本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附注：我单位无此项内容，本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

附注：我单位无此项内容，本表无数据

第三部分  2023度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为  4971.99  万元。与2022年度相比，收、支总计各增加4141.79    万元，增长 498.9    %，主要原因是吉雄地块的出让，需要进行土壤污染治理，市级相关单位为此拨付土壤污染治理资金200万元；既有住宅电梯的安装补贴资金514万；物业小区文明创建的奖补资金109万；众卫地产还建楼，区级财政通过区政府常务会，特批专项资金1491万；钟楼地块征收资金拨付800万等。

二、收入决算情况说明

   2023年度收入合计4971.99   万元，与2022年度相比，收入合计增加4141.79万元，增长498.9%。其中：财政拨款收入 4006.67 万元，占本年收入 80.6 %；上级补助收入0   万元，占本年收入 0 %；事业收入 0  万元，占本年收入 0  %；经营收入 0  万元，占本年收入 0  %；附属单位上缴收入   0 万元，占本年收入 0  %；其他收入  965.32 万元，占本年收入  19.4 %。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计  4971.99  万元，与2022年度相比，支出合计增加 4141.79  万元，增长  498.9 %。其中：基本支出 241.19   万元，占本年支出  4.9  %；项目支出 4730.8  万元，占本年支出  95.1  %；上缴上级支出   0 万元，占本年支出  0  %；经营支出  0  万元，占本年支出 0  %；对附属单位补助支出   0 万元，占本年支出  0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为  4006.67  万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加   3422.48 万元，增长  585.85   %。主要原因是市级相关单位为吉雄地块拨付土壤污染治理资金和增设的既有住宅电梯的安装，市级拨付了工作经费。物业小区文明创建的奖补资金。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入  4006.67  万元，比2022年度决算数增加  3422.48  万元。增加主要原因是市级相关单位为吉雄地块拨付土壤污染治理资金和增设的既有住宅电梯的安装，市级拨付了工作经费。。政府性基金预算财政拨款收入   0 万元，比2022年度决算数无变化。国有资本经营预算财政拨款收入  0 万元，比2022年度决算数无变化。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出    4006.67  万元，占本年支出合计的   80.58   %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3422.48   万元，增长 585.85   %。主要原因是主要原因是市级相关单位为吉雄地块拨付土壤污染治理资金和增设的既有住宅电梯的安装，市级拨付了工作经费及物业小区文明创建的奖补资金。

。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出 4006.67     万元，主要用于以下方面：

1.节能环保支出 200  万元，占5   %。主要是用于吉雄地块土壤污染治理。

2.城乡社区支出3806.67 万元，占 95   %。主要是用于既有住宅电梯的安装工作经费。物业小区文明创建的奖补资金

2023年全年决算总支出4006.67万元,支出按以下分类说明：

①支出功能分类：,4006.67万元，其中节能环保支出 200  万元；城乡社区支出3806.67  万元；

②支出性质分类：4006.67万元，其中人员经费208.73万元，公用经费32.29万元，项目经费3765.65万元；

③支出经济分类：4006.67万元，其中工资福利支出208.73万元，商品服务支出0.3万元，资本性支出3797.64万元。

3、支出按经济分类科目分析

2022年全年总支出4006.67万元，其中工资福利支出208.73万元，商品服务支出0.3万元，资本性支出3797.64万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  164.73  万元，支出决算为 4006.67   万元，完成年初预算的 2332   %。其中：其中：(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出  241.02万元，其中：

人员经费208.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 32.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出  0  万元。具体支出情况为：

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.6  万元，支出决算为  0 万元，完成预算的 -100  %。较上年无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为    0万元，支出决算为   0 万元，完成预算的 0   %。较上无变化

全年支出涉及出国（境）团组   0 个，累计   0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为  0 万元，支出决算为   0 万元，完成预算的    0 %；较上年无变化。

3. (1)公务用车购置费支出  0  万元。

(2)公务用车运行费支出   0 万元。保有量为   0 辆。

3.公务接待费预算为   0.6 万元，支出决算为 0   万元，完成预算的 -100   %，较上年无变化。

外宾接待支出  0  万元。2023年共接待来访团组  0  个、   0  人次

国内公务接待支出  0  万元。2023年共接待国内来访团组   0 个， 0   人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位2023年机关运行经费年初预算为99378元，人数按9人计算。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、日常维修费、工会经费、福利费以及其他商品和服务支出等。2022年预算数为90282元，比上年增加9096元，提高10%。原因是办公用品涨价，印刷物价提高等。本部门2023年度机关运行经费支出32.29万元，2022年机关运行经费支出是435.72万元，比2022年度减少403.43万元，减少92.5%，落实过紧日子，节约。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金4971万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。在编制工作中，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，加强评价结果运用。

组织开展部门整体支出绩效评价

（一）经济效益评价

（1）本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制内，编制类在职人员控制率小于100%，三公经费决算较平稳无变化。

（2）预算执行方面。支出总额控制在预算总额内。本年部门预算未进行预算相关事项的调整,“三公”经费总体控制较好。未超本年预算和上年决算支出。预算内专项资金在取得财政的年度预算批复后，资金进行下达。

（3）资产管理方面。建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

（4）根据部门整体支出绩效评价指标体系，本单位2023年度评分99分。

（二）效率性评价和有效性评价

我单位预算安排的基本支出，保障了我局正常的工作运转，在的资金使用上严格遵守各项财经纪律，科学安排，兼顾统筹。对于财政按照上级文件精神下拨的专项资金，一直是专款专用，资金拨付有完整的审批程序和手续。保证资金使用的合理性，资金无截留、挤占、挪用等情况。

（请对部门整体支出绩效评价情况进行综述，并将《2023年度XX部门整体绩效自评结果》                                                                                                                                                                  的摘要版和《2023年度XX部门整体部门自评表》作为附件附后）。

2.绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。当前部门绩效评价结果应用的机制不是很健全，较多停留在反映问题，找出问题，完善管理制度方面，结果应用处于探索阶段，缺乏制度保障。应当在有关法律法规中规定，，必须在不违反保密法的前提下，尽量性社会公众和立法机关及时、充分、准确的公布。促进部门在提供公共服务时及时有效率的完成部门的责任又能增强政府行为的自主性和规范性，积极对最终结果负责。

部门绩效评价结果拟应用情况。进一步采集、编制能有效、全面体现项目特性的专业指标以及测量项目绩效情况的共性指标，完善指标库、提高指标的效率和操作性。逐步建立一套系统公正合理的评价标准，逐步提高评价结果的质量。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.节能环保支出是指政府环境保护支出，包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出等支出。

2.城乡社区支出是指政府城乡社区事务支出，包括城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区环境卫生支出等。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分  附件

一、2023年度部门名称整体绩效评价自评表