一、部门职责：

1、维护职能:维护职工群众的经济效益和民主权益的职能。 2、建设职能:吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务和 职能。

3、参与职能:发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能。

4、教育职能:帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。

二、机构设置

机构人员情况：行政3人，年末实有人数3人。

常务副主席：   余子明

副主席、经审会主任：张拥军

女职委主任：李媛     

三、决算收支说明

1、收入支出分析

2016年全年总收入475159.00元,其中财政拨款决算收入463031.26元(基本支出行政运行463031.26元),其它收入12127.74元, 2016年全年总支出491179.72元,其中财政拨款决算支出463031.26元(基本支出行政运行463031.26元),其它资金支出28148.46元。

2、收入支出结构分析

2016年全年总收入475159.00元,其中财政拨款决算收入463031.26元(基本支出行政运行463031.26元),占总收入97%,其它收入12127.74元, 占总收入3%, 2016年全年总支出491179.72元,其中财政拨款决算支出463031.26元(基本支出行政运行463031.26元),占总支出94%,其它资金支出28148.46元, 占总支出6%。

3、支出按经济分类科目分析

(1)“三公”经支出情况: 2016年决算公务车运行维护费0元， 2016年决算公务接待数为0万元。

 (2)会议费支出情况: 2016年决算会议费为0万元。

(3)培训费支出情况

2016年决算培训费0元。

(4)差旅费支出情况

2016年决算差旅费为0元。

(4)财政拨款收入、支出分析

财政拨款决算收入463031.26元，其中基本支出行政运行463031.26元, 财政拨款决算支出463031.26元，基本支出行政运行463031.26元,其中人员经费334467.26元,公用经费128564.00元。 (三)年末结转和结余情况

年末总结余为0元,其中财拨款结余为0元,其它资金结转结余为0元.

四、决算收支增减变化情况

1、收入增减变化情况

2016年全年总收入475159.00元,2015年全年总收入1,495,585.50元，同比上年总收入减少215%，原因是节约开支。

2、支出增减变化情况

2016年全年支出491179.72元, 2015年全年支出1,540,415.00元,同比上年减少213%，原因是节约开支。市劳模生活困难补助由市财政承担发放。

五、2016年没有政府采购经费支出

六、名词解释

（一）财政拨款（补助）：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（三）其他收入：指预算单位在“财政拨款补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外取得的收入。
（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（八）行政运行（项）：指机关和实行公务员法管理事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

黄石港区总工会

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