黄石港区总工会2023年度部门决算公开

黄石港总工会2023年度部门决算公开

目  录

第一部分:黄石港区总工会概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分: 黄石港区总工会2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

第三部分：部门2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分：其他需要说明的情况

第五部分：名词解释 

第六部分：附件

第一部分  部门概况

（一）主要职责

一、部门主要职责

1）维护职能:维护职工群众的经济效益和民主权益的职能。

2）建设职能:吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务和 职能。

3）参与职能:发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能。

4）教育职能:帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。

二、机构设置情况

从单位构成看，部门名称部门决算由实行独立核算的部门名称本级决算。本单位为行政单位，单位负责人：杨国飞;财务负责人：汪霞

……

（单户表和单位决算填写内部机构设置情况。）

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附注：我单位无此项内容，本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附注：我单位无此项内容，本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

无数据部门备注附注：我单位无此项内容，本表无数据

第三部分  2023度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明(数字来源于公开01表）

2023年度收、支总计均为  69.88  万元。与2022年度相比，收、支总计各增加21.97   万元，增长  31   %，主要原因是人员经费、公用经费增加，其中在公用经费中较2022年相比增加了会议费、劳务费、委托业务费(黄石港区劳模表彰)。

二、收入决算情况说明(数字来源于公开02表）

   2023年度收入合计 69.88 万元，与2022年度相比，收入合计增加  21.97  万元，增长 31  %。其中：财政拨款收入 69.88 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入  0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0  万元，占本年收入 0  %；经营收入 0  万元，占本年收入 0  %；附属单位上缴收入  0  万元，占本年收入 0  %；其他收入  0 万元，占本年收入  0 %。

本部门核算使用的预算收入类科目：一般公共服务支出(类)群体团体事务（款）工会事务（项）。

三、支出决算情况说明(数字来源于公开03表）

2023年度支出合计  69.88  万元，与2022年度相比，支出合计增加  21.97 万元，增长 31  %。其中：基本支出  69.88  万元，占本年支出  100  %；项目支出 0  万元，占本年支出  0  %；上缴上级支出 0万元，占本年支出  0  %；经营支出  0  万元，占本年支出 0  %；对附属单位补助支出  0  万元，占本年支出  0  %。

本部门核算使用的预算收入类科目：一般公共服务支出(类)群体团体事务（款）工会事务（项）。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明(数字来源于公开04表）

2023年度财政拨款收、支总计均为  69.88  万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加  21.97  万元，增长  31  %。主要原因是人员经费、公用经费增加，其中在公用经费中较2022年相比增加了会议费、劳务费、委托业务费（黄石港区劳模表彰）。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入  69.88  万元，比2022年度决算数增加   21.97 万元。增加主要原因是人员经费、公用经费增加。政府性基金预算财政拨款收入  0  万元，比2022年度决算数增加（减少）  0  万元。国有资本经营预算财政拨款收入  0 万元，比2022年度决算数增加（减少）  0  万元。

本部门增长主要原因是人员经费、公用经费增加，其中在公用经费中较2022年相比增加了会议费、劳务费、委托业务费(黄石港区劳模表彰)。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(数字来源于公开05表）

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出   69.88   万元，占本年支出合计的  100    %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加  21.97  万元，增长  31  %。主要原因是人员经费和公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出   69.88   万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出  69.88  万元，占  100  %。人员经费、办公费、会议费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出和工会经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 56.9 万元，支出决算为 69.88   万元，完成年初预算的122%。其中：其中：(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

1.一般公共服务支出(类)群体团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为56.9万元，支出决算为69.88万元，完成年初预算的122%。支出决算数大于年初预算数主要原因：增加了会议费、劳务费、委托业务费(黄石港区劳模表彰)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(数字来源于公开06表）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 69.88 万元，其中：

人员经费 55.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费 14.11 万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

(只说明本部门使用科目)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明(数字来源于公开表07）

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

(一)文化旅游体育与传媒支出(类)。支出决算为XX万元，主要用于……等方面支出。

(二)……

黄石港区总工会本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明(数字来源于公开08表）

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出  0  万元。具体支出情况为：

(国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

(一)国有资本经营预算支出(类)。支出决算为 0   万元，主要用于……等方面支出。

(二)……

黄石港区总工会本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(数字来源于公开09表）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为  0 万元，支出决算为  0 万元，完成预算的 0  %。较上年增加（减少）  0  万元，增长（下降） 0  %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为  0  万元，支出决算为  0  万元，完成预算的  0  %。较上年增加（减少）  0  万元，增长（下降）  0  %。

全年支出涉及出国（境）团组  0  个，累计  0  人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为  0 万元，支出决算为  0  万元，完成预算的  0   %；较上年增加（减少）  0  万元，增长（下降）  0   %。

(1)公务用车购置费支出  0  万元。本年度购置(更新)公务用车 0   辆。

(2)公务用车运行费支出  0  万元。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为  0  辆。

3.公务接待费预算为  0  万元，支出决算为  0  万元，完成预算的 0   %，较上年增加（减少）     

万元，增长（下降）  0 %。。其中：

外宾接待支出  0  万元。2023年共接待来访团组  0  个、   0  人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出  0  万元。2023年共接待国内来访团组 0   个，  0  人次（不包括陪同人员）。

因工会本年度三公经费无预算，故无使用数据。特此说明

十、机关运行经费支出说明(数字来源于公开06表公用经费栏）

部门（单位）应当按照如下格式说明：本部门 2023年度机关运行经费支出 14.12万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数（或者上年决算数）增加9.3 万元，增长65%。主要原因是:会议费增加、劳务费增加、委托业务费增加。

（说明：非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。）

十一、政府采购支出说明(数字来源于部门决算F03表—机构运行表）

本部门 2023年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明(数字来源于部门决算F03表—机构运行表）

截至2023年 12月31日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车 0辆；单位价值 100 万元以上设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。

（请对部门整体支出绩效评价情况进行综述，并将《2023年度XX部门整体绩效自评结果》的摘要版和《2023年度XX部门整体部门自评表》作为附件附后）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年无项目绩效自评。

（三）绩效评价结果应用情况。

严格遵守财务管理制度，加强预算编制工作的管理，进一步确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。

。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

2023年度本单位无财政专项支出，无上级专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

     本单位无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)工会事务(项)：反映财政对工会事务的补助支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分  附件

一、2023年度部门名称整体绩效评价自评表

二、2023年度黄石港区总工会项目绩效评价自评表

2023年度黄石港区总工会项目绩效评价自评表

（ 2023年度 ）