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黄石港区黄石港街道2024年部门预算公开
发布时间:2024-03-29 来源:区财政局
黄石港区黄石港街道2024年部门预算公开

第一部分:部门基本情况

部门主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分: 部门2024年部门预算表
一、收入支出预算总表(表1
二、收入预算表(表2
三、支出预算表(表3
四、财政拨款收入支出预算总表(表4
五、一般公共预算财政拨款支出预算表(表5
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表(表6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表(表7
八、政府性基金预算支出情况表(表8

九、政府性基金预算支出表(表9)
第三部分:部门2024年部门预算情况说明

一、2024年财政拨款收入支出情况说明

二、预算收支增减变化说明

三、机关运行经费安排情况明细说明及编制的具体标准

四、政府采购安排情况说明

五、“三公”经费增减变化原因预算情况说明

六、国有资产占有情况说明

七、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明
第四部分:名词解释

第五部分:其他需要说明的情况


黄石港街办2024年部门预算公开

第一部分:部门基本情况

一、 部门主要职责

宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市、区政府决议、决定的落实,对居民进行思想政治教育和社会主义法制教育。组织领导街道区域经济工作,制定街道经济发展规划,检查、督促各经济组织开展工作,负责街道财政预算和收支管理,进行财务审计和有关项目统计。制定社会治安综合治理规划并组织实施,加强外来人口管理,开展民事调解,保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益,保障辖区内政治稳定和社会安定。开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作,建设社会主义精神文明。开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员以及殡葬管理工作,兴办社会福利事业,发展社会福利生产。指导居民委员会工作,促进居民委员会建设,提高居民委员会自治能力,发挥居民委员会作用。参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。协助有关部门搞好劳动力资源开发、配置、管理、监督及劳动保险的政策贯彻和社会化管理工作。配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作。向区人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项,做好为居民群众服务工作

二、 部门预算单位构成

内设机构:公共服务中心、经济服务中心、城管建设管理中心、综合办、党群办、法治办。现有机关工作人员42人,其中在编42人(行政编16人,参公事业编4人,事业编22人),班子成员7人,党员28人。  

第二部分: 部门2024年部门预算表   

表一

黄石港区黄石港街道2024年收支预算总表

                                                         单位:元

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

18504597

一般公共服务

18504597

其中:一般公共预算财政拨款

18504597

公共安全

0

政府性基金预算财政拨款

0

教育

0

事业收入

0

科学技术

0

事业单位经营收入

0

文化体育与传媒

0

上级补助收入

0

社会保障和就业

0

附属单位上缴收入

0

医疗卫生

0

其他收入

0

节能环保

0



城乡社区事务

0



农林水事务

0



交通运输

0



资源勘探电力信息等事务

0



商业服务业等事务

0



国土资源气象等事务

0



粮油物资管理事务

0



其他支出

0





本年收入合计

18504597

本年支出合计

18504597

上年结余(转)

0

结转下年

0

动用事业基金

0


0

收入总计

18504597

支出总计

18504597

表二

黄石港区黄石港街道2024年收入预算总表

单位:元

  收

预算数

  财政拨款收入

18504597

  其中:一般公共预算财政拨款

18504597

  政府性基金预算财政拨款

  0

  事业收入

  0

  事业单位经营收入

  0

  上级补助收入

  0

  附属单位上缴收入

  0

  其他收入

  0



  本年收入合计

18504597

  上年结余(转)

  0

  动用事业基金

  0

  收入总计

  18504597

表三

黄石港区黄石港街道2024年支出预算总表

单位:元

功能分类科目

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出


  合计

18504597

16233797

2270800

0

0

0

212

城乡社区支出

18504597

16233797

2270800




21201

城乡社区管理事务

18504597

16233797

2270800




2120101

  行政运行

18504597

16233797

2270800




表四

黄石港区黄石港街道2024年财政拨款收支预算总表

                                                                单位:元

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

18504597

一般公共服务

18504597

其中:一般公共预算财政拨款

18504597

 公共安全

0

    政府性基金预算财政拨款

0

 教育

0



 科学技术

0



 文化体育与传媒

0



 社会保障和就业

0



 医疗卫生

0



 节能环保

0



 城乡社区事务

0



 农林水事务

0



 交通运输

0



 资源勘探电力信息等事务

0



 商业服务业等事务

0



 国土资源气象等事务

0



 粮油物资管理事务

0



 其他支出

0





  本年收入合计

18504597

  本年支出合计

18504597

  上年结余(转)

0

  结转下年

0





  收入总计

18504597

  支出总计

18504597

表五

 黄石港区黄石港街道2024年一般公共预算支出表

                                                              单位:元

功能分类科目


其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出


合计

18504597

16233797

2270800

212

城乡社区支出

18504597

16233797

2270800

21201

城乡社区管理事务

18504597

16233797

2270800

2120101

行政运行

18504597

16233797

2270800

表六

 黄石港区黄石港街道2024年一般公共预算基本支出表

                                                              单位:元

经济分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费


合计

16233797

15752238

481559

301

工资福利支出

15109877

15109877


30101

基本工资

1489740

1489740


30102

津贴补贴

921156

921156


30103

奖金

2089545

2089545


30107

绩效工资

508548

508548


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

907027

907027


30109

职业年金缴费




30111

公务员医疗补助缴费

653689

653689


30112

其他社会保障缴费




30113

住房公积金

601079

601079


30199

其他工资福利支出

8540172

8540172


302

商品和服务支出

481559


481559

30201

办公费

21000


21000

30202

印刷费

29400


29400

30205

水费

2100


2100

30206

电费

42840


42840

30207

邮电费

39480


39480

30209

物业管理费




30211

差旅费

42000


42000

30213

维修(护)费

4200


4200

30215

会议费




30216

培训费

75135


75135

30217

公务接待费




30228

工会经费

100180


100180

30229

福利费

125225


125225

30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费




30299

其他商品和服务支出




303

对个人和家庭补助

41282

41282


30307

医疗费补助

41282

41282


表七

  黄石港区黄石港街道2024年财政拨款“三公”经费支出表

                                                            单位:元

项目

预算数

合计

0

  因公出国(境)费

0

  公务接待费

0

  公务用车购置及运行费

0

  其中:公务用车运行维护费

0

  公务用车购置费

0

表八

黄石港区黄石港街道2023年政府性基金预算支出表

                                                            单位:元

功能分类科目

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出



   0

   0

   0






说明:本单位无政府性基金预算。

表九

项目支出表

                 单位:万元

项目分类

项目名称

合计

本年拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算


合计

227.08

227.08








本级支出项目

结算经费

60

60








本级支出项目

经济建设经费

25

25








本级支出项目

基层治理经费

20

20








本级支出项目

城市更新、创文经费

100

100








本级支出项目

基层社区党建经费

22.08

22.08








第三部分:部门2024年部门预算情况说明

一、2024年财政拨款收入支出情况说明

2024初预算总收入18504597元,其中财政拨款收入18504597元,占预算收入100%。

2024年初预算支出18504597元,其中基本支出16233797元,占比87.73%,项目支出2270800元,占比12.27%。

三、 预算收支增减变化说明

    (一)收入预算

本单位2024年财政拨款预算收入18504597元,比2023年预算收入17280088元增加1116872元。增加原因:2024年度社区工作人员薪酬工资提标,按新标准列入预算发生增加。

(二)支出预算

本单位2024年财政拨款预算收入18504597元,比2023年预算收入元增加1116872元。增加原因:2024年度社区工作人员薪酬工资提标,按新标准列入预算发生增加。其中:工资福利支出15752238元,商品服务支出481559元,专项经费2270800元。

三、机关运行经费安排情况明细说明及编制的具体标准(1-11不需要修改!表格数据需要根据部门预算情况修改!)

1、办公费中办公用品费按年人均200元计算,报刊资料费按县级年人均800元计算,其他人员按年人均300元计算。

2、印刷费按年人均700元标准计算,人员少的部门不足3000元的考虑其特殊性按3000元计算。

3、水费按年人均50元标准计算。电费按年人均1020元标准计算。在区政府大院办公的部门水电费直接划拨到行管处。

4、邮电费按年人均940元标准计算。其中邮政费年人均100元,办公电话费年人均840元。个人职务通讯费补贴,具体标准按照市相关政策执行。

5、交通费中四大家机动车费用每年每车均按30000元标准计算,人员交通补贴按每人每月220元标准计算。按《黄石港区党政机关公务用车制度改革实施方案》,公务员按职级标准(1040元、940元、650元、550元、450元)列入公务员公车改革补贴。

6、差旅费县级干部按年人均4000元,其他干部按年人均1000元计算。

7、物业管理补贴,具体标准按照市相关政策执行。

8、维修(维护)费按年人均100元标准计算,在区政府大院办公的部门预算的维修费直接划拨到行管处。

9、业务招待费按区纪委原核定的标准安排。

10、培训(职工教育)费按工资额的1.5%计算,工会经费按工资总额的2%计算,福利费按工资额的2.5%计算。

11、其它商品和服务支出考虑部门实际情况和上年情况适当安排

项目

人数

人均标准

金额

二、商品和服务支出

42

11466

481559

办公费

42


21000

   日常办公用品费

42

200

8400

   报刊资料费



12600

       县团级


800

0

       一般人员

42

300

12600

印刷费


700

29400

水费


50

2100

电费


1020

42840

邮电费



39480

        一般邮政费


100

4200

         办公电话费


840

35280

         公务通讯补贴




物业管理补贴




交通费




          机动车(交通)费用




     交通补贴




     公务员公车改革补贴




差旅费



42000

     县团级

0

4000

0

     一般人员

42

1000

42000

出国费



0

维修(护)费


100

4200

租赁(房屋设备网络)费



0

会议费



0

培训(职工教育)费

5008989

1.5%

75135

招待费




劳务费




工会经费

5008989

2.0%

100180

福利费

5008989

2.5%

125225

其他商品和服务支出




四、政府采购安排情况说明

2024年货物类政府采购预算0万元,服务类政府采购预算0万元。

2024年度本单位暂无政府采购预算,由我区政府采购统筹安排。

五、“三公”经费增减变化原因预算情况说明

2024年“三公”经费预算0万元,与2023年预算一致,无增减情况。其中:

1、因公出国()经费预算0万元,与2023年预算一致,无增减情况。由于因公出国(境)计划审定晚于部门预算编制,因此,因公出国(境)经费预算为零,在实际执行中根据计划据实调整。

 2、务用车购置及运行维护费0万元,其中:公务用车购置费0万元,运行维护费0万元;无增减情况。   

   3、公务接待费预算0万元,与2023年预算一致,无增减情况。

本单位将切实贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度,加强内部财务管理制度建设,严格控制压缩“三公”经费的支出,做到厉行节约。

国有资产占有情况说明

截至2024年初,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

(一)绩效工作开展情况

一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作,并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2022年度机关预算支出进行了绩效自评,支出绩效情况较为理想,基本达到了设定的绩效目标。
    二是在预算执行中,依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标的实现。
    三是在预算编制中,认真梳理项目活动,依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标,将预算绩效评价结果作为预算安排的依据,提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。
     四是完善绩效报告与公开制度,推动绩效信息公开,自觉接受社会监督。

(二)重点项目预算绩效目标表

黄石港区2024年项目绩效目标批复

位(盖章):

黄石港区黄石港街道

称:

结算经费

项目绩效总目标

名称

目标说明

长期绩效目标

保障街道和社区人员经费和公用经费,保证街道和社区各项日常工作正常运转



年度绩效目标

保障街道和社区人员经费和公用经费,保证街道和社区各项日常工作正常运转



长期绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

长期绩效目标1

产出指标

数量指标

开展业务培训

≥1次


质量指标

各项财政法规政策落实度

100%


时效指标

预决算按时公开

人大批复后20日内


成本指标

全年一般公共预算支出

预算内


效益指标

经济效益指标

资金保障能力

不断提升


社会效益指标

严肃财经纪律,保障资金安全

有效保障


生态效益指标




可持续影响指标

推进资金预算管理科学化、规范化、精细化

持续推进


满意度指标

服务对象满意度指标

街道及社区满意度

98%


年度绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级

指标值

指标值确定

指标

前年

上年

预计当年

依据


实现


年度绩效目标1

产出指标

数量指标

开展业务培训



≥1次


质量指标

各项财政法规政策落实度



保证实现


时效指标

预决算按时公开



人大批复后20日内


成本指标

全年一般公共预算支出



预算内


效益指标

经济效益指标

资金保障能力



不断提升


社会效益指标

严肃财经纪律,保障资金安全



有效保障


生态效益指标






可持续影响指标

推进资金预算管理科学化、规范化、精细化



持续推进


满意度指标

服务对象满意度指标

各预算单位满意度



98%


第四部分:名词解释(本部分均不需要修改)

(一)财政拨款(补助):指区级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
    (三)其他收入:指预算单位在“财政拨款补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外取得的收入。
    (四)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    (六)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(七)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(八)行政运行(项):指机关和实行公务员法管理事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

第五部分:其他需要说明的情况

    2024年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故政府性基金预算支出表无数据,与上年一致。


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