黄石港区江北管理区2024年部门预算公开

第一部分：部门基本情况

一、部门主要职责

（一）加强党的建设。

1．贯彻执行党的路线、方针、政策以及市委、市政府、区委、区政府决策、决议的落实，研究贯彻意见及实施中的重大问题。

2．负责园区党的思想、组织、精神文明建设及思想政治工作，建立健全园区基层党组织，做好党的宣传、统战、保密、档案、意识形态、纪检监察、党风廉政建设工作。

3．落实园区基层党建工作责任制，完善党建带群建制度，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，推进园区基层党建与社会治理深度融合，实现党的组织和工作全覆盖。

4．深化新时代党建引领加强基层社会治理工作，不断推进基层治理体系和治理能力现代化。

5．指导园区工会、共青团等群团组织工作。

（二）推进园区发展。

1．组织领导园区区域经济工作，制定园区经济发展规划和产业政策，经区人民政府批准后组织实施。

2．负责园区规划、招商、开发、管理的实施工作，引导科技含量高的项目向园区集中。

3．协调园区内供排水、供电、通讯、道路等基础设施的开发建设。

4．检查、督促各经济组织开展工作，负责园区有关项目统计，协调征地拆迁、赔付、安置工作。

5．负责园区内各类企事业单位安全生产、环境保护的指导、协调、监督和管理工作。配合有关部门做好相关的行政执法工作。

（三）组织公共服务。

1．贯彻落实人社、民政、教育、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。

2．开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明。

3．开展爱国卫生、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。

4．开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员以及殡葬管理工作。

（四）实施综合管理。

1．对园区内城市管理、人口管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

2．制定平安建设（综治）工作计划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。

3．指导社区工作，促进社区建设，提高社区自治能力，发挥社区作用。

4．负责江北农场资产经营与管理，职工安置以及遗留问题的解决。

（五）维护公共安全。

1．负责辖区内应急管理、安全生产等有关工作。

2．负责违章建筑查处，参与危房改造及住宅小区的管理工作。

3．配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作。

4．排查化解信访问题，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等工作。

（六）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

黄石港工业园区党工委、管委会所属事业单位2个，机构规格均为副科级。

（一）湖北黄石港工业园区党群服务中心。核定事业编制6名，设主任1名，副主任1名。

负责社区建设与管理、基层政权与群众自治组织建设工作、指导社区便民服务、卫生健康、教文体旅、民政、残联、征兵、退役军人事务、人力资源和社会保障、社会治安综合治理、信访维稳、水利湖泊、防汛抗旱、动物疫病防治等工作。

（二）湖北黄石港工业园区营商环境建设服务中心。核定事业编制6名，设主任1名，副主任1名。

负责园区代办帮办服务、园区大数据平台的建设和管理、工业互联网建设和企业智能化创建、开展园区投融资创新和信用体系建设、创建营商环境中心、市场监管、安全生产、应急管理等工作。现有机关工作人员31人，其中在编17人（行政编9人，事业编8人）、聘用人员14人。班子成员5人，党员23人。 

第二部分: 部门2024年部门预算表　　　

表一

表二 

表三 

表四 

表五 

表六 

表七 

表八 

说明：本单位无政府性基金预算。

表九

第三部分：部门2024年部门预算情况说明

一、2024年财政拨款收入支出情况说明

2024年初预算总收入4837964元，其中财政拨款收入4837964元，占预算收入100%。

2024年初预算支出4837964元，其中基本支出4164764元，占比86.09%，项目支出673200元，占比13.91%。

二、预算收支增减变化说明

    （一）收入预算

 本单位2024年财政拨款预算收入4837964元，比2023年预算收入4363412元增加474552元。增加原因：2023年度本单位编制人数增加工资等人员经费预算发生增加。

（二）支出预算

 本单位2024年预算支出合计4837964元，较2023年预算支出4363412元增加474552元。增加原因：2023年度本单位编制人数增加工资等人员经费预算发生增加。2024年预算支出4837964元其中：工资福利支出3943499元，商品服务支出221265 元，专项经费673200元。

三、机关运行经费安排情况明细说明及编制的具体标准(1-11不需要修改！表格数据需要根据部门预算情况修改！）

1、办公费中办公用品费按年人均200元计算，报刊资料费按县级年人均800元计算，其他人员按年人均300元计算。

2、印刷费按年人均700元标准计算，人员少的部门不足3000元的考虑其特殊性按3000元计算。

3、水费按年人均50元标准计算。电费按年人均1020元标准计算。在区政府大院办公的部门水电费直接划拨到行管处。

4、邮电费按年人均940元标准计算。其中邮政费年人均100元，办公电话费年人均840元。个人职务通讯费补贴，具体标准按照市相关政策执行。

5、交通费中四大家机动车费用每年每车均按30000元标准计算，人员交通补贴按每人每月220元标准计算。按《黄石港区党政机关公务用车制度改革实施方案》，公务员按职级标准（1040元、940元、650元、550元、450元）列入公务员公车改革补贴。

6、差旅费县级干部按年人均4000元，其他干部按年人均1000元计算。

7、物业管理补贴，具体标准按照市相关政策执行。

8、维修（维护）费按年人均100元标准计算，在区政府大院办公的部门预算的维修费直接划拨到行管处。

9、业务招待费按区纪委原核定的标准安排。

10、培训（职工教育）费按工资额的1.5%计算，工会经费按工资总额的2%计算，福利费按工资额的2.5%计算。

11、其它商品和服务支出考虑部门实际情况和上年情况适当安排

四、政府采购安排情况说明

2024年货物类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算0万元。

2024年度本单位暂无政府采购预算，由我区政府采购统筹安排。

五、“三公”经费增减变化原因预算情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，与2023年预算一致，无增减情况。其中：

1、因公出国(境)经费预算0万元，与2023年预算一致，无增减情况。由于因公出国（境）计划审定晚于部门预算编制，因此，因公出国（境）经费预算为零，在实际执行中根据计划据实调整。

     2、务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费XX万元，运行维护费0万元；无增减情况。    

 3、公务接待费预算0万元，与2023年预算一致，无增减情况。

本单位将切实贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“三公”经费的支出，做到厉行节约。

六、国有资产占有情况说明

截至2024年初，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

七、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

（一）绩效工作开展情况

一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。对2022年度机关预算支出进行了绩效自评，支出绩效情况较为理想，基本达到了设定的绩效目标。
二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。
三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。
四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

（二）重点项目预算绩效目标表

第四部分：名词解释 

（一）财政拨款（补助）：指区级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 
    （三）其他收入：指预算单位在“财政拨款补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外取得的收入。 
    （四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 
    （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
    （六）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（八）行政运行（项）：指机关和实行公务员法管理事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

第五部分：其他需要说明的情况

2024年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。