一、    区行管处2017年财政拨款收入支出情况说明

年初预算总收入13932372元，其中：财政拨款13932372元，年初预算总支出13932372元，其中：工资福利支出1105336元，商品服务支出1613294元，对个人和家庭补助支出10943742元，专项经费270000元。

二、  预算收支增减变化说明

 本单位2017年财政拨款预算收支13932372元，比2016年预算823216元收支增加2403667元。变化内容：按照黄石政规[2016]12号文件《黄石市职工大额医疗费用补助实施办法》的要求，从2017年1月1日参加基本医保的单位应缴纳大额医保费，2017年预算调增全区在职及退休人员大额医保60元/人.年。按《黄石港区党政机关公务用车制度改革实施方案》，2017年全区255名公务员按职级标准（1040、940、650、550、450）列入公务员公车改革补贴。按鄂工发[2015]2号文件《湖北省总工会关于贯彻落实全国总工会加强基层工会经费收支管理的实施意见》的要求，2017年各预算单位按职工全部工资收入总额2%计提工会经费。

三、  机关运行经费安排情况明细说明及编制的具体标准

1、办公费中办公用品费按年人均200元计算，报刊资料费按县级年人均800元计算，其他人员按年人均300元计算。

2、印刷费按年人均700元标准计算，人员少的部门不足3000元的考虑其特殊性按3000元计算。

3、水费按年人均50元标准计算。电费按年人均1020元标准计算。在区政府大院办公的部门水电费直接划拨到行管处。

4、邮电费按年人均940元标准计算。其中邮政费年人均100元，办公电话费年人均840元。个人职务通讯费补贴，具体标准按照市相关政策执行。

5、交通费中四大家机动车费用每年每车均按30000元标准计算，人员交通补贴按每人每月220元标准计算。按《黄石港区党政机关公务用车制度改革实施方案》，公务员按职级标准（1040元、940元、650元、550元、450元）列入公务员公车改革补贴。

6、差旅费县级干部按年人均4000元，其他干部按年人均1000元计算。

7、物业管理补贴，具体标准按照市相关政策执行。

8、维修（维护）费按年人均100元标准计算，在区政府大院办公的部门预算的维修费直接划拨到行管处。

9、业务招待费按区纪委原核定的标准安排。

10、培训（职工教育）费按工资额的1.5%计算，工会经费按工资总额的2%计算，福利费按工资额的2.5%计算。

11、其它商品和服务支出考虑部门实际情况和上年情况适当安排

四、政府采购安排情况说明

本单位2017年政府采购预算未纳入我区政府采购范围，故2017年我单位无政府采购预算安排。

五、 “三公”经费增减变化原因预算说明情况：

2017年“三公”经费预算99.5万元，比2016年预算2.5增加97万元。其中：

1、因公出国(境)经费预算0万元，与2016年预算一致。由于因公出国（境）计划审定晚于部门预算编制，因此，因公出国（境）经费预算为零，在实际执行中根据计划据实调整。

  2、公务用车购置及运行维护费97万元，比2016年预算增加97万元，需要说明的是，因2016年进行公车改革，行管处设立全区公务用车应急平台，全区保留32台公务用车，统一调配使用，因此，2017年公务用车购置费及运行维护费预算暂按97万元核定。

  3、公务接待费预算4.4万元，与2016年预算一致，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，具体人员、批次在决算中反映。

本单位将切实贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“三公”经费的支出，做到厉行节约。

六、名词解释

（一）财政拨款（补助）：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（三）其他收入：指预算单位在“财政拨款补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外取得的收入。
（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（八）行政运行（项）：指机关和实行公务员法管理事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。