2023年度部门决算分析报告

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

（1）按照有关政策和法规，研究制定机关后勤工作管理制度并组织实施。

（2）负责区机关基本建设、房屋改造、设备维修、管理和专项资金的使用和管理。

（3）负责机关大院及办公大楼内的水、电、保洁、美化、绿化、亮化的管理。

（4）负责区机关安全保卫工作，确保区机关正常办公和安全，协助相关单位做好社会治安综合治理工作。

（5）负责全区住房货币化的补贴发放和办公室的使用管理工作。

（6）负责区机关会议室的维护、使用和管理工作。

（7）负责区机关职工食堂的管理和服务工作。

（8）制定机关后勤服务规划，负责机关后勤服务管理。

（9）负责区机关科级以下退休干部的奖金发放工作。

（10）负责区机关水、电费的收缴工作。

（11）负责全区公务车维保、派遣以及驾驶员的管理工作。
    2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

1）安全保卫工作。我局始终把安全工作放在首位，领导亲自抓，分管领导具体抓，专职人员主要抓，明确工作职责，责任落实到个人。建立了一套严密的安全保卫管理制度，采取人防、物防、技防相结合，加强保安巡逻，实行24小时值班制度，做好机关大楼防火、防盗等安全保卫工作。一是协助区信访办、区政法委做好上访人员的疏导和劝解工作，保证机关正常工作；二是完善车辆进出和停放管理工作，对机关公务车、职工私家车、外来车辆及摩托车、电动车、自行车等，实行分类划片停放管理。机关公务车辆安排停放在机关大院内指定车位，禁止其他车辆占用指定车位，职工车辆及外来车辆按规定全部停放到指定地点，摩托车、电动车及自行车按指定位置停放，严禁乱停乱放，有力地确保了进出车辆行驶安全。

2）环境卫生工作。为提供良好的办公环境，一是对环境卫生工作人员出勤到岗情况进行不定期抽查；二是认真落实卫生保洁长效制度，明确卫生保洁工作职责范围，坚持每小时对所有卫生区域进行巡查检查并及时清除垃圾；三是对大院、大楼公共环境进行检查，看有无乱堆乱放，水电、门窗破损及环境不整等情况，并通知有关人员及时维修整改；四是对大院门前、机关大院、大楼公共区域清扫、保洁情况进行检查督办，看有无清扫保洁不到位、卫生死角和保洁质量等情况，并责令改正。

    3）会务保障工作。会议服务是机关事务管理局工作的重中之重，做好会议会场服务，对于每一次会议的推进都有重要作用。为进一步提高服务质量，在会议室的管理使用方面，加强会议设备设施维护、升级和日常管理，改善会议条件，着力提高服务效能，全天候保证各类会议的顺利召开，对会议服务内容、服务标准、服务要求作了详尽的规定及要求。积极配合有关单位和部门，做好全区重大节日、大型会议、庆典活动的会场布置、会务筹备、会议协调各项工作。圆满完成了党代会和“两会”等会务工作，得到了干部职工的好评。

    4）机关事务服务工作。我局作为后勤服务单位，时刻把服务放在第一位，为区领导和机关干部服务，是我们的职责所在。全局干部职工始终牢记宗旨意识，提供一流服务，不断拓展服务功能。

5）档案管理工作。我局以《黄石市机关档案工作目标管理等级考评办法》为指南，按照“认识更加深化、基础更加夯实、管理更加规范、服务更加便捷”的要求，高标准加强档案管理，高质量服务工作大局，使我单位档案管理工作有了进步和提高。

6）科级以下退休老干部服务管理工作，按时发放、调整老干部各种工资福利待遇，走访慰问高龄、住院及生活困难的老干部，做到老干部老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

    2023年我单位核定事业编制5名，退休人员215名。

（二）当年取得的主要事业成效。

2023年，在区委、区政府的正确领导下，在市机关事务服务中心精心指导下，黄石港区机关事务服务中心紧紧围绕区委、区政府中心工作，认真开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，全力落实“一下三民”活动任务，扎实推进机关事务管理保障服务工作。现将2023年工作总结如下：

（一）党建工作

 认真开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深化政治理论武装，努力提升机关事务工作质量，确保我中心主题教育取得扎实成效。

根据区委办要求，全力落实2023年“一下三民”工作任务：1、安排专业施工人员对大桥社区四通巷花坛边缘和沿线路面进行修正和硬化。2、修整“金港明珠”小区漏水平房。3、将“金水湾”小区空置长廊打造成廉政长廊，进行廉政宣传。4、给“吉祥花苑”锈蚀的楼梯扶手重新刷漆，方便居民上下楼。5、更换桥南小区老旧四栋楼房外墙破旧雨水管，解决居民生活难题。6、将“金水湾”小区幼儿园后架空层改造成乒乓球活动场所，给居民提供锻炼的便利。

着力抓好“三会一课”、主题党日、谈心谈话等基本制度落实，做好党费缴纳及党员日常管理工作，本年度开展主题党日活动12次。发挥党员先锋模范作用，成立党员先锋队，积极投身创文创卫，认真践行初心使命。

（二）意识形态工作

结合实际，制定《2023年区机关事务服务中心意识形态工作责任清单》，加强单位微信群监管，保障内容规范、信息畅通、互动良好，预防、制止不良舆情发生，配合做好“五纳入”检查，切实从组织领导、加强阵地建设等方面深入做好意识形态工作。

（三）机关事务工作

    1、安全保卫消防工作。 坚持与信访、政法委、公安部门建立联动机制，在做好机关大院人员、车辆进出登记管理的同时，协助区信访办、区政法委做好上访人员的疏导和劝解工作，及时化解不稳定不和谐因素，维护区机关正常办公秩序。增加机关食堂视频监控点，提升食堂安全管理水平。2023年区机关大院盗窃事件零发生。定期进行区大院以及机关食堂消防安全演练和检查，及时更换过期消防器剂，2023年区机关大院火灾事故零发生。

    2、办公用房权属登记工作。根据《党政机关办公用房管理办法》有关要求，按照市机关事务服务中心和区委区政府的统一部署，第一时间成立工作专班，并召开专项会议进行工作部署。截至2023年12月底，已完成统一登记的办公用房建筑面积为16454平米，占总体量40650平米的40%，力争2024年完成港区80%的办公用房权属统一登记工作。

3、基建维修工作。改造装修原区人社局办公区给区创文办使用。粉刷区创业楼一至四楼楼梯，给该楼门前电动车停放区域的地皮做硬化。改造维修一号楼三楼两侧卫生间。改造维修区市监局领导办公室。维修机关食堂抽油烟机，同时改造食堂后门安全通道。

4、公车管理工作。组织驾驶员学习交通安全知识和车辆消防演练，敲响安全警钟，警醒驾驶员确保安全行车、文明出车，杜绝违规用车。为保障公务车安全运行，定期对车辆进行车况检查。联合区纪委、区交警部门，在节假日期间对公务用车情况进行明察暗访，杜绝公车私用、违规用车。

5、食堂管理工作。按照工作餐餐饮标准合理安排菜品，力争不超标又能荤素搭配，满足干部职工进餐口味。同时坚决贯彻习近平总书记对制止餐饮浪费行为、切实培养节约习惯的重要指示，不定期举行“光盘行动”，形成节约粮食人人有责的良好氛围。抓好食堂的安全生产，每逢节假日都对机关食堂的水、电、门窗进行检查，做到无一例事故发生。做好监督管理工作，机关食堂每季度测评满意率均在97%以上。

6、卫生绿化保洁工作。狠抓机关大院办公场所全天保洁工作，严格落实卫生保洁制度和值班制度，除了办公区域，还坚持定期清理卫生死角，确保大院环境卫生。加强树木、草坪的管理和养护工作，定期修剪、除杂、施肥，确保大院绿化覆盖率和植被质量。

7、会务保障工作。合理统筹安排会议室，根据会议内容进行及时高效的会场布置，全年保证全区300多场各类会议的顺利召开。积极配合人大、政协做好2023年“两会”保障工作。

（五）创文工作

2023年，我中心按照区“文明办”要求，明确职责分工，强化督查考核，先后多次组织干部职工深入挂点的大桥社区清理环境卫生、劝导不文明交通行为，用实际行动为“创文创卫”添薪助燃。

（六）其他工作

     2023年，为完成天园片区拆迁工作任务，我中心成立工作专班，压实责任，投入人力物力扎实推进，确保了该项任务按时保质完成。

 二、2024年主要工作安排

     1、一是提高食堂安全意识。切实落实消防安全责任制，确保安全生产。二是认真搞好食品安全和卫生工作。按照《中华人民共和国食品卫生法》的规定，把依法加强食品卫生管理作为工作的头等大事，做到责任到人，抓紧抓实；着力在菜式的创新上下功夫，不断推陈出新。三是推进文明餐桌行动，提高节约和环保意识，从细节做起，从源头抓起，杜绝不必要的浪费。四是做好第二办公区和芜湖路办公区食堂消防、食品安全、卫生、菜品质量管理等相关工作。

    2、做好区机关大院安全保卫和消防工作。为职工提供环境优美、安全卫生的工作环境。

3、继续加强综合执法应急保障中心的管理工作，做到便捷派车、高效用车、透明管车、有效督车，为港区临空经济发展提供更加便捷高效安全的服务保障。

4、继续开展为期五年的办公用房权属登记工作，贯彻落实习近平总书记关于加强国有资产监督管理重要讲话精神和党中央、国务院决策部署，解决办公用房历史遗留问题，建立办公用房管理长效机制。

    5、做好会务工作。继续全力以赴做好会议会场服务，全天候保证各类会议的顺利召开。

    6、切实做好挂点社区党建（主题教育）、文明创建、信访维稳等工作。

7、完成2023年度档案整理工作。

8、完成区委、区政府交办的其他工作。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2023年财政收入预算数5267279.00元，其中人员经费3291429.00元，公用经费1975850.00元，2023年财政支出5267279.00元，其中人员经费3291429.00元，公用经费1975850.00元；

2022年财政收入预算数4475007.00元，其中人员经费3259421.00元，公用经费1215586.00元，2022年财政支出预算数4475007.00元，其中人员经费3259421.00元，公用经费1215586.00元；

2023年收入预算数安排比上年增加792272.00元，增长率17.7%，2023年支出预算数安排比上年增加792272.00元，增长率17.7%。

（二）收入支出预算执行情况。

2023年财政收入预算执行数5267279.00元，其中人员经费3291429.00元，公用经费1975850.00元，2023年财政支出5267279.00元，其中人员经费3291429.00元，公用经费1975850.00元；

2022年财政收入预算数4475007.00元，其中人员经费3259421.00元，公用经费1215586.00元，2022年财政支出预算数4475007.00元，其中人员经费3259421.00元，公用经费1215586.00元；

2023年收入预算数执行比上年增加792272.00元，增长率17.7%， 2023年支出预算数执行比上年增加792272.00元，增长率17.7%。

1．收入支出与预算对比分析。

2023年全年总收入23108886.76元,其中财拨款决算收入22659415.62元，其它收入449471.14元, 2023年全年总支出23108886.76元,其中财拨款决算支出22659415.62元，其它支出449471.14元。2023年财拨收入预算数5267279.00元，决算数比预算数多17841607.76，增长338.73%。

2．收入支出结构分析。

2023年全年总收入23108886.76元,其中财拨款决算收入22659415.62元，其它收入449471.14元, 2023年全年总支出23108886.76元,其中财拨款决算支出22659415.62元，其它支出449471.14元，支出按以下分类说明：

（1）支出功能分类：总支出23108886.76元；其中：一般公共服务支出22808886.76元，城乡社区支出300000.00元。

（2）支出性质分类：总支出23108886.76元，其中人员经费11720548.38元，公用经费11388338.38元；

(3)支出经济分类：总支出23108886.76元，其中工资福利支出1348867.33元，商品服务支出10344776.38元，对个人和家庭的补助10371681.05元，资本性支出1043562.00元。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况:

2022年“三公”经费决算总支出995513.90元，其中：

公务用车购置及运行维护费995513.90元，其中公务用车购置费286700.00元，公务用车运行维护费708813.90元，年初预算数0元，决算数比预算数增加995513.90元，增加幅度100%；

公务接待费0元，年初预算数12500.00元，决算数比预算数比预算数减少12500.00元，减少幅度为100%；

因公出国（境）费0元，预算数0元，决算数比预算数增加0元，增长幅度为0%；

2023年“三公”经费决算总支出1097010.43元，其中：

公务用车购置及运行维护费1097010.43元，其中公务用车购置费505700.00元，公务用车运行维护费591310.43元，年初预算数0元，决算数比预算数增加1097010.43元，增加幅度100%；

公务接待费0元，年初预算数6250.00元，决算数比预算数减少6250.00元，减少幅度为100%；

因公出国（境）费0元，预算数0元，决算数比预算数增加0元，增长增长幅度为0%；

2023年“三公”经费决算总支出比2022年增加101496.53元，增加10.20%。

(2)会议费支出情况:

2022年决算会议费为9890.50元；年初预算数0元，决算数比预算数增加9890.50元，增加幅度为100%；

2023年决算会议费为0元；年初预算数0元，决算数比预算数增加0元，增加幅度为0；

2023年度本单位会议费0元，比上年度减少9890.5元。

 (3)培训费支出情况：

2022年决算培训费0元，年初预算数0元，决算数比预算数减少0元，减少幅度为0%；

2023年决算培训费0元，年初预算数0元，决算数比预算数减少0元，减少幅度为0%；

4.财政拨款收入、支出分析。

2023年全年总收入23108886.76元，其中基本支出23108886.76元，项目支出0元；

2023年全年财政拨款收入22659415.62元，其中基本支出22659415.62，项目支出0元。

5.非财政拨款收入分析。

2023年非财政拨款收入449471.14元，其中基本支出449471.14元，项目支出0元。

（三）年末结转和结余情况。

年末总结余为0元,其中财拨款结余为0元,其它资金结转结余为0元。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

2023年末资产类总额2746601.88元，年末其他应收款为0元，存货0元,固定资产为8290782.85元。负债类2023年年末总额4210.10元，年末其他应付款为4210.10元,累计盈余2742391.78元。

（五）绩效目标完成情况。

1.概述项目绩效目标完成情况。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

注：个别单位如在报送决算时尚未完成绩效评价工作的，可不在报告中说明。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

（三）本单位2023年非税收入执行情况及分析

无 

（四）对部门决算管理工作的意见和建议。

无