黄石港区建设局2022年部门决算公开
黄石港区建设局2022年部门决算公开
目 录
第一部分:黄石港区建设局概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分: 黄石港区建设局2022年部门决算表
一、收入支出决算总表（公开01表）
二、收入决算表（公开02表）
三、支出决算表（公开03表）
四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）
第三部分：部门2022年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分：名词解释
第一部分 部门概况
（一）主要职责
一、部门主要职责
(一)贯彻执行国家、省、市以及区政府的城市建设工作方针、政策、路线、发展战略和改革方案;负责制订全区城市建设事业发展战略、中长期规划、城区建设总体规划、分片规划、专业规划、年度计划和行业、产业政策、改革方案，并组织实施。
(二)协助市住房和城乡建设局对本辖区建筑行业进行管理。
(三)负责区政府的重点建设工程建设;负责辖区城市基础设施项目建设。
(四)负责国家、省、市人民防空工作的各项方针、政策、法规在本辖区的宣传、贯彻、实施;制定本辖区人民防控工作各项规划及有关规定;协助市人防办负责辖区人民防空工程的建设和管理;编制辖区人民防空工作年度计划，经批准后实施;负责人民防空专项经费的管理;负责本辖区人防战时预案的制订、人员的组织;负责辖区内市民的人民防空知识的普及和宣传教育工作。
(五)完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况
从单位构成看，黄石港区建设局部门决算由实行独立核算的部门名称本级决算和0个下属单位决算组成。
纳入黄石港区建设局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.黄石港区建设局（本级）
（单户表和单位决算填写内部机构设置情况。）
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
|
|
|
|
| 公开01表 |
部门：黄石港区建设局 |
| 2022年度 |
|
| 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 6,490.00 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 6,946.33 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 | 180.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 | 3,556.29 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 9,700.04 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 13,436.33 | 本年支出合计 | 58 | 13,436.33 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 7.71 | 年末结转和结余 | 60 | 7.71 |
| 30 |
|
| 61 |
|
总计 | 31 | 13,444.04 | 总计 | 62 | 13,444.04 |
二、收入决算表
收入决算表 | ||||||||
|
|
|
|
| 公开02表 | |||
部门：黄石港区建设局 | 2022年度 |
|
|
| 金额单位：万元 | |||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 13,436.33 | 6,490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,946.33 | |
211 | 节能环保支出 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110302 | 水体 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 3,556.29 | 3,116.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 439.38 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 552.60 | 228.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324.38 |
2120101 | 行政运行 | 456.61 | 198.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 258.25 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 95.98 | 29.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.13 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 2,888.70 | 2,888.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 1,300.57 | 1,300.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,588.13 | 1,588.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21214 | 污水处理费安排的支出 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.00 |
2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.00 |
221 | 住房保障支出 | 9,700.04 | 3,193.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,506.95 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 9,700.04 | 3,193.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,506.95 |
2210108 | 老旧小区改造 | 9,700.04 | 3,193.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,506.95 |
三、支出决算表
支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开03表 |
部门：黄石港区建设局 |
|
| 2022年度 |
|
| 金额单位：万元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 13,436.33 | 13,436.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110302 | 水体 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 3,556.29 | 3,556.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 552.60 | 552.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 456.61 | 456.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 95.98 | 95.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 2,888.70 | 2,888.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 1,300.57 | 1,300.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,588.13 | 1,588.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21214 | 污水处理费安排的支出 | 84.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 84.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 9,700.04 | 9,700.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 9,700.04 | 9,700.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210108 | 老旧小区改造 | 9,700.04 | 9,700.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| 公开04表 |
部门：黄石港区建设局 |
|
| 2022年度 |
|
|
|
| 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6490.00 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 | 3,116.91 | 3,116.91 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 3,193.09 | 3,193.09 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 6490.00 | 本年支出合计 | 59 | 6,490.00 | 6,490.00 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |
| 61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |
| 62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |
| 63 |
|
|
|
|
总计 | 32 | 6490.00 | 总计 | 64 | 6,490.00 | 6,490.00 | 0.00 | 0.00 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
|
|
| 公开05表 |
部门：黄石港区建设局 |
| 2022年度 | 金额单位：万元 | |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科 目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 6,490.00 | 6,490.00 | 0.00 | |
211 | 节能环保支出 | 180.00 | 180.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 180.00 | 180.00 | 0.00 |
2110302 | 水体 | 180.00 | 180.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 3,116.91 | 3,116.91 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 228.21 | 228.21 | 0.00 |
2120101 | 行政运行 | 198.36 | 198.36 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 29.85 | 29.85 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 2,888.70 | 2,888.70 | 0.00 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 1,300.57 | 1,300.57 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,588.13 | 1,588.13 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 3,193.09 | 3,193.09 | 0.00 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 3,193.09 | 3,193.09 | 0.00 |
2210108 | 老旧小区改造 | 3,193.09 | 3,193.09 | 0.00 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| 公开06表 |
部门：黄石港区建设局 |
|
| 2022年度 |
|
| 金额单位：万元 | ||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 168.92 | 302 | 商品和服务支出 | 6,289.88 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 44.65 | 30201 | 办公费 | 5.22 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 17.52 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 21.18 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 16.73 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 23.88 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 16.73 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.05 | 30206 | 电费 | 1.05 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 1.89 | 30207 | 邮电费 | 1.98 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.26 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.10 | 30211 | 差旅费 | 0.09 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 14.39 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 2.89 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 14.47 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.85 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 6,271.45 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.76 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 14.47 | 30229 | 福利费 | 1.86 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
|
| 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.72 |
|
|
|
人员经费合计 | 183.39 | 公用经费合计 | 6,306.61 | |||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开07表 |
部门：黄石港区建设局 |
|
|
| 2022年度 |
| 金额单位：万元 | |||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
附注：我单位无此项内容，本表无数据
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
|
|
|
|
| 公开08表 |
部门：黄石港区建设局 |
| 2022年度 |
| 金额单位：万元 | ||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 |
|
|
| |||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
附注：我单位无此项内容，本表无数据
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开09表 |
部门：黄石港区建设局 |
|
|
| 2022年度 |
|
| 金额单位：万元 | ||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附注：我单位无此项内容，本表无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为13444.04万元。与2021年度相比，收、支总计各减少4606.41万元，下降25.52 %，主要原因是基础设施建设项目和老旧小区建设业务量减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计13436.33万元，与2021年度相比，收入合计减少4606.41万元，下降25.52%。其中：财政拨款收入6490万元，占本年收入48.30%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0 %；经营收入0 万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入6946.33万元，占本年收入51.70 %。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计13436.33万元，与2021年度相比，支出合计减少4606.41万元，下降25.52%。其中：基本支出13436.33万元，占本年支出100%。项目支出0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为6490万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少1940.93万元，下降23.02%。主要原因是基础设施建设项目建设业务量减少。
2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入6490万元，比2021年度决算数减少1940.93万元，下降23.02%。主要原因是基础设施建设项目建设业务量减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出6490万元，占本年支出合计的48.27 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1940.93万元，下降23.02 %。主要原因是基础设施建设项目建设业务量减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出6490万元，主要用于以下方面：
1.节能环保支出（类）180万元，占2.77%。主要是用于污水管网改造项目。
2.城乡社区支出（类）3116.91万元，占48.03%。主要是用于城市基础设施建设及污水管网改造工程支出。
3.住房保障支出（类）3193.09万元，占49.20%主要用于老旧小区改造项目支出。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 163.70 万元，支出决算为6490万元，完成年初预算的 3964.57%。其中：
1.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初预算为0万元，支出决算为180万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是污水管网改造项目建设没有纳入年初预算之中，属追加的项目。
2.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为163.70万元，支出决算为198.36万元，完成年初预算的121.17%，主要用于单位人员经费支出。
3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为29.85万元，完成年初预算的100%，主要用于单位日常运行支出。
4.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）年初预算为0万元，支出决算为1300.57万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是一些基础设施建设项目没有纳入年初预算之中，属追加的项目。
5.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1588.13万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是一些基础设施建设项目没有纳入年初预算之中，属追加的项目。
6.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）年初预算为0万元，支出决算为3193.08万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是老旧小区改造项目没有纳入年初预算之中，属追加的项目。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出6490万元，其中：
人员经费183.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、奖励金。
公用经费6306.61万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.625万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年保持一致。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公 “经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。与上年保持一致。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。
- 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0 万元，完成预算的100%；与上年保持一致。
(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出0万元。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为0.625万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年保持一致。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。
外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出0万元。2022年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
本部门 2022年度机关运行经费支出6306.31万元，比上年决算数减少1639.66万元，降低20.64%。主要原因是：一是专用材料费、专业燃料费、劳务费减少较多，主要原因是2022年区园林处调整至区城管局；二是委托业务费减少，主要原因是基础设施减少和老旧小区改造支出减少。
十一、政府采购支出说明
本部门（单位）2022年度政府采购支出总额35.48万元，其中：政府采购货物支出13.91万元、政府采购工程支出17.90万元、政府采购服务支出3.67万元。授予中小企业合同金额35.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额35.48万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。
2022年黄石港区区部门整体支出绩效自评表 | |||||||||
填报单位 |
| 填报日期： |
| 2023年9月 | |||||
单位名称： | 黄石港区建设局 | 评价年度： | 2022 | ||||||
部门整体支出总额预算 | 执行数（A） | 预算数（B） | 执行率（A/B） | ||||||
6490 | 163.70 | 3964.57% | |||||||
一级 | 二级 | 三级 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | |
投入 | 预算执行（35分） | 预算完成 | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 | 预算完成率=100%的，得10分 | 100% | 101.38% | 10 | |
预算调整率（10分） | 10 | 预算调整率=（预算调整数/预算率）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整过程 | 预算调整率绝对值≤5%，得10分。 | 100% | 101.38% | 10 | |||
支出进度率 | 10 | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 | 半年进度：进度率≥45%，得4分；进度率在40%（含）和45%之间，得2分；进度率＜40%，得0分。 | 100% | 100% | 10 | |||
预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 | 100% | 100 | 5 | |||
过程 | 预算管理（20分） | “三公”经费控制率 | 5 | “三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。 | 三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 100% | 100% | 5 | |
资产管理规范性 | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。 | 100% | 100% | 5 | |||
资金使用合规性 | 10 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 全部符合10分,有1项不符扣2分，扣完为止。 | 100% | 100% | 10 | |||
效果 | 运行效益（45分） | 行政运行经济性 | 5 | 现行行政运行经费支出预算编制方法的行政运行成本。 | 可使行政运行成本最经济为5分，可使行政运行成本较合理为3分，一般为2分，不合理为0分。 | 100% | 100% | 5 | |
行政运行有效性 | 5 | 行政运行经费支出能否保障部门正常运行。 | 正常运行的得5分，基本正常得3分，不能正常运行的不得分。 | 100% | 100% | 5 | |||
专项运行经济效益 | 10 | 项目资金运行产生的经济效益 | 经济效益显著得10分；一般得5分，下降不得分。 | 100% | 100% | 10 | |||
专项运行社会效益 | 10 | 项目资金运行产生的社会效益 | 社会效益显著得10分；一般得5分；否则不得分。 | 100% | 100% | 10 | |||
专项运行可持续影响 | 15 | 1.项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要； | 全部符合15分,有1项不符扣5分，扣完为止。 | 100% | 100% | 15 | |||
评价结果（优、良、中、差）：优 | 总 分： | 100 | |||||||
2.部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中未反映项目绩效自评。
3.绩效评价结果应用情况。
加强绩效评价结果应用，将绩效评价结果与完善政策、调整预算安排有机衔接，对低效无效资金一律削减或取消，对沉淀资金一律按规定收回并统筹安排。
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
本单位2022年度专项支出为0元；
本单位2022年度转移支付支出主要是2022年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金（城镇老旧小区改造）支出4193.09万元，用于老旧小区改造项目。
第四部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
2.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
4.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。
5.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
6.城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）：反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。
7.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
8.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
首页 | 网站声明 | 使用帮助 | 联系我们 | 关于我们 | 网站地图
主办单位：黄石港区人民政府 版权所有 联系地址：湖北黄石市黄石港区人民政府磁湖路180# 联系电话：0714-3042828
鄂公网安备 42020202000007号 网站标识码：4202020002 鄂ICP备16019304号
