黄石港区纪委2023年度部门决算公开

目  录

第一部分:黄石港区纪委单位概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分: 黄石港区纪委2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09表）

第三部分：黄石港区纪委2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分：其他需要说明的情况

第五部分：名词解释 

第六部分：附件

第一部分  部门概况

（一）主要职责

一、部门主要职责

  （一）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委，省委、省纪委，市委、市纪委和区委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

    （二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的关系在黄石港区的党组织、党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

    （三）负责全区监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委，省委、省纪委监委，市委、市纪委监委和区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理或者授权管辖的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

    （四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理或者授权管辖的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

    （五）负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

    （六）负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论和实践问题进行调查研究；参与起草制定相关规范性文件。

    （七）负责全区反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

    （八）负责与区委巡察工作领导小组办公室的统筹协调和有关问题线索的处置工作。

    （九）根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统干部队伍建设和政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委监委派出机构、区委巡察机构队伍建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作。

    （十）完成市纪委监委和区委交办的其他任务。

二、机构设置情况

设有机构：办公室、案件监督管理（信访）室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、党风政风监督室、案件审理室

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1107.93万元。与2022年度相比，收、支总计各增加170.22万元，增长18.15%，主要原因是本期有天桥社区廉洁文化馆装修建设事务。

二、收入决算情况说明

   2023年度收入合计1107.93万元，与2022年度相比，收入合计增加170.22万元，增长18.15%。其中：财政拨款收入969.46万元，占本年收入87.50%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入138.47万元，占本年收入12.50%。

本部门核算使用的预算收入类科目主要为一般公共服务支出、城乡社区支出。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1107.93万元，与2022年度相比，支出合计增加170.22万元，增长18.15%。其中：基本支出1027.55万元，占本年支出92.75%；项目支出80.38万元，占本年支出7.25%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

本部门核算使用的预算支出类科目主要为一般公共服务支出、城乡社区支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为969.46万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加38.46万元，增长4.13%。主要原因是本期有天桥社区廉洁文化馆装修建设事务。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入969.46万元，比2022年度决算数增加38.46万元。增加主要原因是本期有天桥社区廉洁文化馆装修建设事务。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出969.46万元，占本年支出合计的87.50 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加38.46万元，增长4.13%。主要原因是本期有天桥社区廉洁文化馆装修建设事务。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出969.46万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出872.46万元，占89.99%。主要是用于纪检监察事务。

2. 城乡社区支出（类）97.00万元，占10.01%。主要是用于城乡社区公共设施。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1193.57万元，支出决算为969.46万元，完成年初预算的81.22%。其中：

1.一般公共服务支出(类) 纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为1193.57万元，支出决算为872.46万元，完成年初预算的73.10%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是压减办案经费。

2. 城乡社区支出(类) 城乡社区公共设施 （款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为97.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年度调整预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出890.03万元，其中：

人员经费 681.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 208.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.32万元，支出决算为0.32万元，完成预算的100%。较上年增加0.32万元，决算数较上年增加的主要原因：本期公务接待事务增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，较上年增加0万元。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，较上年增加0万元。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.32万元，支出决算为0.32万元，完成预算的100%，较上年增加0.32 

万元，其中：

外宾接待支出0万元，2023年共接待来访团组0个、0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.32万元，接待对象主要是1.十堰市房县纪委人员，主要是开展学习考察工作。2.宜城市纪委人员，主要是开展学习考察工作。3.省纪委监委人员，主要是开展调研工作。2023年共接待国内来访团组3个，25人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023年度机关运行经费支出 208.66万元，比年初预算数减少7.50万元，降低3.47%。主要原因是：落实过紧日子要求压减日常支出。比上年决算数减少84.30万元，下降28.77%。主要原因是本期相关事务计入项目支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额 24.39万元，其中：政府采购货物支出 8.17万元、政府采购工程支出 11.13万元、政府采购服务支出 5.10万元。授予中小企业合同金额24.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24.39万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金79.42万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，本部门严格执行财务管理制度。规范使用资金，各项目资金严格实行专款专用。严格按照计划进度支付，做到了财务处理及时，会计核算规范。合理设定绩效目标及指标值，时刻跟踪项目的进度，提高资金使用效率。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

党风廉政宣教活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是为开展纪法宣教活动提供保障；二是加大纪法宣教覆盖率。发现的问题及原因：一是预算绩效指标体系需进一步完善；二是预算绩效管理经验需进一步积累。下一步改进措施：一是立足实际，强化预算绩效目标管理。；二是强化措施，加强预算资金绩效管理。

2023年度党风廉政宣教活动经费项目绩效评价自评表

（ 2023年度 ）

（三）绩效评价结果应用情况。

强化预算绩效目标管理。完善绩效评价指标体系。建立完整科学的指标体系。提高财政资金使用效益。细化资金投入与指标关联度，有效衡量指标投入产出比例，

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本年财政专项支出共79.42万元。其中：办案专项经费58.84万元、巡察专项经费3.34万元，外驻单位管理运行专项经费17.24万元。本单位本年无专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

             无

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类) 纪检监察事务(款)行政运行(项) 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 城乡社区支出(类) 城乡社区公共设施(款) 其他城乡社区公共设施支出 (项) 反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分  附件