黄石港区科经局2024年部门预算公开

第一部分：部门基本情况

一、部门主要职责

(一)贯彻落实国家有关科技工作的法律法规和方针政策，研究拟定全区科技发展的规范性文件和科技促进经济社会发展的政策措施，并负责组织实施。

(二)研究提出全区科技发展战略规划，确定全区科技发展的布局和优先发展领域，组织编制全区中长期科技发展规划，推进全区科技创新体系和科技服务体系建设。

(三)组织拟定全区科技体制改革的政策措施，制定和组织实施区级科技计划。

(四)负责研究提出多渠道增加科技投入的措施，负责区级科学技术研究与开发经费、科技专项经费的使用和管理，会同有关部门提出科技资源优化配置的政策措施。

(五)负责组织高新技术企业及产品申报，会同有关部门组织开展技术先进型服务企业认定。

(六)研究提出促进科技型中小企业发展的有关政策措施，组织实施科技型中小企业创新基金项目计划，推进科技创业投资体系的建设。

(七)组织制定科技促进农村和农村发展的政策措施，并负责组织实施，指导全区农业科技园区建设。

(八)组织制定科技促进社会发展的政策措施，并负责组织实施。

(九)组织实施全区对外科技合作与交流，组织、指导和实施全区产学研合作工作。

(十)负责全区科技成果、科技奖励、科技保密、科技统计工作，指导全区技术合同登记和技术需求工作。

(十一)组织制定全区科普工作规划并组织实施，研究提出合理配置科技人才资源的政策和措施。

(十二)制定、协调区直部门、园区和各街道的科技管理工作，组织科技兴区工作。

(十三)承担区科技教育工作领导小组办公室、区国防科技动员办公室的日常工作。

(十四)拟定工业经济和信息化发展规模、政策、并组织实施。

(十五)推进信息化和工业化融合，协调解决新型工业化进程中的重大问题。

(十六)组织实施经济运行调控目标，分析经济运行态势，调节日常经济运行。

(十七)组织协调煤、电、油、气、水等重要生产要素的紧急调度。

(十八)负责工业应急管理和产业安全相关工作。

(十九)研究提出优化产业布局、结构的建设，推进工业经济机构调整和升级。

(二十)规划重大工业企业技术改造和信息化建设项目，推进新兴产业发展，组织实施淘汰落后产能。

(二十一)推进产业集群发展，组织培育区域品牌。

(二十二)贯彻执行国家商贸流通、餐饮服务、对外贸易的方针政策和法律、法规、规章;提出全区商贸流通、进出口贸易发展战略和政策建议。

(二十三)负责推进商贸流通业、商贸服务业发展，拟订开拓市场、促进消费的政策措施;提出培育商贸流通大企业、促进商贸流通中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

(二十四)承担组织实施重要商品市场调控和流通管理的责任。建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，负责重要商品的储备管理工作。

(二十五)承担商贸流通业监督管理的责任。按有关规定对汽车流通、旧货流通、再生资源回收、成品油等行业进行监督管理，负责商务系统的安全生产监督管理工作。

(二十六)负责推进进出口贸易发展，拟订进出口贸易中长期规划，提出促进进出口贸易的政策建议;指导协调全区进出口贸易业务。

(二十七)负责改制企业遗留问题处置等相关工作。

(二十八)发布全区招商引资项目，指导全区各类招商引资和投资促进工作，规范对外招商引资活动，研究、分析、综合全区招商引资、投资环境情况，建立和管理全区招商引资项目库、企业信息库和重点客商资料库;指导和组织我区在境内外举办的对外经贸交易会、展销会、洽谈会、博览会及有关涉外招商引资活动;负责汇总编报全区招商引资、利用外资等相关情况。

(二十九)负责落实和分解招商引资工作年度目标任务，落实加强对招商引资工作目标责任的管理、督办、检查和考核工作。

(三十)完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

黄石港区科经局设有办公室、工业科，现有机关工作人员11人，其中在编8人（行政编3人，事业编5人）、雇员3人。班子成员3人，党员9人。 

第二部分: 部门2024年部门预算表　　　

表一

表二 

表三 

表四 

表五 

表六 

表七 

表八 

说明：本单位无政府性基金预算。

表九

说明：本单位本年度无项目支出。

第三部分：部门2024年部门预算情况说明

一、2024年财政拨款收入支出情况说明

2024年初预算总收入1516986元，其中财政拨款收入1516986元，占预算收入100%。

2024年初预算支出1516986元，其中基本支出1516986元，占比100%，项目支出0元，占比0%。

二、预算收支增减变化说明

    （一）收入预算

 本单位2024年财政拨款预算收入1516986元，比2023年预算收入减少413746元，减少原因：2024年比2023年人员减少。

（二）支出预算

 本单位2024年预算支出合计1516986元，较2023年预算支出减少413746元，减少原因：2024年比2023年人员减少。其中：工资福利支出398340元，商品服务支出14406元，专项经费0元。

三、机关运行经费安排情况明细说明及编制的具体标准

1、办公费中办公用品费按年人均200元计算，报刊资料费按县级年人均800元计算，其他人员按年人均300元计算。

2、印刷费按年人均700元标准计算，人员少的部门不足3000元的考虑其特殊性按3000元计算。

3、水费按年人均50元标准计算。电费按年人均1020元标准计算。在区政府大院办公的部门水电费直接划拨到行管处。

4、邮电费按年人均940元标准计算。其中邮政费年人均100元，办公电话费年人均840元。个人职务通讯费补贴，具体标准按照市相关政策执行。

5、交通费中四大家机动车费用每年每车均按30000元标准计算，人员交通补贴按每人每月220元标准计算。按《黄石港区党政机关公务用车制度改革实施方案》，公务员按职级标准（1040元、940元、650元、550元、450元）列入公务员公车改革补贴。

6、差旅费县级干部按年人均4000元，其他干部按年人均1000元计算。

7、物业管理补贴，具体标准按照市相关政策执行。

8、维修（维护）费按年人均100元标准计算，在区政府大院办公的部门预算的维修费直接划拨到行管处。

9、业务招待费按区纪委原核定的标准安排。

10、培训（职工教育）费按工资额的1.5%计算，工会经费按工资总额的2%计算，福利费按工资额的2.5%计算。

11、其它商品和服务支出考虑部门实际情况和上年情况适当安排

四、政府采购安排情况说明

2024年货物类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算0万元。

2024年度本单位暂无政府采购预算，由我区政府采购统筹安排。

五、“三公”经费增减变化原因预算情况说明

2024年“三公”经费预算1万元，与2023年预算一致，无增减情况。其中：

1、因公出国(境)经费预算0万元，与2023年预算一致，无增减情况。由于因公出国（境）计划审定晚于部门预算编制，因此，因公出国（境）经费预算为零，在实际执行中根据计划据实调整。

     2、务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，运行维护费0万元；无增减情况。    

 3、公务接待费预算1万元，与2023年预算一致，无增减情况。

区科经局将切实贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“三公”经费的支出，做到厉行节约。

六、国有资产占有情况说明

截至2024年初，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

七、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

（一）绩效工作开展情况

一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。对2022年度机关预算支出进行了绩效自评，支出绩效情况较为理想，基本达到了设定的绩效目标。
二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。
三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。
四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

（三）重点项目预算绩效目标表

说明：本单位无重点项目绩效目标申报

第四部分：名词解释 （本部分均不需要修改）

（一）财政拨款（补助）：指区级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 
    （三）其他收入：指预算单位在“财政拨款补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外取得的收入。 
    （四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 
    （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
    （六）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（八）行政运行（项）：指机关和实行公务员法管理事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

第五部分：其他需要说明的情况

2024年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。