黄石港区科经局2023年度部门决算公开

目  录

第一部分:黄石港区科经局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分: 黄石港区科经局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

第三部分：部门2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分：其他需要说明的情况

第五部分：名词解释 

第六部分：附件

第一部分  部门概况

（一）主要职责

一、部门主要职责

（一）贯彻落实国家和省、市关于新型工业化和信息化的方针、政策和法规；协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进信息化和工业化融合。
（二）组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作，引导企业实施精品名牌战略。
（三）监测分析工业经济运行态势，协调解决行业运行发展中的有关问题；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。
（四）提出企业技术进步政策的建议，组织推动企业技术改造、技术创新；推进产学研合，促进相关科研成果产业化，推动软件服务和新兴产业发展。
（五）负责中小企业发展的指导工作，推进中小企业服务体系建设，协调解决有关重大问题。
（六）参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
（七）承办区政府交办的重点项目建设工作。
（八）负责改制企业收尾工作，并做好改制企业剩余资产管理与开发工作。

二、机构设置情况

黄石港区科学技术和经济信息化局是黄石港区政府组成部门，在2019年3月区机构改革新成立的部门，由原区科技局（科协）和原区经信局合并而成。承担全区工业经济运行、科技创新、企业改制、科普宣传等工作

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附注：我单位无此项内容，本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附注：我单位无此项内容，本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明(数字来源于公开01表）

2023年度收、支总计均为485.61万元。与2022年度相比，收、支总计各(减少) 657.06 万元，(下降)57.5%，主要原因是减少吉雄药业公司的职工安置费用。

二、收入决算情况说明(数字来源于公开02表）

   2023年度收入合计485.61万元，与2022年度相比，收入合计(减少)657.06万元，(下降) 57.5%。其中：财政拨款收入 425.66万元，占本年收入 87.65  %；上级补助收入  0 万元，占本年收入 0 %；事业收入0万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入0万元，占本年收入 0  %；其他收入 59.94万元，占本年收入 12.35 %。

（简述本部门核算使用的预算收入类科目）

206—科学技术收入  

215—资源勘探工业信息等收入

三、支出决算情况说明(数字来源于公开03表）

2023年度支出合计 485.61 万元，与2022年度相比，支出合计(减少) 657.06万元，(下降)  57.5 %。其中：基本支出 221.94万元，占本年支出 45.7 %；项目支出  263.67 万元，占本年支出54.3%；上缴上级支出0万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0 %。

（简述本部门核算使用的预算支出类科目）

206—科学技术支出

215—资源勘探工业信息等支出

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明(数字来源于公开04表）

2023年度财政拨款收、支总计均为425.66万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加38.23万元，增长9.87 %。主要原因是部门业务增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 418.37万元，比2022年度决算数增加 30.94 万元。增加主要原因是部门业务增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比2022年度决算数增加（减少） 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比2022年度决算数增加（减少） 0 万元。

（简述本部门增长（下降）主要原因，按条目式分析）

206—科学技术支出

215—资源勘探工业信息等支出

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(数字来源于公开05表）

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出 425.66万元，占本年支出合计的 87.65 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 38.23万元，增长 9.87 %。主要原因是部门业务增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出 425.66万元，主要用于以下方面：

1.科学技术支出（类）支出418.37万元，占 98.2 %。主要是用于行政运行、一般行政管理事务、、其他科学技术管理事务。

2.资源勘探工业信息（类）支出 7.29万元，占 1.8 %。主要是用于支持中小企业发展和管理。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

206—科学技术支出

215—资源勘探工业信息等支出

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 425.66万元，支出决算为  425.66  万元，完成年初预算的 100 %。其中：其中：(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

206—科学技术支出 418.37万元，其中：行政运行203.25万元，一般行政管理事务14.72万元，其他科学技术管理事务支出200.40万元。

215—资源勘探工业信息等支出7.29万元。

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为425.66万元，支出决算为425.66万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(数字来源于公开06表）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出219.51万元，其中：

人员经费 201.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费17.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

(只说明本部门使用科目)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明(数字来源于公开表07）

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明(数字来源于公开08表）

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(数字来源于公开09表）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为  1 万元，支出决算为  0 万元，完成预算的  0 %。较上年增加 0 万元，增长  0 %。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位当年未发生“三公”业务支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为  0  万元，支出决算为  0  万元，完成预算的  0  %。较上年增加0    万元，增长  0  %。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：本单位当年无因公出国来往业务。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0   人次。

2.公务用车购置及运行费预算为 0  万元，支出决算为  0 万元，完成预算的  0   %；较上年增加（减少）   0 万元，增长（下降） 0    %。决算数小于（大于）预算数的主要原因:本单位当年无相关项收入/支出.

(1)公务用车购置费支出  0  万元,本年度购置(更新)公务用车  0  辆。

(2)公务用车运行费支出  0  万元，截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为  0  辆。

3.公务接待费预算为  1  万元，支出决算为  0  万元，完成预算的  0  %，较上年增加（减少）     

0万元，增长（下降）  0 %。决算数小于预算数的主要原因：本单位当年无相关接待支出.

外宾接待支出  0  万元，2023年共接待来访团组  0  个、   0  人次（不包括陪同人员）。国内公务接待支出  0  万元，2023年共接待国内来访团组  0  个，   0 人次（不包括陪同人员）。

注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。

十、机关运行经费支出说明(数字来源于公开06表公用经费栏）

部门（单位）应当按照如下格式说明：本部门 2023年度机关运行经费支出 17.68万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数减少209.66万元，降低92.22%。主要原因是：本年度减少了吉雄药业公司职工安置费。

十一、政府采购支出说明(数字来源于部门决算F03表—机构运行表）

本部门 2023年度政府采购支出总额0万元.其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明(数字来源于部门决算F03表—机构运行表）

截至2023年 12月31日，部门（单位）共有车辆 0 辆.其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车 0辆，单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金263.66万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。

支出功能分类科目代码 2060101--吉雄药业职工安置费支出57.51。  

支出功能分类科目代码2060102--企业遗留问题化解相关经费支出13.62 。    

支出功能分类科目代码2060199--2022年高新技术企业政策兑现资金支出192.53。

（请对部门整体支出绩效评价情况进行综述，并将《2023年度XX部门整体绩效自评结果》的摘要版和《2023年度XX部门整体部门自评表》作为附件附后）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

3个项目绩效自评综述：项目全年预算数为263.66万元，执行数为263.66万元，完成预算100％。自评结果98分。（请对每个自评项目进行综述，并将《2023年度XX项目自评结果》的摘要版以及《2023年度XX项目自评表》作为附件附后）。

（三）绩效评价结果应用情况。

本单位逐步建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。  

按规定在政府门户网站公开了绩效自评的相关信息，数据真实、完整、准确无误。部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本年度本单位专项支出金额0元，转移支付金额0元。

第四部分 其他需要说明的情况（无）

第五部分 第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分  附件

一、2023年度部门名称整体绩效评价自评表

二、2023年度XX项目绩效评价自评表

2023年度XX项目绩效评价自评表

（ 2023年度 ）