黄石港区老干局2022年部门决算公开

黄石港区老干局2022年部门决算公开

目  录

第一部分:黄石港区老干局单位概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分: 黄石港区老干局2022年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09表）

第三部分：部门2022年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分：名词解释 

第一部分  部门概况

（一）主要职责

一、部门主要职责

黄石港区老干部局基本职能为：
一、贯彻执行党和国家关于老干部的工作方针、政策，研究制定切合区情实际的具体落实办法和措施。
二、了解老干部工作的信息和动态，研究并解决全区老干部工作中出现的新情况和新问题。

三、负责全区老干部工作政策业务的指导和检查工作，督促有关部门单位落实好老干部的政治、生活待遇。
四、指导全区离退休干部党支部建设和老干部思想政治工作，组织引导老干部在三个文明建设中发挥作用。
五、做好老干部的信访接待和处理、反馈工作。
六、承担区委、区政府和区委组织部交办的其他工作。

二、机构设置情况

设有机构：办公室、老年大学、老干部活动中心。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为313.76万元。与2021年度相比，收、支总计各减少86.99万元，下降21.71%，主要原因是本期管理的离退休人员相关事务减少。

二、收入决算情况说明

   2022年度收入合计313.76万元，与2021年度相比，收入合计减少86.99万元，下降21.71%。其中：财政拨款收入305.78万元，占本年收入97.46%；上级补助收入 0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入7.98万元，占本年收入2.54%。本部门核算使用的预算收入类科目为一般公共服务支出及社会保障和就业支出。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计313.76万元，与2021年度相比，支出合计减少86.99万元，下降21.71%。其中：基本支出313.76万元，占本年支出100%；项目支出0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。本部门核算使用的预算支出类科目为为一般公共服务支出及社会保障和就业支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为305.78万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少87.39万元，下降22.23%。主要原因是本期管理的离退休人员相关事务减少。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入305.78万元，比2021年度决算数减少87.39万元。减少主要原因是本期管理的离退休人员相关事务减少。政府性基金预算财政拨款收入0   万元，比2021年度决算数减少0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数减少0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出305.78万元，占本年支出合计的97.46 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少87.39万元，下降22.23%。主要原因是本期管理的离退休人员相关事务减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出305.78万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出274.13万元，占89.65%。主要是用于党委办公厅（室）及相关机构事务。

2. 社会保障和就业支出（类）31.65万元，占10.35%。主要是用于其他社会保障和就业支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为178.68万元，支出决算为305.78万元，完成年初预算的171.13%。其中：

1.一般公共服务支出(类) 党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项) 年初预算为178.68万元，支出决算为233.85万元，完成年初预算的130.88%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员经费支出增加。

2.一般公共服务支出(类) 党委办公厅（室）及相关机构事务(款) 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出(项) 年初预算为0万元，支出决算为35.27万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年度调整预算。

3.一般公共服务支出(类) 其他一般公共服务支出(款) 其他一般公共服务支出(项) 年初预算为0万元，支出决算为5万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年度调整预算。

4. 社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项) 年初预算为0万元，支出决算为31.65万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本期区属企业离休干部事务增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出305.78万元，其中：

人员经费 162.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 143.56万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.75万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加0万元，决算数小于预算数的主要原因：本年无公务接待事务。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，较上年增加0万元。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，较上年增加0万元，其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。

(2)公务用车运行费支出0万元。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0    辆。

3.公务接待费预算为0.75万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %。较上年增加0万元，决算数小于预算数的主要原因：本年无公务接待事务。

外宾接待支出0万元，2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元，2022年共接待国内来访团组0个0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022年度机关运行经费支出143.56万元，比年初预算数增加37.65万元，增长35.55%。主要原因是委托业务费增加。比上年决算数增加17.88万元，增长14.23%。主要原因是委托业务费增加。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

按照黄石港区财政局2023年7月下发的《关于开展黄石港区部门整体支出绩效自评工作的通知》文件要求，本部门结合实际，在坚持实事求是的原则下对我单位2022年部门预算整体支出情况进行了绩效目标自评，在填报黄石港区2022年度部门整体支出绩效自评表的过程中，财务人员对照年初预算设定的绩效目标及指标值，逐项逐条向绩效目标所涉及科室核对年度实际完成情况，并根据核实情况填报自评分值。按照文件绩效自评全覆盖的要求，对照预算编制工作要求，财务人员在翻阅了相关资料后核实，按照定量指标和定性指标的评分方法，结合绩效自评表中各指标的具体情况和年初预算设定的绩效目标情况，自评小组在综合考量后，对我部门2022年度部门整体支出绩效给予了总分98分的自评成绩。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：决算中项目全年预算数为0万元，执行数为0万元。本部门无此项内容。

3.绩效评价结果应用情况。

针对此次自评中发现和存在的问题，一方面我单位拟在下次的内部工作会上有针对性地反馈给各业务科室，并让科室负责人针对问题写出书面的整改措施；另一方面，我单位将会重新审视和修正现有的预算管理制度，用更为合理、合法、有效的制度来促使各业务科室工作人员更好地履职尽责，产出好的履职效益。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位本年决算中无专项支出、无转移支付支出。

第四部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项) 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出

3.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款) 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出(项)反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出

4.一般公共服务支出(类) 其他一般公共服务支出(款) 其他一般公共服务支出(项) 反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出

5.社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项) 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。