黄石港区老干部服务中心2023年度部门决算公开

目  录

第一部分:黄石港区老干部服务中心单位概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分: 黄石港区老干部服务中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09表）

第三部分：黄石港区老干部服务中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分：其他需要说明的情况

第五部分：名词解释 

第六部分：附件

第一部分  部门概况

（一）主要职责

一、部门主要职责

黄石港区老干部服务中心基本职能为：
一、贯彻执行党和国家关于老干部的工作方针、政策，研究制定切合区情实际的具体落实办法和措施。
二、了解老干部工作的信息和动态，研究并解决全区老干部工作中出现的新情况和新问题。

三、负责全区老干部工作政策业务的指导和检查工作，督促有关部门单位落实好老干部的政治、生活待遇。
四、指导全区离退休干部党支部建设和老干部思想政治工作，组织引导老干部在三个文明建设中发挥作用。
五、做好老干部的信访接待和处理、反馈工作。
六、承担区委、区政府和区委组织部交办的其他工作。

二、机构设置情况

设有机构：办公室、老年大学、老干部活动中心。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为382.90万元。与2022年度相比，收、支总计各增加69.14万元，增长22.04%，主要原因是本期老干部去世抚恤事务增加。

二、收入决算情况说明

   2023年度收入合计382.90万元，与2022年度相比，收入合计增加69.14万元，增长22.04%。其中：财政拨款收入374.51万元，占本年收入97.81%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入8.40万元，占本年收入2.19%。

本部门核算使用的预算收入类科目为一般公共服务支出及社会保障和就业支出。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计382.90万元，与2022年度相比，支出合计增加69.14万元，增长22.04%。其中：基本支出299.93万元，占本年支出78.33%；项目支出82.98万元，占本年支出21.67%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

本部门核算使用的预算支出类科目为为一般公共服务支出及社会保障和就业支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为374.51万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加68.73万元，增长22.48%。主要原因是本期老干部去世抚恤事务增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入374.51万元，比2022年度决算数增加68.73万元。增加主要原因是本期老干部去世抚恤事务增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出374.51万元，占本年支出合计的97.81 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加68.73万元，增长22.48%。主要原因是本期老干部去世抚恤事务增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出374.51万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出353.04万元，占94.27%。主要是用于主要是用于党委办公厅（室）及相关机构事务。

2. 社会保障和就业支出（类）21.47万元，占5.73%。主要是用于行政事业单位养老支出

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为217.09万元，支出决算为374.51万元，完成年初预算的172.51%。其中：

1.一般公共服务支出(类) 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为217.09万元，支出决算为210.71万元，完成年初预算的97.06%，支出决算数小于年初预算的主要原因是因离休老干部去世关于离休事务支出减少。

2. 一般公共服务支出(类) 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为130.33万元，支出决算数大于年初预算的主要原因是年度预算调整。

3. 一般公共服务支出(类) 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12万元，支出决算数大于年初预算的主要原因是本期新增区老年体协第十四届街道运动会黄石港区参赛经费支出。

4. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出 （款）  其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.47万元，支出决算数大于年初预算的主要原因是本期新增区属企业离休老干部事务支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出299.75万元，其中：

人员经费 235.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 64.05万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，较上年增加0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，较上年增加0万元。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，较上年增加0万元。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0    辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，较上年增加0 万元。其中：

外宾接待支出0万元，2023年共接待来访团组0个、0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元，2023年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门为非参公管理的事业单位

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，资金74.76万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，严格遵守财务规章制度，规范资金的管理使用，加强资金使用的审核监督，确保资金的使用效率和项目的顺利实施。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

老干部专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为40.07万元，执行数为40.07万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是保障对老干部的服务的投入；二是增强老干部满意度。发现的问题及原因：绩效指标的具体化程度有待提高。下一步改进措施：一是完善预算管理制度；二是持续抓好经费控制管理。

2023年度黄石港区老干部专项经费项目绩效评价自评表

（ 2023年度 ）

（三）绩效评价结果应用情况。

  严格按照年初预算安排，坚持“无预算，不支出；有预算，严格按预算支出”的原则，以及“细化预算和提前编制预算”原则，严格遵守资金管理制度，强化监督，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象。健全和完善管理制度，加强基本支出管理。严格审批程序，严格执行国家规定的开支范围及开支标准，量入为出，严格完善相关资料手续、审核审批程序，保证了各项资金使用的合理合规，充分发挥了各项资金的使用效益。 

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位本年财政专项支出40.07万元，其中，老干部专项活动经费支出40.07万元。本单位本年无转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

             无

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类) 党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项) 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务支出(类) 党委办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项) 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出

3.一般公共服务支出(类) 党委办公厅（室）及相关机构事务(款) 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出(项)反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出

4. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 其他行政事业单位养老支出(项) 反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分  附件