黄石港区民政局2023年度部门决算公开

黄石港区民政局2023年度部门决算公开

目  录

第一部分:黄石港区民政局单位概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分: 黄石港区民政局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

第三部分：部门2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分：其他需要说明的情况

第五部分：名词解释 

第六部分：附件

第一部分  部门概况

（一）主要职责

一、部门主要职责

主要职能是代表区人民政府承担社会救济、社区建设、社会事务(婚姻登记、殡葬改革、民间组织、老龄工作、孤儿领养、地名区划)的管理和服务。

二、机构设置情况

从单位构成看，部门名称部门决算由实行独立核算的部门名称本级决算和 1 个下属单位决算组成。

（单户表和单位决算填写内部机构设置情况。）

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附注：我单位无此项内容，本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附注：我单位无此项内容，本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

附注：我单位无此项内容，本表无数据

第三部分  2023度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明(数字来源于公开01表）

2023年度收、支总计均为 3248.17万元。与2022年度相比，收、支总计各增加(减少) 239.89万元，增长(下降) 7.97  %，主要原因是业务量增多。

二、收入决算情况说明(数字来源于公开02表）

   2023年度收入合计3227.91万元，与2022年度相比，收入合计增加(减少) 239.89万元，增长(下降) 8.03 %。其中：财政拨款收入 2711.43 万元，占本年收入 84 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0  万元，占本年收入  0 %；经营收入  0 万元，占本年收入  0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入  0 %；其他收入 516.48 万元，占本年收入 16 %。

三、支出决算情况说明(数字来源于公开03表）

2023年度支出合计 3227.91 万元，与2022年度相比，支出合计增加(减少) 239.89 万元，增长(下降)  8.03 %。其中：基本支出 279.46 万元，占本年支出8.66 %；项目支出 2948.45 万元，占本年支出 91.34 %；上缴上级支出0万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明(数字来源于公开04表）

2023年度财政拨款收、支总计均为 2711.43 万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加(减少)78.3 万元，增长(下降) 2.81 %。主要原因是业务量减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2707.37万元，比2022年度决算数增加（减少） 82.36 万元。增加（减少）主要原因是业务量减少。政府性基金预算财政拨款收入 4.06 万元，比2022年度决算数增加（减少） 4.06 万元。主要原因是业务量增加。国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，比2022年度决算数增加（减少） 0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(数字来源于公开05表）

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出 2707.37 万元，占本年支出合计的 93.36  %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加(减少) 82.36 万元，增长(下降) 3 %。主要原因是业务量减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出 2707.37 万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出（类）支出 2425.16万元，占 89.58 %。主要是用于社会保障和就业支出。

2.卫生健康支出（类）支出 82.21 万元，占3.04 %。主要是用于卫生健康管理事务支出。

3.城乡社区支出（类）支出200万元，占 7.39 %。主要是用于城乡社区管理事务支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为225.75万元，支出决算为2707.37万元，完成年初预算的  1199.28  %。其中：

1.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)，年初预算为225.75万元，支出决算为250.09万元，完成年初预算的110.78%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：在职人员费用增加；

2.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)，年初预算为0万元，支出决算为17.43万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算中不包含上级资金，新增上级转移收入支出，预算执行经费增加；

3.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项)，年初预算为0万元，支出决算为9万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算中不包含上级资金，新增上级转移收入支出，预算执行经费增加；

4.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务(项)支出，年初预算为0万元，支出决算为1319.73万元；完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算中不包含上级资金，新增上级转移收入支出，预算执行经费增加；

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)其他行政事业单位养老(项)支出，年初预算为0万元，支出决算为3.97万元；完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算中不包含上级资金，新增上级转移收入支出，预算执行经费增加；

6.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)支出，年初预算为0万元，支出决算为149.59万元；完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算中不包含上级资金，新增上级转移收入支出，预算执行经费增加；

7.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)，年初预算为0万元，支出决算为108.13万元；完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算中不包含上级资金，新增上级转移收入支出，预算执行经费增加；

8.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)，年初预算为0万元，支出决算为496.02万元；完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算中不包含上级资金，新增上级转移收入支出，预算执行经费增加；

9.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)，年初预算为0万元，支出决算为51.27万元；完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算中不包含上级资金，新增上级转移收入支出，预算执行经费增加；

10.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出（项），年初预算为0万元，支出决算为10.63万元；完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算中不包含上级资金，新增上级转移收入支出，预算执行经费增加；

11.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助支出(项)，年初预算为0万元，支出决算为9.3万元。完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算中不包含上级资金，新增上级转移收入支出，预算执行经费增加；

12.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)，年初预算为0万元，支出决算为10.8万元。完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算中不包含上级资金，新增上级转移收入支出，预算执行经费增加；

13.卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)其他老龄卫生健康事务支出(项)，年初预算为0万元，支出决算为71.41万元。完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算中不包含上级资金，新增上级转移收入支出，预算执行经费增加；

14.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)，年初预算为0万元，支出决算为200万元。完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算中不包含上级资金，新增上级转移收入支出，预算执行经费增加；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(数字来源于公开06表）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 269.59 万元，其中：

人员经费 259.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 10.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明(数字来源于公开表07）

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入4.06万元，本年支出4.06万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

(一)其他支出(类)彩票公益金安排支出(款)社会福利彩票公益金支出(项)，年初预算为0万元，支出决算为4.06万元，主要用于社会福利彩票公益金等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明(数字来源于公开08表）

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(数字来源于公开09表）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为  0 万元，支出决算为 0  万元，完成预算的  0 %。较上年增加（减少）  0  万元，增长（下降） 0  %。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：无费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。较上年增加（减少）    万元，增长（下降） 0 %。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：无费用支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算为 0  万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0  %。决算数小于（大于）预算数的主要原因：无费用支出。其中：

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，较上年增加（减少） 0  

万元，增长（下降） 0 %。决算数小于（大于）预算数的主要原因：无费用支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，2023年共接待来访团组 0 个、 0 人次（不包括陪同人员）。国内公务接待支出0 万元，2023年共接待国内来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明(数字来源于公开06表公用经费栏）

部门（单位）应当按照如下格式说明：本部门 2023年度机关运行经费支出 10.29 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加（减少）0.88万元，增长（降低）1.69%。主要原因是：为本年本单位委托业务费较上年增加。

十一、政府采购支出说明(数字来源于部门决算F03表—机构运行表）

本部门 2023年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的XX%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明(数字来源于部门决算F03表—机构运行表）

截至2023年 12月31日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年无部门决算中反映项目绩效自评。

（三）绩效评价结果应用情况。

本单位将加强项目管理、把结果与预算安排相结合。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位2023年度无专项支出；

本单位2023年度转移支付支出总额1581.6万元，其中主要是2023年社会救助支出1302.3万元，用于困难群众救助补助资金1300万元、困难失能老年人基本养老服务救助2.3万元；2023年社会福利支出194.3万元，用于残疾人两项补贴84.3万元、社区养老服务设施建设补助资金100万元、经济困难高龄失能老人补助资金（福彩公益金）4万元、社会养老服务体系建设6万元；2023年社会治理支出85万元，用于基层治理创新引导资金40万元、社会服务与社会组织培育引导补助资金45万元。

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分  附件

一、2023年度部门名称整体绩效评价自评表

二、2023年度XX项目绩效评价自评表

2023年度XX项目绩效评价自评表

（ 2023年度 ）