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黄石港区民政局2023年度部门决算公开

发布时间：2024-09-22 来源：区财政局

黄石港区民政局2023年度部门决算公开

第一部分:黄石港区民政局单位概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分: 黄石港区民政局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开09表)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

第三部分:部门2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分:其他需要说明的情况

第五部分:名词解释

第六部分:附件

第一部分部门概况

(一)主要职责

一、部门主要职责

主要职能是代表区人民政府承担社会救济、社区建设、社会事务(婚姻登记、殡葬改革、民间组织、老龄工作、孤儿领养、地名区划)的管理和服务。

二、机构设置情况

从单位构成看,黄石港区民政局部门决算由实行独立核算的黄石港区民政局本级决算和0个下属单位决算组成。黄石港区民政局是隶属于黄石港区人民政府的职能部门。内设办公室、民政综合服务中心1个事业单位。编制人数共计9人,其中国家行政编3人,事业编6人;年末实有人数9人,行政编3人,事业编6人。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
					公开01表
部门:黄石市黄石港区民政局		2023年度			金额单位:万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2707.37	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.06	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	516.48	八、社会保障和就业支出	39	2941.64
	9		九、卫生健康支出	40	82.2
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	200
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	4.06
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	3227.91	本年支出合计	58	3227.91
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	20.26	年末结转和结余	60	20.26
	30			61
总计	31	3248.17	总计	62	3248.17

二、收入决算表

收入决算表
								公开02表
部门:黄石市黄石港区民政局				2023年度				金额单位:万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3227.91	2711.43	0	0	0	0	516.48
208	社会保障和就业支出	2941.64	2425.16	0	0	0	0	516.48
20802	民政管理事务	2103.1	1596.26	0	0	0	0	506.84
2080201	行政运行	259.96	250.1	0	0	0	0	9.87
2080202	一般行政管理事务	17.43	17.43	0	0	0	0	0
2080206	社会组织管理	9	9	0	0	0	0	0
2080299	其他民政管理事务支出	1816.7	1319.73	0	0	0	0	496.97
20805	行政事业单位养老支出	3.97	3.97	0	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.97	3.97	0	0	0	0	0
20810	社会福利	9.64	0	0	0	0	0	9.64
2081006	养老服务	9.64	0	0	0	0	0	9.64
20811	残疾人事业	257.71	257.71	0	0	0	0	0
2081107	残疾人生活和护理补贴	149.59	149.59	0	0	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	108.13	108.13	0	0	0	0	0
20819	最低生活保障	496.02	496.02	0	0	0	0	0
2081901	城市最低生活保障金支出	496.02	496.02	0	0	0	0	0
20820	临时救助	51.27	51.27	0	0	0	0	0
2082001	临时救助支出	51.27	51.27	0	0	0	0	0
20821	特困人员救助供养	10.63	10.63	0	0	0	0	0
2082101	城市特困人员救助供养支出	10.63	10.63	0	0	0	0	0
20825	其他生活救助	9.3	9.3	0	0	0	0	0
2082501	其他城市生活救助	9.3	9.3	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	82.21	82.21	0	0	0	0	0
21001	卫生健康管理事务	10.8	10.8	0	0	0	0	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.8	10.8	0	0	0	0	0
21016	老龄卫生健康事务	71.41	71.41	0	0	0	0	0
2101601	老龄卫生健康事务	71.41	71.41	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	200	200	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	200	200	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	200	200	0	0	0	0	0
229	其他支出	4.06	4.06	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	4.06	4.06	0	0	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.06	4.06	0	0	0	0	0

三、支出决算表

支出决算表
							公开03表
部门:黄石市黄石港区民政局				2023年度			金额单位:万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3227.91	279.46	2948.45	0	0	0
208	社会保障和就业支出	2941.64	279.46	2662.18	0	0	0
20802	民政管理事务	2103.1	279.46	1823.64	0	0	0
2080201	行政运行	259.96	259.96	0	0	0	0
2080202	一般行政管理事务	17.43	11.89	5.54	0	0	0
2080206	社会组织管理	9	0	9	0	0	0
2080299	其他民政管理事务支出	1816.7	7.6	1809.1	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	3.97	0	3.97	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.97	0	3.97	0	0	0
20810	社会福利	9.64	0	9.64	0	0	0
2081006	养老服务	9.64	0	9.64	0	0	0
20811	残疾人事业	257.71	0	257.71	0	0	0
2081107	残疾人生活和护理补贴	149.59	0	149.59	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	108.13	0	108.13	0	0	0
20819	最低生活保障	496.02	0	496.02	0	0	0
2081901	城市最低生活保障金支出	496.02	0	496.02	0	0	0
20820	临时救助	51.27	0	51.27	0	0	0
2082001	临时救助支出	51.27	0	51.27	0	0	0
20821	特困人员救助供养	10.63	0	10.63	0	0	0
2082101	城市特困人员救助供养支出	10.63	0	10.63	0	0	0
20825	其他生活救助	9.3	0	9.3	0	0	0
2082501	其他城市生活救助	9.3	0	9.3	0	0	0
210	卫生健康支出	82.21	0	82.21	0	0	0
21001	卫生健康管理事务	10.8	0	10.8	0	0	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.8	0	10.8	0	0	0
21016	老龄卫生健康事务	71.41	0	71.41	0	0	0
2101601	老龄卫生健康事务	71.41	0	71.41	0	0	0
212	城乡社区支出	200	0	200	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	200	0	200	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	200	0	200	0	0	0
229	其他支出	4.06	0	4.06	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	4.06	0	4.06	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.06	0	4.06	0	0	0

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门:黄石市黄石港区民政局			2023年度					金额单位:万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2707.37	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.06	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	2425.16	2425.16	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	82.21	82.21	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	200	200	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	4.06	0	4.06	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	2711.43	本年支出合计	59	2711.43	2707.37	4.06	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61
政府性基金预算财政拨款	30	0		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63
总计	32	2711.43	总计	64	2711.43	2707.37	4.06	0

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门:黄石市黄石港区民政局		2023年度		金额单位:万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2707.37	269.59	2437.78
208	社会保障和就业支出	2425.16	269.59	2155.57
20802	民政管理事务	1596.26	269.59	1326.67
2080201	行政运行	250.09	250.09	0
2080202	一般行政管理事务	17.43	11.89	5.54
2080206	社会组织管理	9	0	9
2080299	其他民政管理事务支出	1319.73	7.6	1312.13
20805	行政事业单位养老支出	3.97	0	3.97
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.97	0	3.97
20811	残疾人事业	257.71	0	257.71
2081107	残疾人生活和护理补贴	149.59	0	149.59
2081199	其他残疾人事业支出	108.13	0	108.13
20819	最低生活保障	496.02	0	496.02
2081901	城市最低生活保障金支出	496.02	0	496.02
20820	临时救助	51.27	0	51.27
2082001	临时救助支出	51.27	0	51.27
20821	特困人员救助供养	10.63	0	10.63
2082101	城市特困人员救助供养支出	10.63	0	10.63
20825	其他生活救助	9.3	0	9.3
2082501	其他城市生活救助	9.3	0	9.3
210	卫生健康支出	82.21	0	82.21
21001	卫生健康管理事务	10.8	0	10.8
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.8	0	10.8
21016	老龄卫生健康事务	71.41	0	71.41
2101601	老龄卫生健康事务	71.41	0	71.41
212	城乡社区支出	200	0	200
21201	城乡社区管理事务	200	0	200
2120199	其他城乡社区管理事务支出	200	0	200

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门:	黄石市黄石港区民政局			2023年度			金额单位:万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	187.97	302	商品和服务支出	10.29	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	37.78	30201	办公费	1.47	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	17.58	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	16.7	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	62.42	30205	水费	0.21	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.32	30206	电费	1.79	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	2.78	30207	邮电费	1.7	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	17.5	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	0.22	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	13.8	30212	因公出国(境)费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0.13	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	71.33	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	51.42	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	11.51	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	7.98	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	1.09	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0.4	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.3	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0.42	30229	福利费	0.9	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	0.1
人员经费合计		259.3	公用经费合计					10.29

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门:黄石市黄石港区民政局					2023年度		金额单位:万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	4.06	4.06	0	4.06	0
229	其他支出	0	4.06	4.06	0	4.06	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	4.06	4.06	0	4.06	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0	4.06	4.06	0	4.06	0

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门:黄石市黄石港区民政局		2023年度		金额单位:万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

附注:我单位无此项内容,本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门:黄石市黄石港区民政局						2023年度			金额单位:万元
预算数						决算数
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

附注:我单位无此项内容,本表无数据

第三部分 2023度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3227.91万元。与2022年度相比,收、支总计各增加239.89万元,增长 8.03 %,主要原因是业务量增多。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3227.91万元,与2022年度相比,收入合计增加239.89万元,增长 8.03 %。其中:财政拨款收入 2711.43 万元,占本年收入 84 %;上级补助收入 0 万元,占本年收入 0 %;事业收入 0 万元,占本年收入 0 %;经营收入 0 万元,占本年收入 0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占本年收入 0 %;其他收入 516.48 万元,占本年收入 16 %。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计 3227.91 万元,与2022年度相比,支出合计增加 239.89 万元,增长 8.03 %。其中:基本支出 279.46 万元,占本年支出8.66 %;项目支出 2948.45 万元,占本年支出 91.34 %;上缴上级支出0万元,占本年支出 0 %;经营支出 0 万元,占本年支出 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占本年支出 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2711.43万元。与2022年度相比,财政拨款收、支总计各减少78.3万元,增长(下降) 3 %。主要原因是业务量减少。

2023年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 2707.37万元,比2022年度决算数减少82.36 万元。主要原因是业务量减少。政府性基金预算财政拨款收入 4.06 万元,比2022年度决算数增加 4.06 万元。主要原因是业务量增加。国有资本经营预算财政拨款收入 0万元,比2022年度决算数增加(减少) 0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2707.37万元,占本年支出合计的83.87 %。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少2.95万元,下降3%。主要原因是业务量减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2707.37万元,主要用于以下方面:

1.社会保障和就业支出(类)支出2425.16万元,占89.58%。主要是用于社会保障和就业支出。

2.卫生健康支出(类)支出82.21 万元,占3.04 %。主要是用于卫生健康管理事务支出。

3.城乡社区支出(类)支出200万元,占7.39%。主要是用于城乡社区管理事务支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为225.75万元,支出决算为2707.37万元,完成

年初预算的1199.28%。其中:

1.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项),年初预算为225.75万元,支出决算为250.09万元,完成年初预算的110.78%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:在职人员费用增加;

2.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项),年初预算为0万元,支出决算为17.43万元,完成年初预算的0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算中不包含上级资金,新增上级转移收入支出,预算执行经费增加;

3.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项),年初预算为0万元,支出决算为9万元,完成年初预算的0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算中不包含上级资金,新增上级转移收入支出,预算执行经费增加;

4.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务(项)支出,年初预算为0万元,支出决算为1319.73万元;完成年初预算的0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算中不包含上级资金,新增上级转移收入支出,预算执行经费增加;

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)其他行政事业单位养老(项)支出,年初预算为0万元,支出决算为3.97万元;完成年初预算的0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算中不包含上级资金,新增上级转移收入支出,预算执行经费增加;

6.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)支出,年初预算为0万元,支出决算为149.59万元;完成年初预算的0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算中不包含上级资金,新增上级转移收入支出,预算执行经费增加;

7.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项),年初预算为0万元,支出决算为108.13万元;完成年初预算的0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算中不包含上级资金,新增上级转移收入支出,预算执行经费增加;

8.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项),年初预算为0万元,支出决算为496.02万元;完成年初预算的0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算中不包含上级资金,新增上级转移收入支出,预算执行经费增加;

9.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项),年初预算为0万元,支出决算为51.27万元;完成年初预算的0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算中不包含上级资金,新增上级转移收入支出,预算执行经费增加;

10.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项),年初预算为0万元,支出决算为10.63万元;完成年初预算的0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算中不包含上级资金,新增上级转移收入支出,预算执行经费增加;

11.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助支出(项),年初预算为0万元,支出决算为9.3万元。完成年初预算的0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算中不包含上级资金,新增上级转移收入支出,预算执行经费增加;

12.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项),年初预算为0万元,支出决算为10.8万元。完成年初预算的0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算中不包含上级资金,新增上级转移收入支出,预算执行经费增加;

13.卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)其他老龄卫生健康事务支出(项),年初预算为0万元,支出决算为71.41万元。完成年初预算的0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算中不包含上级资金,新增上级转移收入支出,预算执行经费增加;

14.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项),年初预算为0万元,支出决算为200万元。完成年初预算的0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算中不包含上级资金,新增上级转移收入支出,预算执行经费增加;

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 269.59 万元,其中:

人员经费 259.3 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 10.29万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入4.06万元,本年支出4.06万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况为:

(一)其他支出(类)彩票公益金安排支出(款)社会福利彩票公益金支出(项),年初预算为0万元,支出决算为4.06万元,主要用于社会福利彩票公益金等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0 %。较上年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。决算数小于(大于)全年预算数的主要原因:无费用支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0 %。较上年增加(减少)万元,增长(下降) 0 %。决算数小于(大于)全年预算数的主要原因:无费用支出。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0 %;较上年增加(减少)0 万元,增长(下降) 0 %。决算数小于(大于)预算数的主要原因:无费用支出。其中:

(1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 0 万元。截止2023年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0 %,较上年增加(减少) 0

万元,增长(下降) 0 %。决算数小于(大于)预算数的主要原因:无费用支出。其中:

外宾接待支出 0 万元,2023年共接待来访团组 0 个、 0 人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出0 万元,2023年共接待国内来访团组 0 个, 0 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

部门(单位)应当按照如下格式说明:本部门 2023年度机关运行经费支出 10.29 万元,比年初预算数增加0.88万元,增长1.69%。主要原因是:为本年本单位委托业务费较上年增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的XX%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日,部门(单位)共有车辆 0 辆,其中,副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车 0 辆;单位价值 100 万元以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目7个,资金2707.37万元,占一般公共预算项目支出总额的91.82%。从评价情况来看,民政管理项目、社会福利项目、残疾人事业项目、最低生活保障项目、临时救助及特困人员救助供养项目资金均100%拨付到位,项目资金执行率均为100%,在资金使用中明确救助对象、救助标准、职责分工、经费来源、工作流程和工作要求等,严格执行资金拨付流程,加强项目资金监管工作。绩效评价分数95分,评价等级优。项目公开公示制度的执行、社保政策宣传有待进一步加强。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

1项目绩效自评综述:项目全年预算数为2948.45万元,执行数为2948.45万元,完成预算100%。主要产出和效益:

一是产出指标完成情况分析,困难群众社会救助项目、养老服务项目、经济困难高龄老、失能老人项目、残疾人生活和护理补贴项目、其他城市生活救助项目、困难重度残疾人家庭无障碍改造项目100%完成年初预算。

二是效益指标完成情况分析,基本民生保障方面,全面提升救助保障水平,按相关政策认定低收入家庭,纳入社会保障体系。开展“救急难”工作救助发放救助资金织密兜底保障网络。推进“一老一小”基本保障,完善高龄津贴发放制度,实现高龄津贴应发尽发、及时准确。养老服务工作开创新局面,补齐养老服务短板,新改建社区养老服务网点。坚持以社区养老服务网点建设和城市更新、“完整社区”建设相结合,聚焦老年人就近用餐、实惠用餐需求,新建和规范提升7个社区幸福食堂(配送点),包括天桥社区、王家里社区、亚光社区、市建村社区、大码头社区、江北社区、锁前社区,并提供日间照料和上门送餐、家政等服务,打通老年人就餐服务的“最后一公里”。并为辖区特殊困难老人家庭提供适老化改造服务,完成民生实事项目建设任务,提升服务对象生活质量。困难重度残疾人家庭实施无障碍改造后,方便了残疾人生活,提高了残疾人居家生活质量;贫困、重度残疾人家庭通过参加活动,丰富了文化生活,增强了幸福感。

(三)绩效评价结果应用情况。

本单位将加强项目管理、把结果与预算安排相结合。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位2023年度无专项支出;

本单位2023年度转移支付支出总额1581.6万元,其中主要是2023年社会救助支出1302.3万元,用于困难群众救助补助资金1300万元、困难失能老年人基本养老服务救助2.3万元;2023年社会福利支出194.3万元,用于残疾人两项补贴84.3万元、社区养老服务设施建设补助资金100万元、经济困难高龄失能老人补助资金(福彩公益金)4万元、社会养老服务体系建设6万元;2023年社会治理支出85万元,用于基层治理创新引导资金40万元、社会服务与社会组织培育引导补助资金45万元。

第四部分其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项):反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

4.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务(项):反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)其他行政事业单位养老(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

6.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项):反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的支出。

7.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业的支出。

8.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项):反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

9.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):反映用于城乡生活困难居民的临时救助等支出。

10.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项):反映城市特困人员救助供养支出。

11.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助支出(项):反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外,用于城乡生活困难居民生活救助的其他支出,包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

12.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项);反映上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

13.卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务支出(项):反映老龄卫生健康事务方面的支出。

14.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分附件

一、2023年度黄石港区民政局整体绩效评价自评表

黄石港区2023年度部门整体绩效自评表
单位(盖章)					单位:万元
填报单位		黄石港区民政局		填报日期	2024年9月10日
基本支出决算数		269.59		项目支出决算数	2437.78
一级指标	二级指标	三级指标	自评分	指标解释	指标说明
一级指标	二级指标	三级指标	自评分	指标解释	指标说明
投入(20分)	目标设定(5分)	绩效目标合理性(2分)	2	部门所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计1分;②符合部门“三定”方案确定的职责计0.5分;③是否符合部门制定的中长期实施规划计0.5分。


		绩效指标明确性(3分)	2	部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。	①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计1分;②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计0.5分。③与部门年度的任务数或计划数相对应计0.5分;④与本年度部门预算资金相匹配计1分。
		绩效指标明确性(3分)	2	部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。
	预算配置(15分)	在职人员控制率(5分)	5	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%小于或等于1计5分,否则按比例计分。在职人员数:部门实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数:机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。
		“三公经费”变动率(5分)	5	部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。下降的计5分,增加的按比例扣减。“三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
		重点支出安排率(5分)	5	部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。实际得分=支出安排率*5分。重点项目支出:部门年度预算安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出:部门年度预算安排的项目支出总额。
过程(30分)	预算执行(20分)	预算完成率(4分)	4	部门本年度预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核部门预算完成程度。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。完成年初预算计4分,未完成年初预算按比例扣减,预算完成数:部门本年度实际完成的预算数。预算数:财政部门批复的本年度部门预算数。
		预算调整率(2分)	1	部门本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门预算的调整程度。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。未调整的计2分,调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		支付进度率(2分)	1	部门实际支付进度与既定支付进度的比率,用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。	支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。完成年终进度的计1分,按季度完成预算进度的计1分。实际支付进度:部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度:由部门在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时点应达到的支付进度(比率)。
过程(30分)	预算执行(20分)	结转结余控制率(4分)	4	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例,用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率=(本年结转结余总额-上年结转结余总额)/上年结转结余总额×100%。低于15%的计4分,每超过5个百分点扣1分,扣完为止。结转结余总额:部门本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。
		公用经费控制率(2分)	1	部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。为100%的计2分,每超过1个百分点扣0.1分,扣完为止。
		“三公”经费控制率(2分)	2	部门本年度“三公”经费实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率=(“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数)×100%。为100%的计2分,每超过1个百分点扣0.5分,扣完为止。
		政府采购执行率(4分)	4	部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%,为100%的计2分,每低于1个百分点扣0.5分,扣完为止;政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	预算管理(10分)	管理制度健全性(4分)	4	部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度计2分;相关管理制度合法、合规、完整计1分;相关管理制度得到有效执行计1分。
		资金使用合规性(2分)	2	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定计0.4分;②资金的拨付有完整的审批程序和手续计0.4分;③项目的重大开支经过评估论证计0.4分;④符合部门预算批复的用途计0.4分;⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计0.4分。
		预决算信息公开性(2分)	2	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。	①按规定内容公开预决算信息计1分;②按规定时限公开预决算信息计1分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
		基础信息完善性(2分)	2	部门基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	①基础数据信息和会计信息资料真实计0.8分;②基础数据信息和会计信息资料完整计0.6分;③基础数据信息和会计信息资料准确计0.6分。
产出(30分)	职责履行(30分)	实际完成率(8分)	8	部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。	实际完成率得分=完成区委区政府绩效考核得分或上级主管部门考核指标得分/指标分值*8分
		完成及时率(4分)	4	部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)×100%。1-4季度各得1分
		质量达标率(8分)	7	达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100%。实际得分=达标率*8分
		重点工作办结率(10分)	10	部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。实际得分=办结率*10分
效果(20分)	履职效益(20分)	经济效益(5分)	5	部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	按经济效益实现程度计算得分(5分);按社会效益实现程度计算得分(5分);按生态效益实现程度计算得分(5分)
		社会效益(5分)	5	部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。
		生态效益(5分)	5	部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。
		社会公众或服务对象满意度(5分)	5	社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。	按收集到的服务对象的满意率计算得分(5分)
总计			95

二、2023年度黄石港区民政局项目绩效评价自评表

2023年度黄石港区民政局项目绩效评价自评表

( 2023年度)

项目名称			残疾人两项补贴项目
部门			养老科室
资金 (万元) (20分)				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
			年度资金总额:	257.71	257.71	257.71	100%	20
			其中:省级补助	257.71	257.71	257.71	100%	20
			市县资金
			其他资金
绩效指标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	资金使用量			257.71万	257.71万	15
		质量指标	享受残疾人两项补贴			应补尽补	应补尽补	15
		时效指标	残疾人两项补贴资金发放率			100%	100%	15
		成本指标
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	贫困、重度残疾人家庭通过参加活动,丰富了文化生活,增强了幸福感			≥95%	≥95%	10
		生态效益指标
		可持续影响指标	困难重度残疾人家庭实施无障碍改造,方便了残疾人生活,提高了残疾人居家生活质量			逐步完善	逐步完善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标			享受两项补贴的残疾人满意率	≥95%	≥95%	15
总分					100
偏差大或目标未完成原因分析					无

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