2017年区委办部门公开表
发布时间：2017-12-28
| 2017年部门收支总体情况表 | |||||
| 单位名称：区委办 | 单位：元 | ||||
| 收 入 项 目 | 预 算 数 | 经 济 分 类 支 出 项 目 | 预 算 数 | 功 能 分 类 支 出 项 目 | 预 算 数 |
| 合计 | |||||
| 本年收入合计 | 2,409,699.00 | 本年支出合计 | 2,409,699.00 | 本年支出合计 | 2,409,699.00 |
| 1、财政拨款 | 2,409,699.00 | (一)基本支出 | 1,973,699.00 | 【201】一般公共服务支出 | |
| (1)经费拨款（补助） | 2,409,699.00 | 1、工资福利支出 | 1,354,190.00 | 【202】外交支出 | |
| (2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 2、商品和服务支出 | 524,139.00 | 【203】国防支出 | ||
| (3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 3、对个人和家庭补助支出 | 95,370.00 | 【204】公共安全支出 | ||
| (4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | (二)项目支出 | 436,000.00 | 【205】教育支出 | ||
| (5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 【206】科学技术支出 | ||||
| (6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 【207】文化体育与传媒支出 | ||||
| 【208】社会保障和就业支出 | |||||
| 2、专户管理的事业收入 | 0.00 | 【209】社会保险基金支出 | |||
| （1）单位往来收入 | 【210】医疗卫生与计划生育支出 | ||||
| （2）事业单位经营收入 | 【211】节能环保支出 | ||||
| （3）上年结余结转 | 【212】城乡社区支出 | ||||
| 【213】农林水支出 | |||||
| 3、捐赠收入 | 【214】交通运输支出 | ||||
| 【215】资源勘探信息等支出 | |||||
| 4、公共预算上年结转安排的拨款 | 【216】商业服务业等支出 | ||||
| 【217】金融支出 | |||||
| 【219】援助其他地区支出 | |||||
| 【220】国土海洋气象等支出 | |||||
| 【221】住房保障支出 | |||||
| 【222】粮油物资储备支出 | |||||
| 【223】国有资本经营预算支出 | |||||
| 【227】预备费 | |||||
| 【229】其他支出 | |||||
| 【230】转移性支出 | |||||
| 【231】债务还本支出 | |||||
| 【232】债务付息支出 | |||||
| 【233】债务发行费用支出 | |||||
| 二、结转下年 | 0.00 | 二、结转下年 | 0.00 | ||
| 2017年部门收入预算情况表 | |||||||||||||||
| 单位名称：区委办 | 单位：元 | ||||||||||||||
| 单位代码 | 单 位 名 称 | 本年收入合计 | 财 政 拨 款 | 专 户 管 理 的 事 业 收 入 | 捐赠收入 | 公共预算上年结转资金 | |||||||||
| 财政拨款小计 | 经费拨款 （补助） | 纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 专户管理的事业收入小计 | 单位往来收入 | 事业单位经营收入 | 上年结余、结转 | |||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 合计 | 2,409,699.00 | 2,409,699.00 | 2,409,699.00 | 0.00 | |||||||||||
| 2017年部门支出预算情况表 | ||||||||||
| 单位名称：区委办 | 单位：元 | |||||||||
| 科目代码 | 科 目 名 称 | 本 年 支 出 合 计 | ||||||||
| 本年支出合计 | 基 本 支 出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | |||||
| 合 计 | 工资福利 支出 | 商品和 服务支出 | 对个人和家庭 补助支出 | |||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | 2,409,699.00 | 1,973,699.00 | 1,354,190.00 | 524,139.00 | 95,370.00 | 436,000.00 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,409,699.00 | 1,973,699.00 | 1,354,190.00 | 524,139.00 | 95,370.00 | 436,000.00 | |||
| 20126 | 档案事务 | 2,409,699.00 | 1,973,699.00 | 1,354,190.00 | 524,139.00 | 95,370.00 | 436,000.00 | |||
| 2012601 | 行政运行 | 2,409,699.00 | 1,973,699.00 | 1,354,190.00 | 524,139.00 | 95,370.00 | 436,000.00 | |||
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2,409,699.00 | 1,973,699.00 | 1,354,190.00 | 524,139.00 | 95,370.00 | 436,000.00 | |||
| 2013101 | 行政运行 | 2,409,699.00 | 1,973,699.00 | 1,354,190.00 | 524,139.00 | 95,370.00 | 436,000.00 | |||
| 2017年一般公共预算支出情况表 | ||||||||||
| 单位名称：区委办 | 单位：元 | |||||||||
| 科目代码 | 科 目 名 称 | 本 年 支 出 合 计 | ||||||||
| 本年支出合计 | 基 本 支 出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | |||||
| 合 计 | 工资福利 支出 | 商品和 服务支出 | 对个人和家庭 补助支出 | |||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | 2,409,699.00 | 1,973,699.00 | 1,354,190.00 | 524,139.00 | 95,370.00 | 436,000.00 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,409,699.00 | 1,973,699.00 | 1,354,190.00 | 524,139.00 | 95,370.00 | 436,000.00 | |||
| 20126 | 档案事务 | 2,409,699.00 | 1,973,699.00 | 1,354,190.00 | 524,139.00 | 95,370.00 | 436,000.00 | |||
| 2012601 | 行政运行 | 2,409,699.00 | 1,973,699.00 | 1,354,190.00 | 524,139.00 | 95,370.00 | 436,000.00 | |||
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2,409,699.00 | 1,973,699.00 | 1,354,190.00 | 524,139.00 | 95,370.00 | 436,000.00 | |||
| 2013101 | 行政运行 | 2,409,699.00 | 1,973,699.00 | 1,354,190.00 | 524,139.00 | 95,370.00 | 436,000.00 | |||
| 2017年财政拨款收支总体情况表 | |||||
| 单位：元 | |||||
| 收 入 项 目 | 预 算 数 | 经 济 分 类 支 出 项 目 | 预 算 数 | 功 能 分 类 支 出 项 目 | 预 算 数 |
| 合计 | |||||
| 本年收入合计 | 2,409,699.00 | 一、本年支出合计 | 2,409,699.00 | 一、本年支出合计 | 2,409,699.00 |
| 1、财政拨款 | 2,409,699.00 | (一)基本支出 | 1,973,699.00 | 【201】一般公共服务支出 | 2,409,699.00 |
| (1)经费拨款（补助） | 2,409,699.00 | 1、工资福利支出 | 1,354,190.00 | 【202】外交支出 | |
| (2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 2、商品和服务支出 | 524,139.00 | 【203】国防支出 | ||
| (3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 3、对个人和家庭补助支出 | 95,370.00 | 【204】公共安全支出 | ||
| (4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | (二)项目支出 | 436,000.00 | 【205】教育支出 | ||
| (5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 【206】科学技术支出 | ||||
| (6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 【207】文化体育与传媒支出 | ||||
| 【208】社会保障和就业支出 | |||||
| 2、捐赠收入 | 【209】社会保险基金支出 | ||||
| 【210】医疗卫生与计划生育支出 | |||||
| 【211】节能环保支出 | |||||
| 【212】城乡社区支出 | |||||
| 【213】农林水支出 | |||||
| 【214】交通运输支出 | |||||
| 【215】资源勘探信息等支出 | |||||
| 【216】商业服务业等支出 | |||||
| 【217】金融支出 | |||||
| 【219】援助其他地区支出 | |||||
| 【220】国土海洋气象等支出 | |||||
| 【221】住房保障支出 | |||||
| 【222】粮油物资储备支出 | |||||
| 【223】国有资本经营预算支出 | |||||
| 【227】预备费 | |||||
| 【229】其他支出 | |||||
| 【230】转移性支出 | |||||
| 【231】债务还本支出 | |||||
| 【232】债务付息支出 | |||||
| 【233】债务发行费用支出 | |||||
| 二、结转下年 | 0.00 | 二、结转下年 | 0.00 | ||
| 2017年一般公共预算基本支出情况表 | |||||||||
| 单位名称：区委办 | 单位：元 | ||||||||
| 经济科目 | 本年支出 | 财 政 拨 款 | |||||||
| 小 计 | 经费拨款（补助） | 纳入预算管理的行政事业性 收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没 收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 公共预算上年结转安排的拨款 | ||
| * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | 1,973,699.00 | 1,973,699.00 | 1,973,699.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 1,354,190.00 | 1,354,190.00 | 1,354,190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本工资 | 480,012.00 | 480,012.00 | 480,012.00 | ||||||
| 津贴 （绩效工资） | 314,736.00 | 314,736.00 | 314,736.00 | ||||||
| 奖金 | 40,001.00 | 40,001.00 | 40,001.00 | ||||||
| 社会保障缴费 | 124,098.00 | 124,098.00 | 124,098.00 | ||||||
| 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 其他工资福利支出 | 678,352.00 | 678,352.00 | 678,352.00 | ||||||
| 商品服务支出 | 524,139.00 | 524,139.00 | 524,139.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 办公费 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||
| 印刷费 | 9,100.00 | 9,100.00 | 9,100.00 | ||||||
| 水电费 | 13,910.00 | 13,910.00 | 13,910.00 | ||||||
| 邮电费 | 39,700.00 | 39,700.00 | 39,700.00 | ||||||
| 物业管理费 （租赁） | 32,640.00 | 32,640.00 | 32,640.00 | ||||||
| 差旅费 | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | ||||||
| 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 维修（护）费 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | ||||||
| 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 培训费 | 11,921.00 | 11,921.00 | 11,921.00 | ||||||
| 公务接待费 | 134,000.00 | 134,000.00 | 134,000.00 | ||||||
| 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 其他交通费 | 149,160.00 | 149,160.00 | 149,160.00 | ||||||
| 工会经费 | 30,539.00 | 30,539.00 | 30,539.00 | ||||||
| 福利费 | 19,869.00 | 19,869.00 | 19,869.00 | ||||||
| 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 对个人和家庭补助 | 95,370.00 | 95,370.00 | 95,370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 住房公积金 | 95,370.00 | 95,370.00 | 95,370.00 | ||||||
| 离退休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 抚恤和遗属生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 其他对个人和家庭补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 2017年部门“三公”经费支出预算表 | |||
| 编制单位：区委办 | 单位：元 | ||
| 项目名称 | 2016年预算数 | 2017年预算数 | 增减原因说明 |
| “三公”经费合计 | 254,000.00 | 134,000.00 | |
| 一、因公出国（境）费用 | |||
| 二、公务用车购置及运行维护费 | 120,000.00 | 0.00 | |
| 1. 公务用车购置 | |||
| 2. 公务用车运行维护费 | 120,000.00 | ||
| 三、公务接待费 | 134,000.00 | 134,000.00 | |
| 备注：三公经费增减变化必须说明原因 | |||
| 2017年政府性基金预算支出情况表 | ||||||||||
| 单位名称：区委办 | 单位：元 | |||||||||
| 科目代码 | 科 目 名 称 | 本 年 支 出 合 计 | ||||||||
| 本年支出合计 | 基 本 支 出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | |||||
| 合 计 | 工资福利 支出 | 商品和 服务支出 | 对个人和家庭 补助支出 | |||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||
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