黄石港区委办2023年度部门决算公开

目  录

第一部分:黄石港区委办单位概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分: 黄石港区委办2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09表）

第三部分：黄石港区委办2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分：其他需要说明的情况

第五部分：名词解释 

第六部分：附件

第一部分  部门概况

（一）主要职责

一、部门主要职责

负责区委的日常文书处理和日常事务工作；协助区委领导组织起草或审核以区委、区委办公室名义发布的文件，承办区委规范性文件的备案工作，受理区委各部门规范性文件的备案审查工作；根据上级精神、领导意图和区委的中心工作，草拟工作计划、总结报告和汇报材料，负责组织或参与、配合有关部门起草和准备区委领导讲话稿或提纲，负责做好信息的收集、编写、上报、反馈等工作，做好阶段性和突击性的调查研究工作，为区委决策提供有参考价值的建议；负责区委各种会议的筹备、组织工作，协助区委领导做好实施各项决定的组织和协调督办工作；组织、协调区委有关部门的工作，对有争议的问题提出处理意见，报区委领导决定；督促、检查、指导区委工作范围内的人大代表建议、意见和政协委员提案答复工作，协调处理过程中出现的问题；

负责上级党委文件、电报、信函的收发、登记、分发、传阅、催办与立卷保管的归档和销退，转办或答复区属各单位的来信来访，交办、转办、督办群众和基层单位反映的有关问题；指导全区保密工作，管理区机关各类档案，组织、指导区直单位开展保密工作和档案管理规范化工作，并负责实施检查；完成上级交办的其他工作任务。

及时收集区委开展工作所需的各类信息，参与区委工作性调研，处理区委文件、资料，及时签收、登记、分发、送阅、督办、催办。负责区委全委会议、区委常委会议、书记办公会议及区委交办的其他会议的组织准备工作。对区委部署的工作执行情况以及区委领导和上级机关交办的事项进行抄告、催办、督办，负责全区党委办公室系统业务指导和培训等工作。根据区委领导要求，做好本区各级机关单位和部门的协调工作等。

二、机构设置情况

设有机构：档案局、政研室、机要和保密局。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为327.90万元。与2022年度相比，收、支总计各增加50.82万元，增长18.34%，主要原因是本期有对接省委巡视工作事务。

二、收入决算情况说明

   2023年度收入合计327.90万元，与2022年度相比，收入合计增加50.82万元，增长18.34%。其中：财政拨款收入327.90万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

本部门核算使用的预算收入类科目为一般公共服务支出。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计327.90万元，与2022年度相比，支出合计增加50.82万元，增长18.34%。其中：基本支出284.07万元，占本年支出86.63%；项目支出43.83万元，占本年支出13.37%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

本部门核算使用的预算支出类科目为一般公共服务支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为327.90万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加50.82万元，增长18.34%。主要原因是本期有对接省委巡视工作事务。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入327.90万元，比2022年度决算数增加50.82万元。增加主要原因是本期有对接省委巡视工作事务。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出327.90万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加50.82万元，增长18.34%。主要原因是本期有对接省委巡视工作事务。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出327.90万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出327.90万元，占100%。主要是用于党委办公厅（室）及相关机构事务。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为403.70万元，支出决算为327.90万元，完成年初预算的81.22%。其中：

1.一般公共服务支出(类) 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为403.70万元，支出决算为296.84万元，完成年初预算的73.53%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是压减了档案工作经费等项目支出。

2. 一般公共服务支出(类) 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.06万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本期新增对接省委巡视工作事务。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出284.07万元，其中：

人员经费 255.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 28.26万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.32万元，支出决算为2.32万元，完成预算的100%。较上年减少1.89万元，下降44.86%。决算数较上年减少的主要原因：本期公务车运行维护支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，较上年增加0万元。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为2.10万元，支出决算为2.10万元，完成预算的100%；较上年减少1.25万元，下降37.36%。决算数较上年减少的主要原因：本期油耗及修理支出减少。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出2.10万元，主要用于公务用车加油及维修维护支出，截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0.22万元，支出决算为0.22万元，完成预算的100%，较上年减少0.64

万元，下降73.96%。其中：

外宾接待支出0万元，2023年共接待来访团组0个、0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.22万元，接待对象主要1.省委办公厅人员，主要是开展调研工作。2.省委财经办人员，主要是开展调研工作。2023年共接待国内来访团组2个，10人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023年度机关运行经费支出 28.26万元，比年初预算数增加1.13万元，增长4.17%。主要原因是：日常办公及印刷支出增加。比上年决算数减少27.66万元，下降49.46%。主要原因是本期相关支出计入项目支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额 10.99万元，其中：政府采购货物支出 10.99万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额10.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.99万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 1辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车 0辆，单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金43.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，严格按照有关规定合理编制预算，严格进行资金管理，切实做到专款专用，达到预期效果。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，本部门严格遵守财务各项规章制度，严格控制各项经费支出，提高财政资金使用效益，确保了各专项工作需要。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

黄石港年鉴编纂、出版工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为7.77万元，执行数为7.77万元，完成全年预算数100％。主要产出和效益：一是　保证编纂工作的完整、严密；二是资政育人。发现的问题及原因：绩效指标细化程度不够。下一步改进措施：一是加强财务管理，严格财务审核；二是加强绩效管理和跟踪监督。

2023年度黄石港年鉴编纂、出版工作经费项目绩效评价自评表

（ 2023年度 ）

（三）绩效评价结果应用情况。

严格遵守财务管理制度，加强预算编制工作的管理，提高预算编制预见性，确保预算管理工作有效实施。提高财政资金使用效益，有效衡量指标投入产出比例，进一步确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利，提高了社会满意度。 

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位本年财政专项支出共12.77万元，其中，保密工作经费3.49万元、黄石港年鉴编纂、出版工作经费7.77万元、设密专网建设年租费及总值班室工作经费1.51万元。本单位本年无转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

             无

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)党委办公厅（室）及相关机构事务（款)行政运行(项) 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务(类)党委办公厅（室）及相关机构事务（款) 一般行政管理事务(项) 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分  附件