黄石港区人民代表大会常务委员会2023年部门决算公开

目  录

第一部分:黄石港区人民代表大会常务委员会概况

一、部门主要职责

我单位是一个区级财政全额拨款的行政单位。

1、主要职能

负责区人大的日常文，，书处理和日常事务工作；协助区人大领导组织起草或审核以区人大党组、区人大常委会、区人大办公室名义发布的文件，承办区人大规范性文件的备案工作；根据上级精神、领导意图和区人大的中心工作，草拟工作计划、总结报告和汇报材料，负责组织或参与、配合本单位起草和准备区人大领导讲话稿或提纲，负责做好信息的收集、编写、上报、反馈等工作；组织开展各工委的调研视察工作，为区人大决策提供有参考价值的建议；组织开展市、区两级人大代表的视察工作；组织、开展、督办四个人大联络组活动；负责区人大各种会议（人代会、党组会、常委会、主任会、办公会等）的筹备、组织工作，协助区人大领导做好实施各项决定的组织和协调督办工作；组织、协调区人大各工作委员会的工作，对有争议的问题提出处理意见，报区人大领导决定；督促、检查、指导政府部门的人大代表建议、意见，协调处理过程中出现的问题；负责上级和本级单位文件、电报、信函的收发、登记、分发、传阅、催办与立卷保管的归档和销毁；转办或答复来信来访，交办、转办、督办群众和基层单位反映的有关问题；做好保密工作，管理区人大机关各类档案，开展好保密工作和档案管理规范化工作，并随时做好上级保密部门的备查；完成上级交办的其它工作任务；及时收集开展工作所需的各类信息；处理市区两级文件、资料，及时签收、登记、分发、送阅、督办、催办；对领导部署的工作执行情况以及上级机关交办的事项进行抄告、催办、督办；负责市、区两级人大代表的业务指导和培训等工作；根据领导要求，做好本单位和部门的协调工作等。

2、机构情况

机构情况与2022年末相同，有6个机构：人大常委会办公室、法制工作委员会、财政经济工作委员会、人事代表工作委员会、城环工作委员会、教科文卫工作委员会。

3．人员情况

人员情况与2022年末有所不同：2022年实在在职人数23人。2023年退休4人，年末实有在职人数为19人,其中，行政编制人员17人，事业编制人员1人，聘用人员1人。

第二部分: 黄石港区人民代表大会常务委员会2023年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

附注：我单位无此项内容，本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

附注：我单位无此项内容，本表无数据

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明(数字来源于公开01表）

2023年度收、支总计均为 655.2 万元。与2022年度 651.33 相比，收、支总计各增加3.87 万元，增长 0.59  %，主要原因是：本年有人员调入，人员经费增长及人大会议批次增加等。

二、收入决算情况说明(数字来源于公开02表）

   2023年度收入合计655.2万元，与2022年度相比，收入合计增加3.87万元，增长0.59%。其中：财政拨款收入648.53万元，占本年收入98.98 %；上级补助收入0万元，占本年收0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入6.67万元，占本年收入1.02%。

①功能分类：655.2万元，其中一般公共服务支出655.2万元，同比增长0.59%；

②性质分类：655.2万元，其中人员经费555.44万元，同比增长0.72%，公用经费99.76万元，同比下降0.11%；

（简述本部门核算使用的预算收入类科目）

三、支出决算情况说明(数字来源于公开03表）

2023年度支出合计655.2万元，与2022年度651.33万元相比，支出合计增加3.87万元，增长0.59%。其中：基本支出655.2万元，占本年支出100%；项目支出0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

①支出功能分类：655.2万元，其中一般公共服务支出655.2万元，同比增长0.59%；

②支出性质分类：655.2万元，其中人员经费555.44万元，同比增长0.59%，公用经费99.76万元，同比下降0.11%；

③支出经济分类：655.2万元，其中工资福利支出555.44万元，同比增长0.59%，公用经费97.74万元，同比下降0.14%；其他资本性支出2.01万元，同比增长1%。

（简述本部门核算使用的预算支出类科目）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明(数字来源于公开04表）

2023年度财政拨款收、支总计均为648.53万元。与2022年度640.7万元相比，财政拨款收、支总计各增加7.83万元，增长1.2%。主要原因是本年工资调级等。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入648.53万元，比2022年度决算数640.7万元，增加7.83万元。增加主要原因是本年人员工资调级等。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元，主要原因是：本单位无此项内容。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是：本单位无此项内容。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(数字来源于公开05表）

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出 648.53 万元，占本年支出合计的 100  %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7.83万元，增长7.83%。主要原因是主要原因是本年有人员工资调级等。

。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出648.53万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出648.53万元，占100%。主要是用于人员经费、公用经费支出。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 643.71万元，支出决算为 648.53万元，完成年初预

算的 100 %。其中：其中：(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为643.71万元，支出决算为648.53万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是人员经费增长本年度人员工资调级，人员经费增长；二是办公费用增加及人大会议批次增加等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(数字来源于公开06表）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出648.53万元，其中：

人员经费555.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 93.09万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、委托业务费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

(只说明本部门使用科目)

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(数字来源于公开07表）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.75万元，支出决算为0.21万元，完成预算的7.64%。较上年增加0.21万元，增长（下降0 %。决算数小于预算数的主要原因：本年接待批次共6批次，接待人数共计25人，均有相关审批附件。决算数较上年增加的主要原因：本年接待批次6批次，接待人数共计25人，均有相关审批附件。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：本年此项无支出。决算数较上年增加（减少）的主要原因2023年与2022年都未发生此项支出，持平。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。决算数小于（大于）预算数的主要原因：本年此项无支出。决算数较上年增加（减少）的主要原因：无车辆，2023年与2022年都未发生此项支出。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是：无车辆。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，主要是：无车辆。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为2.75万元，支出决算为0.21万元，完成预算的7.64%，较上年增加0.21万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：本年接待批次共6批次，接待人数共计25人，均有相关审批附件。其中：

外宾接待支出0万元。本年未发生外宾接待支出，与上年持平。

国内公务接待支出0.21万元，本年接待批次共6批次，接待人数共计25人，均有相关审批附件。

注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明(数字来源于公开表8）

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明(数字来源于公开09表）

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

十、机关运行经费支出说明(数字来源于公开06表公用经费栏）

部门（单位）应当按照如下格式说明：本部门 2023年度机关运行经费支出93.08万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年上年决算数89.24万元增加3.84万元增长4.3%。主要原因是：办公费，培训费，办公设施设备购置增长等。

十一、政府采购支出说明(数字来源于部门决算F03表—机构运行表）

本年度本部门未发生政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明(数字来源于部门决算F03表—机构运行表）

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本年度决算中未开展项目绩效评价工作。

3.绩效评价结果应用情况。

（一）绩效评价目的

以服务全区广大人大委员、服务全区经济、促进全区社会和谐稳定为己任，突出重点，全面推进人大各项工作稳步开展。.认真贯彻落实上级要求，发挥广大职工的主体作用；主动作为，敢于担当，做好创建工作；

（二）绩效评价工作过程

我单位成立了绩效评价工作小组，明确了工作职责和分工。根据各情况汇报和提交工作计划、工作总结等资料，确定评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。

区人大2023年度严格执行部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为100分，登记为优秀。

三、主要绩效及评价结论

经济效益评价：支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整，资金使用投入进度正常；“三公”经费总体控制较好，未超本年预算和上年决算支出。

社会效益评价：2023年区人大在区委的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，依法履职，积极作为，认真开展招商引资、“双千”服务、河湖长制、文明城市创建、社区基层治理等工作，较好完成了各项任务，为推进黄石港临空高端商务区建设做出了应有贡献。

第四部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

2.一般公共服务(类)人大事务(款)  一般行政管理事务(项)

3.一般公共服务(类)人大事务(款) 其他人大事务支出(项)

（参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

一、2023年度部门名称整体绩效评价报告

（主要内容）

二、2023年度XX项目绩效评价报告

（主要内容）

三、……