黄石港区市场监督管理局单位2023年部门决算公开

目  录

第一部分:黄石港区市场监督管理局单位概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分: 黄石港区市场监督管理局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开09表)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

第三部分:部门2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分:其他需要说明的情况

第五部分:名词解释

第六部分:附件

第一部分  部门概况

(一)主要职责

一、部门主要职责

(1)负责市场综合监督管理。起草市场监督管理有关法律法规草案,制定有关规章政策、标准,组织实施质量强国战略、食品安全战略和标准化战略,拟订并组织实施有关规划,规范和维护市场秩序,营造诚实守信、公平竞争的市场环境;

(2)负责市场主体统一登记注册。指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作;

(3)负责组织和指导市场监管综合执法工作。指导地方市场监管综合执法队伍整合和建设,推动实行统一的市场监管。组织查处重大违法案件。规范市场监管行政执法行为。

(4)负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施,指导实施公平竞争审查制度。依法对经营者集中行为进行反垄断审查。

(5)负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。

二、机构设置情况

从单位构成看,黄石港区市场监督管理局部门决算由实行独立核算的黄石港区市场监督管理局本级决算组成。

黄石港区市场监督管理局,为区政府工作部门,按照黄石港区行政区划设置4个市场监管所,分别为沈家营、胜阳港、黄石港、花湖市场监督管理所,为黄石港区市场监督管理局派驻的副科级行政机构。当年无变动。

本年年末实有人数33人,其中行政人员22人,参照公务员管理法事业人员1人,事业编7人。新招录2人,退休2人。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附注:我单位无此项内容,本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附注:我单位无此项内容,本表无数据

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1129.35万元。与2022年度1344.84相比,收、支总计各减少215.49万元,下降16.02%,主要原因是本年食品监管专项经费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计 1129.35万元,与2022年度相比,收入合计减少215.49万元,下降16.02%。其中:财政拨款收入1100.57万元,占本年收入 97.45%;上级补助收入 0万元,占本年收入0 %;事业收入0 万元,占本年收入0%;经营收入0 万元,占本年收入0 %;附属单位上缴收入0万元,占本年收入0 %;其他收入 28.78 万元,占本年收入2.55%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1129.35万元,与2022年度 1344.84万元相比,支出合计减少215.49万元,下降16.02%。其中:基本支出1129.35万元,占本年支出100 %;项目支出0万元,占本年支出0 %;上缴上级支出0万元,占本年支出0%;经营支出0万元,占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出  0%。主要原因是无相关项目支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1100.57万元。与2022年度相比,财政拨款收、支总计各增加162.67万元,增长17.34%。主要原因是2023年农贸市场进行改造所以比上年财政拨款收入增加。

2023年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入1100.57万元,比2022年度增加162.67万元。增加17.34%,主要原因是2023年农贸市场进行改造所以比上年财政拨款收入增加。政府性基金预算财政拨款收入0 万元,比2022年度决算数增加(减少) 0万元。增加(减少)主要原因是无相关项目支出。国有资本经营预算财政拨款收入0 万元,比2022年度决算数增加(减少) 0万元。增加(减少)主要原因是无相关项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支1100.57万元,占本年支出合计的97.45 %。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加162.67万元,增长17.34 %。主要原因是2023年农贸市场进行改造所以比上年财政拨款收入增加。。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1100.57万元,主要用于以下方面:

1.一般公共服务(类)支出893.5万元,占81.19%。主要是用于行政运行、食品安全监管、其他市场监督管理事务。

2.城乡社区支出支出(类)207万元,占18.81%。主要是用于其他城乡社区公共设施支出。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

1.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)年初预算为473.1万元,支出决算为778.57万元,完成年初预算的164.57%,支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因:一是人员经费增长本年度人员调入,工资调级,人员经费增长;二是药品安全监管工作经费等专项经费增加。

2.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为10万元,支出决算为11.28万元,完成年初预算的112.8%,支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因:2022年暂未支付监管劳务费用在本年支付。

3.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监督(项)年初预算为3万元,支出决算为4.73万元,完成年初预算的157.66%,支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因:一是:2022年快检设备费用在本年支付;二是:食品检测费用增加。

4.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)年初预算为95万元,支出决算为98.99万元,完成年初预算的104.2%,支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因:企业登记事权下放导致支出增加。

5.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)年初预算为150万元,支出决算为207万元,完成年初预算的138%,支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因:区级农贸市场升级改造经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1100.57万元,其中:

人员经费690.43 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 410.14 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.75 万元,支出决算为2.15万元,完成预算的100%。较上年1.34万元增加0.81万元,增长60.45 %。决算数大于全年初算数的主要原因:本年公务车运行费用(执法车辆)1.99万元,保险费用及汽油费增长。本年公务接待0.16万元;同比上年减少47.49%;本年公务接待批次1批次,接待人数共计12人,均有相关审批附件。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。较上年增加(减少)0 万元,增长(下降)0%。决算数小于(大于)预算数的主要原因:较上年无变化。

全年支出涉及出国(境)团组0个,累计0人次,主要用于开展以下工作:较上年无变化。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元,支出决算为1.99万元,完成预算的100 %;大于预算数的主要原因:较上年增加0.95万元,增长91.34%。主要用于车辆燃油费、保险及运行维护费。

(1)公务用车购置费支出 0万元,本年度购置(更新)公务用车0辆,较上年无变化。

(2)公务用车运行费支出 1.99万元,主要用于车辆燃油费、保险及运行维护费。截止2023年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为1 辆。

3.公务接待费预算为1.75 万元,支出决算为0.16 万元,完成预算的8.57%,较上年减少0.14万元,下降47.49%。决算数小于预算数的主要原因:严格落实控制三公经费开支,厉行节约过紧日子的原则。其中:

外宾接待支出0万元,较上年无变化。

国内公务接待支出0.16万元,接待对象主要是各级市场监督管理局业务部门,主要是开展市场监督管理工作。2023年共接待国内来访团组1个,12人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023年度机关运行经费支出410.14万元,比年上年决算数318.23万元,增加91.91 万元,增长28.88%。主要原因是:其他商品服务(食药监管专项支出)较上年支出增长,2023年农贸市场进行改造所以比上年增长。

十一、政府采购支出说明

本部门(单位)2023年度政府采购支出总额1.58万元,其中:政府采购货物支出1.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.58万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1.58万元,占政府采购支出总额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,部门(单位)共保有车辆1辆,其中,副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目0个,资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%(本年度决算无项目支出)。

本部门对2023年度部门整体支出绩效进行全面综合评价:根据绩效自评工作通知的要求,我局党组高度重视此次自评工作,由办公室专人负责、分管领导亲自督办,并在相关科室的协同配合下共同完成此次自评工作。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目0个,资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%(本年度决算无项目支出)。

根据2023年度决算数据,结合绩效自评表中各指标要求,在综合考量后,区市场监管局对2023年度部门整体支出绩效给予了总分99.9分的自评成绩。

(三)绩效评价结果应用情况。

本年度决算中无项目支出。

本年度部门整体支出绩效:(1)在投入指标方面,区市场监管局在2023年度预算编制前,结合了局内各科、室、所的意见,参考了历年的预决算数据,并充分考虑了区财政局的指导建议,在规定时间内完成了预算编制,合理地设置了绩效目标。

(2)在过程指标方面,区市场监管局认真落实厉行节约过“紧日子”要求,严格控制预算完成率、支付进度率、结转结余控制率、公用经费控制率等指标,不断加强财务管理,按时按时保质做好预决算公开等工作。

(3)在产出指标方面,区市场监督管理局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决落实区委、区政府和省、市市场监管局决策部署,紧紧围绕“讲政治、强监管、促发展、保安全”的工作总思路和“一个大市场、两个纲要、三个监管、四个安全”的工作着力点,守底线追高线、创品牌争一流,为黄石港临空高端商务区建设贡献市场监管力量。

(4)在效果指标方面,区市场监管局继续推进市场主体开办“1050”标准,个体工商户资料齐全即来即办,企业0.5个工作日限时办结,线上线下同步办理。大力推行“一事联办”“一业一证”“住所申报承诺制”等改革措施,坚持非禁即入原则,全力营造便捷高效的市场准入环境。围绕稳市场主体开展“壮苗”回访行动,“见苗浇水”,纾困解难。深入实施质量强区战略,为黄石港区争取到省级小微企业质量管理体系认证提升项目及“黄石港区供应链物流产业服务业质量提升”省级项目,向上争取省级配套资金45万元。将食品安全“两个责任”落实纳入区委、区政府重点督办工作。抓牢抓紧学校食堂及周边食品安全监管。充分运用“智慧监管一张网”实现养老机构全覆盖检查。开展“你送我检”免费快检便民服务活动,超额完成食品安全快速检测10批次/千人目标。

针对此次自评情况,下一步我局将继续加强重视,不断完善本单位预算编制和运行监控,在落实党中央关于过“紧日子”的工作要求同时,最大化创造履职效益。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本部门2023年度无专项支出、转移支付支出情况。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项):反映食品安全监管等专项工作支出。

4.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项):反映用于其他市场监督管理事务方面的支出

5.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分:附件

一、2023年度部门名称整体绩效评价自评表