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黄石市黄石港区市场监督管理局 2025年部门预算公开

发布时间：2025-01-08 来源：区统计局

黄石市黄石港区市场监督管理局

2025年部门预算公开

第一部分：部门基本情况

一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分: 部门2025年部门预算表
一、收入支出预算总表（表1）
二、收入预算表（表2）
三、支出预算表（表3）
四、财政拨款收入支出预算总表（表4）
五、一般公共预算财政拨款支出预算表（表5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表6）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（表8）

第三部分：部门2025年部门预算情况说明

一、2024年财政拨款收入支出情况说明

二、预算收支增减变化说明

三、机关运行经费安排情况明细说明及编制的具体标准

四、政府采购安排情况说明

五、“三公”经费增减变化原因预算情况说明

六、国有资产占有情况说明

七、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明
第四部分：名词解释

第五部分：其他需要说明的情况

黄石市黄石港区市场监督管理局

2025年部门预算公开

第一部分：部门基本情况

一、部门主要职责

黄石港区市场监督管理局负责黄石港区市场综合监督管理工作，具体负责监督管理辖区市场秩序、宏观质量管理、产品质量安全监督管理、辖区质量技术监督，负责食品安全监督管理、流通和使用环节药品（含中药、民族药）、医疗器械和化妆品安全监督管理，贯彻国家保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权的法律法规与方针、政策。

二、部门预算单位构成

内设办公室、政工科、政策法规科、行政审批和信用监管科、知识产权保护与管理科、消费者权益保护科、市场监管科、特种设备安全监察科、质量发展监督科、食品安全监督管理科、药品安全监督管理科。辖沈家营、胜阳港、黄石港、花湖四个市场监督管理所。一个二级事业单位黄石港区市场监督管理综合服务中心。年初在职在编35人，其中行政编24人，事业编7人，参公编1人，机关工勤编3人。

第二部分: 部门2025年部门预算表　　　

表一

黄石市黄石港区市场监督管理局2025年收支预算总表
单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
财政拨款收入	11049112	一般公共服务	11049112
其中：一般公共预算财政拨款	11049112	公共安全	0
政府性基金预算财政拨款	0	教育	0
事业收入	0	科学技术	0
事业单位经营收入	0	文化体育与传媒	0
上级补助收入	0	社会保障和就业	0
附属单位上缴收入	0	医疗卫生	0
其他收入	0	节能环保	0
		城乡社区事务	0
		农林水事务	0
		交通运输	0
		资源勘探电力信息等事务	0
		商业服务业等事务	0
		国土资源气象等事务	0
		应急管理事务	0
		其他支出	0

本年收入合计	11049112	本年支出合计	11049112
上年结余（转）	0	结转下年	0
动用事业基金	0
收入总计	11049112	支出总计	11049112

表二

黄石市黄石港区市场监督管理局2025年收入预算总表
单位：元
收入
项目	预算数
财政拨款收入	11049112
其中：一般公共预算财政拨款	11049112
政府性基金预算财政拨款	0
事业收入	0
事业单位经营收入	0
上级补助收入	0
附属单位上缴收入	0
其他收入	0

本年收入合计	11049112
上年结余（转）	0
动用事业基金	0
收入总计	11049112

表三

黄石市黄石港区市场监督管理局2025年支出预算总表
单位：元
功能分类科目		合计	其中
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
201	一般公共服务支出	11049112	7086152	3962960	0	0	0
20138	市场监督管理事务	11049112	7086152	3962960	0	0	0
2013801	行政运行	11049112	7086152	3962960	0	0	0

表四

黄石市黄石港区市场监督管理局 2025年财政拨款收支预算总表
单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
财政拨款收入	11049112	一般公共服务	11049112
其中：一般公共预算财政拨款	11049112	公共安全	0
政府性基金预算财政拨款	0	教育	0
		科学技术	0
		文化体育与传媒	0
		社会保障和就业	0
		医疗卫生	0
		节能环保	0
		城乡社区事务	0
		农林水事务	0
		交通运输	0
		资源勘探电力信息等事务	0
		商业服务业等事务	0
		国土资源气象等事务	0
		粮油物资管理事务	0
		其他支出	0

本年收入合计	11049112	本年支出合计	11049112
上年结余（转）	0	结转下年	0

收入总计	11049112	支出总计	11049112

表五

黄石市黄石港区市场监督管理局 2025年一般公共预算支出表
单位：元
功能分类科目		合计	其中
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计
201	一般公共服务支出	11049112	7086152	3962960
20138	市场监督管理事务	11049112	7086152	3962960
2013801	行政运行	11049112	7086152	3962960

表六

黄石市黄石港区市场监督管理局2024年一般公共预算基本支出表
单位：元
经济分类科目		预算数	其中
科目编码	科目名称	预算数	人员经费	日常公用经费
	合计	7086152	6625876	460276
301	工资福利支出	6548155	6548155	0
30101	基本工资	1412700	1412700	0
30102	津贴补贴	1142604	1142604	0
30103	奖金	1858734	1858734	0
30107	绩效工资	159732	159732	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	540530	540530	0
30109	职业年金缴费	270265	270265	0
30111	公务员医疗补助缴费	596690	596690	0
30112	其他社会保障缴费	0	0	0
30113	住房公积金	548852	548852	0
30199	其他工资福利支出	18048	18048	0
302	商品和服务支出	460276	0	460276
30201	办公费	17500	0	17500
30202	印刷费	24500	0	24500
30205	水费	1750	0	1750
30206	电费	35700	0	35700
30207	邮电费	32900	0	32900
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	35000	0	35000
30213	维修（护）费	3500	0	3500
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	68607	0	68607
30217	公务接待费	17500	0	17500
30228	工会经费	91475	0	91475
30229	福利费	114344	0	114344
30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	17500	0	17500
303	对个人和家庭补助	77720	77720	0
30307	医疗费补助	77720	77720	0

表七

黄石市黄石港区市场监督管理局 2025年财政拨款“三公”经费支出表
单位：元
项目	预算数
合计	17500
因公出国（境）费	0
公务接待费	17500
公务用车购置及运行费	0
其中：公务用车运行维护费	0
公务用车购置费	0

表八

黄石市黄石港区市场监督管理局 2025年政府性基金预算支出表
单位：元
功能分类科目		合计	其中
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出
无	无	0	0	0

第三部分：部门2025年部门预算情况说明

一、2025年财政拨款收入支出情况说明

2025年初预算总收入11049112元，其中财政拨款收入11049112元，占预算收入100%。

2025年初预算支出11049112元，其中基本支出7086152元，占比64.13%，项目支出3962960元，占比35.87%。

二、预算收支增减变化说明

（一）收入预算

本单位2025年财政拨款预算收入11049112元，比2024年预算收入增加3789722元。增加原因：新入职2名公务员增加了基本支出，新增食品安全监管、农贸市场整治改造、商事制度改革配套服务等项目增加了项目经费支出。

（二）支出预算

本单位2025年预算支出合计11049112元，较2024年预算支出增加378.9723元，增加原因：新入职2名公务员增加了基本支出，新增食品安全监管、农贸市场整治改造、商事制度改革配套服务等项目增加了项目经费支出。

其中：工资福利支出增加209536元，商品服务支出增加17226元，专项经费增加3562960元。

三、机关运行经费安排情况明细说明及编制的具体标准

1、办公费中办公用品费按年人均200元计算，报刊资料费按县级年人均800元计算，其他人员按年人均300元计算。

2、印刷费按年人均700元标准计算，人员少的部门不足3000元的考虑其特殊性按3000元计算。

3、水费按年人均50元标准计算。电费按年人均1020元标准计算。在区政府大院办公的部门水电费直接划拨到行管处。

4、邮电费按年人均940元标准计算。其中邮政费年人均100元，办公电话费年人均840元。个人职务通讯费补贴，具体标准按照市相关政策执行。

5、交通费中四大家机动车费用每年每车均按30000元标准计算，人员交通补贴按每人每月220元标准计算。按《黄石港区党政机关公务用车制度改革实施方案》，公务员按职级标准（1040元、940元、650元、550元、450元）列入公务员公车改革补贴。

6、差旅费县级干部按年人均4000元，其他干部按年人均1000元计算。

7、物业管理补贴，具体标准按照市相关政策执行。

8、维修（维护）费按年人均100元标准计算，在区政府大院办公的部门预算的维修费直接划拨到行管处。

9、业务招待费按区纪委原核定的标准安排。

10、培训（职工教育）费按工资额的1.5%计算，工会经费按工资总额的2%计算，福利费按工资额的2.5%计算。

11、其它商品和服务支出考虑部门实际情况和上年情况适当安排

项目	人数	人均标准	金额
二、商品和服务支出	35	13151	460276
办公费	35		17500
日常办公用品费	35	200	7000
报刊资料费			10500
县团级		800
一般人员	35	300	10500
印刷费	35	700	24500
水费	35	50	1750
电费	35	1020	35700
邮电费			32900
一般邮政费	35	100	3500
办公电话费	35	840	29400
公务通讯补贴
物业管理补贴			0
交通费			0
机动车(交通）费用
交通补贴
公务员公车改革补贴
差旅费			35000
县团级		4000
一般人员	35	1000	35000
出国费			0
维修（护）费		100	3500
租赁（房屋设备网络）费			0
会议费			0
培训（职工教育）费	4573770	1.5%	68607
招待费			17500
劳务费			0
工会经费	4573770	2.0%	91475
福利费	4573770	2.5%	114344
其他商品和服务支出			17500

四、政府采购安排情况说明

2025年度本单位暂无政府采购预算，由我区政府采购统筹安排。

五、“三公”经费增减变化原因预算情况说明

2025年“三公”经费预算1.75万元，与2024年预算一致，无增减情况。其中：

1、因公出国(境)经费预算0万元，与2024年预算一致，无增减情况。由于因公出国（境）计划审定晚于部门预算编制，因此，因公出国（境）经费预算为零，在实际执行中根据计划据实调整。

2、公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，运行维护费0万元；无增减情况。

3、公务接待费预算1.75万元，与2024年预算一致，无增减情况。

黄石市黄石港区市场监督管理局将切实贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“三公”经费的支出，做到厉行节约。

六、国有资产占有情况说明

截至2025年初，本部门共有车辆4辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

七、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

（一）绩效工作开展情况

一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。对2024年度机关预算支出进行了绩效自评，支出绩效情况较为理想，基本达到了设定的绩效目标。
二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。
三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。
四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

（三）重点项目预算绩效目标表

	2025年项目支出绩效目标申报表
单位：万元
二级项目名称		食品安全监管专项经费
对应一级项目名称		市场监督管理工作经费				项目主管部门	黄石港区市场监督管理局
项目属性		持续性项目口					新增项目口
项目分类		常年性项目口		延续性项目□			一次性项目口
项目类别		其他运转类口		特定目标类——本级支出项目口			特定目标类——转移性支出项目口
起始年度		2025		终止年度			2025
项目立项依据		《食品安全法》《2024年黄石市食品安全监督抽检实施计划》
项目实施方案		《2024年黄石港区食品安全监督抽检及快检实施计划》
项目总预算		20			项目当年预算		20
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况		2024年开展食品安全监督抽检120批次，食品安全快检2370批次
项目资金来源		资金来源					金额
		合计					20
		一般公共预算财政拨款					20
		其中：申请当年资金					20
		政府性基金预算财政拨款
		财政专户管理资金(教育收费)
		单位资金
		其中：使用上年度财政拨款结转
项目支出明细测算
项目活动		活动内容表述	支出经济分类科目	金额			测算依据及说明	备注
2025年产品质量监督抽查		按照制定的食品安全监督抽查计划完成抽检工作	食品安全监管	20

合计				20
支出功能分类类科目		类：201		款：38			项：16
项目采购
品名				数量			金额
食品安全监督抽检				120			12
食品安全快速检测				2370			8

合计							20
项目绩效目标
项目绩效目标		中期目标					年度目标
		制定年度食品安全监督抽检和快检计划，发现处置一批不合格产品。					制定年度食品安全监督抽检和快检计划，发现处置一批不合格产品。
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标(指标内容)			指标值	备注
		成本指标	经济成本指标


			社会成本指标


			生态环境成本指标


		产出指标	数量指标	食品安全监督抽检			120批次
				食品安全快速检测			2370批次

			质量指标


			时效指标


		效益指标	经济效益指标


			社会效益指标


			生态效益指标


		满意度指标	具体指标


	2025年项目支出绩效目标申报表
单位：万元
二级项目名称	政府雇员工资经费项目
对应一级项目名称	市场监督管理工作经费				项目主管部门	黄石港区市场监督管理局
项目属性	持续性项目口					新增项目口√
项目分类	常年性项目口√		延续性项目□			一次性项目口
项目类别	其他运转类口		特定目标类——本级支出项目口√			特定目标类——转移性支出项目口
起始年度	2025		终止年度			2025
项目立项依据	区人社局关于政府雇员的工资核定表
项目实施方案	政府雇员工资未单独设置实施方案，按照人社核定标准发放
项目总预算	9.496万			项目当年预算		9.496万
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	未纳入预算，单独报批
项目资金来源	资金来源					金额
	合计					9.496
	一般公共预算财政拨款					9.496
	其中：申请当年资金					9.496
	政府性基金预算财政拨款
	财政专户管理资金(教育收费)
	单位资金
	其中：使用上年度财政拨款结转
项目支出明细测算
项目活动	活动内容表述	支出经济分类科目	金额			测算依据及说明	备注
政府雇员工资经费项目	发放2024年度绩效考核及2025年度工资	其他市场监督管理事务	9.496			根据区人社局关于政府雇员的工资核定表进行测算，3415*2+13000	2015年至今，2名政府雇员未纳入区人社统一管理，由单位申请经费并发放工资
合计			9.496
支出功能分类类科目	类：201		款：38			项：99
项目采购
品名			数量			金额



合计			0
项目绩效目标
项目绩效目标	中期目标					年度目标
	保障2名政府雇员工资按时发放					保障2名政府雇员工资按时发放
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标(指标内容)			指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	工资总额			9.496万


		社会成本指标


		生态环境成本指标


	产出指标	数量指标	政府雇员保障人数			2人


		质量指标	社保缴纳			符合国家规定标准


		时效指标	工资发放及时性			按月及时发放


	效益指标	经济效益指标


		社会效益指标	各项福利			基本保障


		生态效益指标


	满意度指标	具体指标	职工满意度			基本满意

	2025年项目支出绩效目标申报表
单位：万元
二级项目名称		产品质量监督抽查专项经费
对应一级项目名称		市场监督管理工作经费				项目主管部门	黄石港区市场监督管理局
项目属性		持续性项目口					新增项目口
项目分类		常年性项目口√		延续性项目□			一次性项目口
项目类别		其他运转类口		特定目标类——本级支出项目口			特定目标类——转移性支出项目口
起始年度		2025		终止年度			2025
项目立项依据		《产品质量法》、《产品质量监督抽查管理暂行办法》
项目实施方案		《黄石港区市场监督管理局2025年产品质量监督抽查实施方案》
项目总预算		20			项目当年预算		20
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况		2023年产品质量监督抽查共计75批次，共计76100元；2024年产品质量监督抽查共计75个批次，共计78000元；2025年产品质量监督抽查预计100批次，需经费20万元。
项目资金来源		资金来源					金额
		合计					20
		一般公共预算财政拨款					20
		其中：申请当年资金
		政府性基金预算财政拨款
		财政专户管理资金(教育收费)
		单位资金
		其中：使用上年度财政拨款结转
项目支出明细测算
项目活动		活动内容表述	支出经济分类科目	金额			测算依据及说明	备注
2025年产品质量监督抽查		按照制定的产品质量监督抽查计划完成抽检工作	质量安全监管	20





合计				20
支出功能分类类科目		类：201		款：38			项：15
项目采购
品名				数量			金额
产品质量监督抽查				100批次			20


合计				100批次			20
项目绩效目标
项目绩效目标		中期目标					年度目标
		制定年度产品质量监督抽查计划，发现处置一批不合格产品。					制定年度产品质量监督抽查计划，发现处置一批不合格产品。
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标(指标内容)			指标值	备注
		成本指标	经济成本指标	产品质量监督抽查经费			20


			社会成本指标	实现对流通领域产品质量的监督管理			效果良好
				实现对工业产品质量的监督管理			效果良好

			生态环境成本指标	不适用本指标


		产出指标	数量指标	产品质量监督抽查批次			≥100
				产品质量监督抽查种类			≥10
				产品质量监督抽查公开率			100%
			质量指标	产品质量监督抽查问题发现率			≥10%


			时效指标	产品质量监督抽查及时率			100%


		效益指标	经济效益指标	不适用本指标


			社会效益指标	监管工作保障良好情况			良好
				监管结果应该落实情况			落实到位

			生态效益指标	不适用本指标


		满意度指标	具体指标	消费品质量安全满意度			≥80%

2025年项目支出绩效目标申报表

单位：万元

二级项目名称

商事制度改革配套服务工作经费

对应一级项目名称

市场监督管理工作经费

项目主管部门

黄石港区市场监督管理局

项目属性

持续性项目口

新增项目√

项目分类

常年性项目√

延续性项目□

一次性项目口

项目类别

其他运转类口

特定目标类——本级支出项目√

特定目标类——转移性支出项目口

起始年度

终止年度

项目立项依据

1.根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第二十一条、二十二条、二十八条，登记机关依法为经营主体签发营业执照（包含正本副本）；2.根据《市场监管总局关于印发<市场主体登记文书规范><市场主体登记提交材料规范>的通知》有关要求，从2022年3月1日起使用全国统一的《文书规范》办理各项登记或备案业务；3.根据《关于推行企业开办“1050”服务的通知》（黄市场组发〔2022〕3号）、《关于调整城区市场监督管理局企业登记事权的通知》（黄市监〔2023〕29号）有关内容，自2023年5月起，城区办理企业登记业务，由此产生的各类经营主体执照内芯、文书、企业印章赠送（一套五枚）、人力等行政成本由区级承担。4.根据《黄石市知识产权保护工作站管理办法》，区级负责统筹指导当地知识产权保护工作站建设，对知识产权保护工作站建设给予一定的资金支持。

项目实施方案

项目总预算

项目当年预算

项目前两年
预算安排、使用
情况及当年预
算变动情况

项目资金来源

资金来源

金额

合计

一般公共预算财政拨款

其中：申请当年资金

政府性基金预算财政拨款

财政专户管理资金(教育收费)

单位资金

其中：使用上年度财政拨款结转

项目支出明细测算

项目活动

活动内
容表述

支出经济
分类科目

金额

测算依据及说明

备注

新设立企业公章赠送

对黄石港区新设立企业赠送一套五枚公章

市场主体管理

38万元

根据黄石港区每年新登记企业2500户，赠送公章为154.5元/套，每年平均赠送公章费用约为38万元。

营业执照正副本内芯

对涉及经营主体登记注册各项业务签发纸质营业执照

市场主体管理

8万元

根据黄石港区每年经营主体登记总业务量（含设立、变更、换补等）进行测算，需要采购营业执照正副本内芯，单套价格约5元,预算约为8万元。

执照邮寄费用

向经营主体提供执照免费邮寄服务

市场主体管理

2万元

根据优化营商环境工作要求，需要对经营主体提供执照免费邮寄服务，单件邮寄价格约为10元/件，根据业务量测算，预估费用为2万元。

登记审批文书、宣传资料印制

办理登记注册以及许可事项需要用到纸质文书

市场主体管理

5万元

根据全年办理登记注册以及许可事项需要用到的纸质文书、宣传资料数量进行测算，预估有关费用约为5万元。

纸质档案整理及电子档案加工经费

对我区各类经营主体的登记档案进行加工整理维护产生的费用

市场主体管理

10万元

根据我区各类经营主体登记注册业务产生的档案（包含纸质档案、电子档案）费用测算，预估费用约为10万元。

知识产权保护工作站硬件建设经费

规范知识产权保护工作站阵地建设（宣传牌、制度上墙、宣传资料等）

市场主体管理

10万元

目前黄石港区累计有8家知识产权保护工作站，根据工作站规范建设所需的硬件测算，预估有关费用约为10万元。

知识产权、信用监管政策性宣传费用

开展知识产权、信用监管日常工作所涉及的宣传经费

市场主体管理

2万元

结合日常工作需求，开展业务工作可能涉及到宣传费用预估2万元。

合计

75万元

支出功能分类类
科目

类：201

款：38

项：04

项目采购

品名

数量

金额

合计

项目绩效目标

项目绩效目标

中期目标

年度目标

充分保障完成各个项目所需经费

持续增强商事制度改革各项业务的规范性和基础硬件设施保障。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标(指标内容)

指标值

备注

成本指标

经济成
本指标

经营主体登记服务工作成本

75万

社会成
本指标

不涉及此项指标

生态环境成
本指标

不涉及此项指标

产出指标

数量指标

经营主体年度新登记数量

4000户

质量指标

公章赠送覆盖率

100%

时效指标

工作及时性

及时

效益指标

经济效益
指标

经营主体发展产生地区经济效益

持续增强

社会效益
指标

经营主体活跃水平

显著提升

生态效益
指标

不涉及此项指标

满意度指标

具体指标

经营主体社会满意度

显著提升

	2025年项目支出绩效目标申报表
单位：万元
二级项目名称		农贸市场整治改造经费
对应一级项目名称		市场监督管理工作经费				项目主管部门	黄石港区市场监督管理局
项目属性		持续性项目口					新增项目口
项目分类		常年性项目口		延续性项目□			一次性项目口
项目类别		其他运转类口		特定目标类——本级支出项目口			特定目标类——转移性支出项目口
起始年度		2025		终止年度			2025
项目立项依据		立项依据《2022年黄石市城区农贸市场整治改造工作实施方案》（黄城农整指〔2022〕1号）
项目实施方案		立项依据《2022年黄石市城区农贸市场整治改造工作实施方案》（黄城农整指〔2022〕1号）
项目总预算		263万元			项目当年预算		263万元
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况		预计2025年还需要263万元，13家已有10家完成竣工结算，剩余3家未完成为预估金额，实际以竣工结算为准
项目资金来源		资金来源					金额
		合计					263万元
		一般公共预算财政拨款					263万元
		其中：申请当年资金					263万元
		政府性基金预算财政拨款
		财政专户管理资金(教育收费)
		单位资金
		其中：使用上年度财政拨款结转
项目支出明细测算
项目活动		活动内容表述	支出经济分类科目	金额			测算依据及说明	备注
拨付区级农贸市场整治改造奖补资金		拨付区级农贸市场整治改造奖补资金	其他市场监督管理事务	263万			根据结算报告书金额及市商务局提供的数据估算





合计				20
支出功能分类类科目		类：201		款：38			项：99
项目采购
品名				数量			金额



合计
项目绩效目标
项目绩效目标		中期目标					年度目标
		对黄石港区完成农贸市场改造的13家市场拨付区级奖补资金					对黄石港区完成农贸市场改造的13家市场拨付区级奖补资金
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标(指标内容)			指标值	备注
		成本指标	经济成本指标	奖补资金拨付控制数			263万元


			社会成本指标


			生态环境成本指标


		产出指标	数量指标	农贸市场改造			13家


			质量指标	改造结果			验收合格


			时效指标	奖补资金拨付时间			202512月底前


		效益指标	经济效益指标	购物环境			极大改善


			社会效益指标


			生态效益指标


		满意度指标	具体指标	市民满意度			逐步提高

2025年项目支出绩效目标申报表
单位：万元
二级项目名称	市场秩序执法监管项目经费
对应一级项目名称	市场监督管理工作经费				项目主管部门	黄石港区市场监督管理局
项目属性	持续性项目口					新增项目口√
项目分类	常年性项目口√		延续性项目□			一次性项目口
项目类别	其他运转类口		特定目标类——本级支出项目口√			特定目标类——转移性支出项目口
起始年度	2025		终止年度			2025
项目立项依据	关于市场监管基层执法装备配备的指导意见
项目实施方案	2025市场秩序执法监管项目实施方案
项目总预算	8.8			项目当年预算		8.8
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	无
项目资金来源	资金来源					金额
	合计					8.8
	一般公共预算财政拨款					8.8
	其中：申请当年资金					8.8
	政府性基金预算财政拨款
	财政专户管理资金(教育收费)
	单位资金
	其中：使用上年度财政拨款结转
项目支出明细测算
项目活动	活动内容表述	支出经济分类科目	金额			测算依据及说明	备注
执法装备配备	执法记录仪、打印机等装备配备	市场秩序执法	1			执法记录仪及储存设20020台，四个监管所及机关执法科室使用，打印机6台1000，其他根据实际进行采购
执法人员制服配备	新进执法人员制服采购	市场秩序执法	1.3			截至2024年末已有4人执法监管人员待采购制服，预计需要13000元
执法出行费用	执法车油耗维修等费用	市场秩序执法	6			我局共有3台执法车在用，无法在机关事务处统一报销费用，油费+维修费约2万元/每车*3台
执法宣传费用	执法培训、讲课费等	市场秩序执法	0.5			请专业人才讲课培训，约5000元


合计			8.8
支出功能分类类科目	类：201		款：38			项：05
项目采购
品名			数量			金额



合计			0
项目绩效目标
项目绩效目标	中期目标					年度目标
	完成反垄断、反不正当竞争、网络交易监管、消费者权益保护、打击传销、打击非法出版物、法规宣传、价格监督、认证认可等方面的综合执法任务					完成反垄断、反不正当竞争、网络交易监管、消费者权益保护、打击传销、打击非法出版物、法规宣传、价格监督、认证认可等方面的综合执法任务
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标(指标内容)			指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	市场秩序执法监管费用成本			小于	8.8万


		社会成本指标


		生态环境成本指标


	产出指标	数量指标	培训讲课			大于等于	1次


		质量指标	执法人员执法水平			不断提升	不断提升
			公众的法律意识和维权意识			不断提升	不断提升

		时效指标	各项执法任务专项行动完成时间			不晚于	2025年12月底


	效益指标	经济效益指标	不涉及该指标


		社会效益指标	维护市场秩序的稳定			全年平稳	全年平稳


		生态效益指标	不涉及该指标


	满意度指标	具体指标	消费者权益保护满意度			大于等于	95%

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）：指区级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（三）其他收入：指预算单位在“财政拨款补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外取得的收入。
（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（八）行政运行（项）：指机关和实行公务员法管理事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

第五部分：其他需要说明的情况

2024年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

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