黄石港区沈家营街道办事处2022年部门决算公开

沈家营街道办事处2022年部门决算公开

目  录

第一部分:黄石港区沈家营街道办事处概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分: 黄石港区沈家营街道办事处2022年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

第三部分：部门2022年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分：名词解释 

第一部分  部门概况

（一）主要职责

一、部门主要职责

黄石市黄石港区沈家营街道办事处是黄石港区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。

二、机构设置情况

沈家营街道办事处下设党政综合办、经济服务办、社会事务办、平安建设办、综合执法中心、党群服务中心、社区网格管理中心。

从单位构成看，沈家营街道办事处部门决算由实行独立核算的部门名称本级决算组成。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附注：我单位无此项内容，本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附注：我单位无此项内容，本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

附注：我单位无此项内容，本表无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1844.61万元。与2021年度相比，收、支总计各减少278.49万元，下降13.12 %，主要原因是业务减少。

二、收入决算情况说明

  2022年度收入合计1844.61万元，与2021年度相比，收入合计减少278.49万元，下降13.12%。其中：财政拨款收入1844.61万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1844.61万元，与2021年度相比，支出合计减少278.49万元，下降13.12%。其中：基本支出1844.61万元，占本年支出100%；项目支出0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1844.61万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少278.49万元，下降13.12%。主要原因是业务减少。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1844.61万元，比2021年度决算数减少278.49万元。减少主要原因是业务减少，导致收支减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是无相关业务。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是无相关业务。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1844.61万元，占本年支出合计的100 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少278.49万元，下降13.12%。主要原因是业务减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1844.61万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出（类）支出300万元，占16.26%。主要是用于社区工作经费。

2.城乡社区支出（类）支出1544.61万元，占83.74%。主要是用于街办日常开销、城管劳务费、创文经费、社区安保队员人员经费、城管协管员人员经费、社区纪检补贴、社区办公用房租金、汛期危房住户紧急转移安置资金等支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1588.31万元，支出决算为1844.61万元，完成年初预算的115.54%。其中：

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为300万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初未对社区工作人员劳务费进行预算，属于年中追补。

2.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1588.31万元，支出决算为1332.21万元，完成年初预算的83.88%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子要求，压减支出。

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.20万元，完成年初预算的0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是无相关年初预算，属于年中追补。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为175.21万元，完成年初预算的0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是无相关年初预算，属于年中追补。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1844.61万元，其中：

人员经费636.58万元，主要包括：基本工资166.61万元、津贴补贴66万元、奖金8.19万元、伙食补助费5.18万元，绩效工资193.72万元，机关事业单位基本养老保险缴费72.97万元、职业年金缴费9.22万元，职工基本医疗保险缴费35.93万元、公务员医疗补助缴费23.05万元、住房公积金54.94万元。

公用经费1208.03万元，主要包括：办公费484.33万元、印刷费0.32万元、水费0.56万元、电费2.81万元、邮电费1.46万元、维修(护)费46.39万元、租赁费10.67万元、劳务费9.56万元、委托业务费612.10万元、工会经费8.05、福利费5.89万元、其他交通费用24.99万元、税金及附加费用0.02万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：未发生“三公”经费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：未发生相关业务。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是我单位无公务用车，城管执法车系城管局所有。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元，2022年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2022年度机关运行经费支出 1208.03万元，主要包括：办公费484.33万元、印刷费0.32万元、水费0.56万元、电费2.81万元、邮电费1.46万元、维修(护)费46.39万元、租赁费10.67万元、劳务费9.56万元、委托业务费612.10万元、工会经费8.05、福利费5.89万元、其他交通费用24.99万元、税金及附加费用0.02万元。比上年决算数1464.93万元减少256.9 万元，降低17.54%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减办公费支出等。

十一、政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中无项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

3.绩效评价结果应用情况。

2022年全年财政资金用于文明创建、城市更新、社区服务专项经费共计557.38万元，支付率100%。其中：1.文明创建经费48万元，支出48万元，支付率100%；2.城市更新经费209.38万元，支出209.38万元，支付率100%；3.社区服务专项资金300万元，支付300万元，支付率100%。紧抓老旧小区改造和棚改项目重点工作不放松，持续加大违法建筑拆除力度，为城市更新拆出新面貌。全年拆除违建108处，面积10617.6平方米，在全区排名第一。拆除了全区最大的单栋违章建筑王家里五号楼，打通枫叶山路建设堵点，得到了区委区政府的高度肯定。按照共同缔造的理念推进城市更新，打通了建工巷断头路，完成了磁湖路、武汉路（二期）立面改造和数码广场片、公汽小区片、大陇小区片、亚光小区片小区改造，大大改善了居民生活环境，提升了城市品味。深化打造“他山石”党建联席平台，大力推行沈家营社区“全科网格”等社区特色治理模式。全力推动王家里社区等8个社区党群服务中心和5个红色驿站样板点建设。选优配强社区干部队伍，常态化开展社区“两委”运行状态和“两委”成员履职情况分析研判，着力做好换届“后半篇文章”。深入开展“一下三民”活动和共同缔造示范点创建工作，精心组织53场工作动员会、推进会、1次项目拉练，发动群众出资捐物328.75万元，拆违拆旧450平方米、捐让地块520平方米，改造道路6220米，建设小广场4处，清理杂物垃圾15.8吨等，4和省级示范点和3个市级示范点全面创建完成，102个居民群众“急难愁盼”问题得到有效解决。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位2022年度专项支出主要是基层治理经费支出93000元，用于重点人矛调化解。

本单位2022年度转移支付支出主要是2022年基层科普能力建设湖北省科普惠民社区（楠竹林社区）支出10万元，用于楠竹林社区科普惠民建设。

第四部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出(项)：反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

2.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。