黄石港区胜阳港街道办事处2023年度部门决算公开

胜阳港街道办事处2023年度部门决算公开

目  录

第一部分:黄石港区胜阳港街道办事处概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分: 黄石港区胜阳港街道办事处2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

第三部分：部门2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分：其他需要说明的情况

第五部分：名词解释 

第六部分：附件

第一部分  部门概况

（一）主要职责

一、部门主要职责

宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市、区政府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法制教育。组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政决算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计。制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明。开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员以及殡葬管理工作，兴办社会福利事业，发展社会福利生产。指导居民委员会工作，促进居民委员会建设，提高居民委员会自治能力，发挥居民委员会作用。参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。协助有关部门搞好劳动力资源开发、配置、管理、监督及劳动保险的政策贯彻和社会化管理工作。配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作。向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。

二、机构设置情况

内设机构：公共服务中心、经济服务中心、城管建设管理中心、综合办、党群办、法治办。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附注：我单位无此项内容，本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附注：我单位无此项内容，本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

附注：我单位无此项内容，本表无数据

第三部分  2023度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为 3382.64 万元。与2022年度相比，收、支总计各增加 1466.48 万元，增长 76.53  %，主要原因是比去年新增城乡社区支出569.18万，项目支出老旧小区改造经费897.3万元。

二、收入决算情况说明

   2023年度收入合计 3382.64 万元，与2022年度相比，收入合计增加 1466.48 万元，增长 76.53 %。其中：财政拨款收入 3115.32 万元，占本年收入 92.1 %；其他收入 267.32 万元，占本年收入 7.9  %。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计 3382.64 万元，与2022年度相比，支出合计增加 1466.48 万元，增长 76.53 %。其中：基本支出 1775.9 万元，占本年支出 52.5  %；项目支出 1606.74 万元，占本年支出 47.5 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为 3115.32 万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1199.16 万元，增长 62.58 %。主要原因是比去年新增项目支出老旧小区改造经费897.3万元，城乡社区支出301.86万元。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3115.32 万元，比2022年度决算数增加 1199.16 万元。增加主要原因是比去年新增项目支出老旧小区改造经费897.3万元，城乡社区支出301.86万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出 3115.32 万元，占本年支出合计的 92.1  %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1199.16 万元，增长 62.58 %。增加主要原因是比去年新增项目支出老旧小区改造经费897.3万元，城乡社区支出301.86万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出 3115.32 万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出(类)支出 210 万元，占 6.74 %。主要是用于社区服务专项资金。

2.一般公共服务支出(类)支出 2008.02 万元，占 64.46 %。主要是用于人员经费、公用经费等。

3.住房保障支出(类)支出 897.3  万元，占 28.8 %。主要是用于老旧小区改造。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1557.24 万元，支出决算为 3115.32 万元，完成年初预算的 200.05 %。其中：

1.社会保障和就业支出(类)民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）年初预算为0万元，支出决算为210万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初未对社区环境整治支出进行预算，属于年中追补。

2.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1557.24万元，支出决算为1615.31万元，完成年初预算的103.73%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费和公用经费有所增加。

3.一般公共服务支出(类)财政事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为1.04万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初未对退休人员“中人”补贴进行预算，属于年中追补。

4.一般公共服务支出(类)财政事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为391.68万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是是年初未对城管及安保队员劳务费进行预算，属于年中追补。

5.住房保障支出(类)保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）年初预算为0万元，支出决算为897.3万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初未对老旧小区改造支出进行预算，属于年中追补。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 1571.98 万元，其中：

人员经费1527.87万元，主要包括：基本工资272.07万元、津贴补贴194.29万元、奖金75.2万元、绩效工资108.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费85.73万元、职业年金缴费15.97万元、职工基本医疗保险缴费31.42万元、公务员医疗补助缴费33.54万元、住房公积金55.65万元、其他工资福利支出654.42万元、奖励金1.04万元。

公用经费 44.11万元，主要包括：办公费6.14万元、印刷费0.08万元、水费0.29万元、电费9.08万元、邮电费1.1万元、差旅费1.52万元、维修(护)费0.19万元、劳务费8.03万元、工会经费9.99万元、福利费2.25万元、其他商品和服务支出5.44万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为  0 万元，完成预算的  0 %。较上年增加（减少）  0  万元，增长（下降） 0  %。决算数较上年无增减变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为  0  万元，支出决算为 0   万元，完成预算的 0   %。较上年增加  0  万元，增长  0  %。决算数较上年无增减变化。

全年支出涉及出国（境）团组  0  个，累计  0  人次。

2.公务用车购置及运行费预算为  0 万元，支出决算为  0  万元，完成预算的  0   %；较上年增加  0  万元，增长  0   %。决算数较上年无增减变化。

(1)公务用车购置费支出  0  万元，本年度购置公务用车  0  辆。

(2)公务用车运行费支出  0  万元，截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为  0  辆。

3.公务接待费预算为  0  万元，支出决算为  0  万元，完成预算的  0  %，较上年增加 0   

万元，增长  0 %。决算数较上年无增减变化。

外宾接待支出  0  万元。2023年共接待来访团组  0  个、   0  人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出  0  万元。2023年共接待国内来访团组  0  个，   0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

部门（单位）应当按照如下格式说明：本部门 2023年度机关运行经费支出44.11万元，比年初预算数30.88万元增加13.23万元，增长29.99%。主要原因是：财政预算公用经费扣减30%。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门（单位）共有车辆 0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值 100 万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。本单位无此项内容。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算100％。其中，基层治理经费年初预算20万元，支出决算20万元，主要用于基层治理等支出；经济建设经费年初预算25万元，支出决算25万元，主要用于经济建设等支出。

（三）绩效评价结果应用情况。

健全完善绩效目标监控机制，坚持目标导向，进一步完善“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，强化重点领域，关键缓解的预算绩效管理，一体化推进预算管理与绩效管理，全面提高绩效管理工作质量。力争把各个项目做到更精确，确保专项资金能保质保量执行到位。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

财政专项支出：基层治理经费年初预算20万元，支出决算20万元，主要用于基层治理等支出；经济建设经费年初预算25万元，支出决算25万元，主要用于经济建设等支出。

专项转移支付支出：本单位无专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出(类)民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

2.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

3.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

4.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

5.住房保障支出(类)保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分  附件

一、2023年度部门名称整体绩效评价自评表

二、2023年度胜阳港街道项目绩效评价自评表

2023年度胜阳港街道项目绩效评价自评表

（ 2023年度 ）