黄石港区统计局2023年度部门决算公开

目  录

第一部分:黄石港区统计局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分: 黄石港区统计局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

第三部分：部门2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分：其他需要说明的情况

第五部分：名词解释 

第六部分：附件

第一部分  部门概况

（一）主要职责

一、部门主要职责

（1）承担组织领导和协调全区统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任。按照国家法律、法规和规章,执行全国统计规划、基本统计制度统计标准,参与起草全区有关统计工作的地方性法规草案、政府规章草案,指导全区统计工作。

（2）按照国家和省建立的国民经济核算体系和核算制度要求,组织实施全区国民经济核算和投入产出调查;搜集、整理和发布国民经济核算有关信息。

（3）会同有关部门组织实施全区人口、经济、农业等重大国情国力普查,汇总、整理和生成全区有关国情国力方面的统计数据。

（4）组织实施全区农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查,收集、汇总,整理和生成有关调查的统计数据。

（5）组织实施全区能源、投资、消费、价格、居民收入科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、资源和环境基本状况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全区性基本统计数据。

（6）对全区国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（7）管理区直部门统计标准,依法审批或者备案各部门统计调查项目、地方统计调查项目,指导管理各街道、各部门的统计调查计划、调查方案,指导专业统计基础工作,统计基层业务。

（8）基础建设,建立健全全区统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估,依法监督管理全区涉外调查活动。

（9）建立和管理全区统计信息化系统和统计数据库系统,建立和维护全区基本单位名录库,贯彻执行国家、省制定的统计数据库和网络的基本标准和运行规则,做好全区统计信息化建设。

（10）领导和管理区统计局直属事业单位;做好上级垂直管理的调查监测机构工作。

（11）指导全区统计专业技术队伍建设,会同有关部门组织管理全区统计专业资格考试、职称评聘和从业资格培训工作,组织指导全区统计科学研究和统计工作合作交流;组织管理和指导社情民意调查及统计学会工作；

（12）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，黄石港区统计局部门决算由实行独立核算的黄石港区统计局本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入部门名称2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.无

2.

……

（单户表和单位决算填写内部机构设置情况。）

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附注：我单位无此项内容，本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附注：我单位无此项内容，本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

附注：我单位无此项内容，本表无数据

第三部分  2023度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为 255.3万元。与2022年度相比，收、支总计各增加 123.4 万元，增长 51.6  %，主要原因是增加了全国第五次经济普查工作经费、黄石港区四上企业星级评定工作经费。

二、收入决算情况说明

   2023年度收入合计255.3万元，与2022年度相比，收入合计增加123.4 万元，增长 51.6 %。其中：财政拨款收入 251.1 万元，占本年收入 98.3 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入0 万元，占本年收入0 %；其他收入 4.2万元，占本年收入  1.7 %。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计 255.3万元，与2022年度相比，支出合计增加 123.4  万元，增长 51.6 %。其中：基本支出  130.1  万元，占本年支出 51  %；项目支出 125.2 万元，占本年支出 49 %；上缴上级支出  0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出0  万元，占本年支出 0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为 251.1万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加122.8    万元，增长 51 %。主要原因是增加了全国第五次经济普查工作经费、黄石港区四上企业星级评定工作经费。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 251.1万元，比2022年度决算数增加122.8    万元。主要原因增加了全国第五次经济普查工作经费、黄石港区四上企业星级评定工作经费。政府性基金预算财政拨款收入 0万元，比2022年度决算数增加（减少） 0万元。增加（减少）主要原因是无。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比2022年度决算数增加（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因是无。

1、增加了全国第五次经济普查工作经费；

2、增加了黄石港区四上企业星级评定工作经费；

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出  251.1 万元，占本年支出合计的  98.3  %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 122.8 万元，增长 49 %。主要原因是增加了全国第五次经济普查工作经费、黄石港区四上企业星级评定工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出 251.1 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 251.1万元，占 100 %。主要是用于统计信息事务。

2. ……。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 95.6 万元，支出决算为 251.1万元，完成年初预算的 262.6 %。其中：

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为82.5万元，支出决算为125.8万元，完成年初预算的XX%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是……；二是……。

2.……

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(数字来源于公开06表）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出  XX 万元，其中：

人员经费 XX 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 XX 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

(只说明本部门使用科目)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

七、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

八、本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0万元，完成预算的 0 %。较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：一是.......；二是......。决算数较上年增加（减少）的主要原因：我单位无此预算无支出。

。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为  0  万元，支出决算为   0 万元，完成预算的  0  %。较上年增加（减少）  0  万元，增长（下降） 0   %。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：我单位无此预算无支出。决算数较上年增加（减少）的主要原因我单位无此预算无支出。。

全年支出涉及出国（境）团组   0 个，累计    0人次，主要用于开展以下工作：.......。

2.公务用车购置及运行费预算为  0 万元，支出决算为 0   万元，完成预算的 0    %；较上年增加（减少）  0  万元，增长（下降）   0  %。决算数小于（大于）预算数的主要原因：我单位无此预算无支出。决算数较上年增加（减少）的主要原因：我单位无此预算无支出。其中：

(1)公务用车购置费支出  0  万元，主要是……。本年度购置(更新)公务用车  0  辆。

(2)公务用车运行费支出  0  万元，主要用于……。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为  0  辆。

3.公务接待费预算为  0  万元，支出决算为  0  万元，完成预算的  0  %，较上年增加（减少）     

万元，增长（下降）  0 %。决算数小于（大于）预算数的主要原因：.......。其中：

外宾接待支出  0  万元，主要是开展....工作。2023年共接待来访团组   0 个、    0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是......。

国内公务接待支出  0  万元，接待对象主要是......，主要是开展.....工作。2023年共接待国内来访团组 0 个， 0  人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023年度机关运行经费支出 26.5 万元，比上年决算数减少45.1万元，降低170%。主要原因是：减少了下级事业单位样本大轮换专项工作。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门（单位）共有车辆 0辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算无项目绩效自评。

（三）绩效评价结果应用情况。

加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分  附件

一、2023年度部门名称整体绩效评价自评表

二、2023年度XX项目绩效评价自评表

2023年度XX项目绩效评价自评表

（ 2023年度 ）