黄石港区团委2023年度部门决算公开

目  录

第一部分:黄石港区团委单位概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分: 黄石港区团委2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09表）

第三部分：黄石港区团委2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分：其他需要说明的情况

第五部分：名词解释 

第六部分：附件

第一部分  部门概况

（一）主要职责

一、部门主要职责

共青团黄石港区委位于黄石市磁湖路180号。基本职能为：

（一）领导全区共青团工作；负责区少先队工作委员会日常工作；指导全区青少年社会团体工作。

（二）负责青少年思想政治引领工作，承担引导青少年听党话、跟党走的政治任务；指导并组织全区青少年思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设；培养、选拔、表彰并推荐优秀青年，加强网上共青团工作，指导全区共青团用网、占网、建网。

（三）协助区委、区政府有关部门做好中小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

（四）组织全区团员青年围绕中心、服务大局，在促进经济社会发展中发挥生力军和突击队作用，完成区委、区政府和团市委部署的以青少年为主体的各项任务。

（五）参与促进青少年发展和权益维护的规划、法规、政策措施的起草和实施工作，协助或受区委、区政府委托处理、协调与青少年权益相关的事务；负责区未成年人保护委员会和区综治委预防青少年违法犯罪工作领导小组的日常工作。

（六）负责全区团的建设，推进团的基层组织建设，扩大团组织有效覆盖面；协助党组织管理、选拔、培训团的干部，指导全区团员队伍建设，做好“推优”工作；指导全区青少年事务社会工作人才队伍建设。

（七）负责全区青年统战和民族团结工作；负责开展全区青少年对外友好交流活动，开展对全区青年社会组织和新兴青年群体的联系服务和引导工作。

（八）调查青年思想动态和青年工作状况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等问题，为区委、区政府决策提供依据。

（九）完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

设有机构：综合办公室

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为49.25万元。与2022年度相比，收、支总计各减少7.80万元，下降13.67 %，主要原因是人员经费减少。

二、收入决算情况说明

   2023年度收入合计49.25万元，与2022年度相比，收入合计减少7.80万元，下降13.67%。其中：财政拨款收入48.07万元，占本年收入97.60%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入1.18万元，占本年收入2.40%。

本部门核算使用的预算收入类科目全部为一般公共服务支出

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计49.25万元，与2022年度相比，支出合计减少7.80万元，下降13.67%。其中：基本支出39.22万元，占本年支出79.63%；项目支出10.03万元，占本年支出20.37%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

本部门核算使用的预算支出类科目全部为一般公共服务支出

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为48.07万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少8.98万元，下降15.75%。主要原因是人员经费减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入48.07万元，比2022年度决算数减少    8.98万元。减少主要原因是人员经费减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数减少0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数减少0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出48.07万元，占本年支出合计的97.60%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少8.98万元，下降15.75%。主要原因是人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出48.07万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出48.07万元，占100%。主要是用于群众团体事务。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为45.16万元，支出决算为48.07万元，完成年初预算的106.44%。其中：

1.一般公共服务支出(类) 群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为45.16万元，支出决算为48.07万元，完成年初预算的106.44%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出38.07万元，其中：

人员经费 36.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 1.47万元，主要包括：办公费、邮电费、维修(护)费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.08万元，支出决算为0.08万元，完成预算的100%。较上年增加0.08万元，决算数较上年增加的主要原因：本期公务接待事务增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，较上年增加0万元。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，较上年增加0万元，其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0    辆。

3.公务接待费预算为0.08万元，支出决算为0.08万元，完成预算的100%，较上年增加0.08

万元，其中：

外宾接待支出0万元，2023年共接待来访团组0个、0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.08万元，接待对象主要是华中师范大学共同缔造青年助力实践队人员，主要是开展“以共同缔造推动基层治理现代化”主题调研工作。2023年共接待国内来访团组1个，11人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023年度机关运行经费支出 1.47万元，比年初预算数减少0.44万元，降低23.04%。主要原因是：落实过紧日子要求压减日常支出，比上年决算数减少5.27万元，降低78.20%。主要原因是本期有相关支出计入项目支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车 0辆，单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金9.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，本部门严格遵守财务管理制度遵循先预算、再审批、后支出的原则，保证了资金的合理使用，强化财政支出绩效理念、提高了资金使用效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

共青团工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是为开展青年活动提供保障　；二是进一步坚定青年理想信念，不断破解青年急难愁盼问题。发现的问题及原因：绩效管理办法有待更加完善。下一步改进措施：一是进一步提高预算编制的精准度标准化；二是加强项目开展进度的跟踪管理。

   2023年度共青团工作经费项目绩效评价自评表

（ 2023年度 ）

（三）绩效评价结果应用情况。

合理地设置了绩效目标。认真落实厉行节约过“紧日子”要求，在预算完成率、支付进度率、结转结余控制率、公用经费控制率等方面严格控制，编制更加合理的预算，最大化创造履职效益。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位本年财政专项支出9.99万元，其中，青少年及街道共青团经费支出4.99万元、团区委工作经费支出5万元。本单位本年无转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

             无

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目

1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项) 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分  附件