黄石港区退役军人事务局2023年度部门决算公开
黄石港区退役军人事务局2023年度部门决算公开
目 录
第一部分:黄石港区退役军人事务局概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分: 黄石港区退役军人事务局2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表（公开01表）
二、收入决算表（公开02表）
三、支出决算表（公开03表）
四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）
第三部分：部门2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分：其他需要说明的情况
第五部分：名词解释
第六部分：附件
第一部分 部门概况
（一）主要职责
一、部门主要职责
黄石港区退役军人事务局的主要工作职能是：1、宣传退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规并做好相关工作的落实；2、褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；3、负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作；4、组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等工作；5、具体落实本地区双拥工作；6、承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作；7、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等。
二、机构设置情况
从单位构成看，黄石港区退役军人事务局部门决算由实行独立核算的黄石港区退役军人事务局本级决算组成。黄石港区退役军人事务局设有退役军人服务中心、办公室、拥军优抚科、就业创业科、移交安置科。 现有机关工作人员11人，其中在编6人（行政编2人，事业编4人）、同工同酬退役士兵3人，聘用人员2人。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：黄石港区退役军人事务局 | 2023年度 | 金额单位：元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 18,273,858.06 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 3,020,707.42 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 19,940,914.32 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 1,353,651.16 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 21,294,565.48 | 本年支出合计 | 58 | 21,294,565.48 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 21,294,565.48 | 总计 | 62 | 21,294,565.48 |
二、收入决算表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：黄石港区退役军人事务局 | 2023年度 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 21,294,565.48 | 18,273,858.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,020,707.42 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 19,940,914.32 | 16,920,206.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,020,707.42 | ||
20808 | 抚恤 | 12,170,210.37 | 12,170,210.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 6,214,416.00 | 6,214,416.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 5,955,794.37 | 5,955,794.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 2,098,212.39 | 2,098,212.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080901 | 退役士兵安置 | 536,620.00 | 536,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080905 | 军队转业干部安置 | 224,811.40 | 224,811.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 1,336,780.99 | 1,336,780.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 5,672,491.56 | 2,651,784.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,020,707.42 | ||
2082801 | 行政运行 | 1,731,370.84 | 1,656,349.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,021.09 | ||
2082802 | 一般行政管理事务 | 312,870.39 | 312,870.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082804 | 拥军优属 | 153,000.00 | 153,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 3,475,250.33 | 529,564.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,945,686.33 | ||
210 | 卫生健康支出 | 1,353,651.16 | 1,353,651.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21014 | 优抚对象医疗 | 1,353,651.16 | 1,353,651.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 265,516.09 | 265,516.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 1,088,135.07 | 1,088,135.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
三、支出决算表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：黄石港区退役军人事务局 | 2023年度 | 金额单位：元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 21,294,565.48 | 2,243,572.63 | 19,050,992.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 19,940,914.32 | 2,243,572.63 | 17,697,341.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 12,170,210.37 | 0.00 | 12,170,210.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 6,214,416.00 | 0.00 | 6,214,416.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 5,955,794.37 | 0.00 | 5,955,794.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 2,098,212.39 | 147,487.40 | 1,950,724.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080901 | 退役士兵安置 | 536,620.00 | 86,620.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080905 | 军队转业干部安置 | 224,811.40 | 60,867.40 | 163,944.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 1,336,780.99 | 0.00 | 1,336,780.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 5,672,491.56 | 2,096,085.23 | 3,576,406.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082801 | 行政运行 | 1,731,370.84 | 1,726,370.84 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082802 | 一般行政管理事务 | 312,870.39 | 312,870.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082804 | 拥军优属 | 153,000.00 | 0.00 | 153,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 3,475,250.33 | 56,844.00 | 3,418,406.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 1,353,651.16 | 0.00 | 1,353,651.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21014 | 优抚对象医疗 | 1,353,651.16 | 0.00 | 1,353,651.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 265,516.09 | 0.00 | 265,516.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 1,088,135.07 | 0.00 | 1,088,135.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：黄石港区退役军人事务局 | 2023年度 | 金额单位：元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 18,273,858.06 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 16,920,206.90 | 16,920,206.90 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,353,651.16 | 1,353,651.16 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 18,273,858.06 | 本年支出合计 | 59 | 18,273,858.06 | 18,273,858.06 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 18,273,858.06 | 总计 | 64 | 18,273,858.06 | 18,273,858.06 | 0.00 | 0.00 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：黄石港区退役军人事务局 | 2023年度 | 金额单位：元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 18,273,858.06 | 2,111,707.54 | 16,162,150.52 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 16,920,206.90 | 2,111,707.54 | 14,808,499.36 | ||
20808 | 抚恤 | 12,170,210.37 | 0.00 | 12,170,210.37 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 6,214,416.00 | 0.00 | 6,214,416.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 5,955,794.37 | 0.00 | 5,955,794.37 | ||
20809 | 退役安置 | 2,098,212.39 | 147,487.40 | 1,950,724.99 | ||
2080901 | 退役士兵安置 | 536,620.00 | 86,620.00 | 450,000.00 | ||
2080905 | 军队转业干部安置 | 224,811.40 | 60,867.40 | 163,944.00 | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 1,336,780.99 | 0.00 | 1,336,780.99 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 2,651,784.14 | 1,964,220.14 | 687,564.00 | ||
2082801 | 行政运行 | 1,656,349.75 | 1,651,349.75 | 5,000.00 | ||
2082802 | 一般行政管理事务 | 312,870.39 | 312,870.39 | 0.00 | ||
2082804 | 拥军优属 | 153,000.00 | 0.00 | 153,000.00 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 529,564.00 | 0.00 | 529,564.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 1,353,651.16 | 0.00 | 1,353,651.16 | ||
21014 | 优抚对象医疗 | 1,353,651.16 | 0.00 | 1,353,651.16 | ||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 265,516.09 | 0.00 | 265,516.09 | ||
2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 1,088,135.07 | 0.00 | 1,088,135.07 | ||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：黄石港区退役军人事务局 | 金额单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,861,586.32 | 302 | 商品和服务支出 | 250,121.22 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 372,617.32 | 30201 | 办公费 | 18,062.50 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 153,174.00 | 30202 | 印刷费 | 81.35 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 148,624.80 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 686,102.60 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 192,732.94 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 8,573.56 | 30207 | 邮电费 | 12,596.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 155,095.80 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1,053.30 | 30211 | 差旅费 | 2,662.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 143,612.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 10,057.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 1,300.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 86,620.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 54,209.85 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 14,570.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 24,309.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 6,500.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 19,153.52 | ||||||
人员经费合计 | 1,861,586.32 | 公用经费合计 | 250,121.22 | |||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
部门：黄石港区退役军人事务局 | 2023年度 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
附注：我单位无此项内容，本表无数据
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
部门：黄石港区退役军人事务局 | 2023年度 | 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
附注：我单位无此项内容，本表无数据
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
预算代码：035 | 公开09表 | ||||||||||
部门：黄石港区退役军人事务局 | 制表日期：2016年3月 | 金额单位：元 | |||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
附注：我单位无此项内容，本表无数据
第三部分 2023度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明(数字来源于公开01表）
2023年度收、支总计均为2129.46万元。与2022年度相比，收、支总计各增加560.45万元，增长35.7%，主要原因是退役军人业务量增加。
二、收入决算情况说明(数字来源于公开02表）
2023年度收入合计2129.46万元，与2022年度相比，收入合计增加560.45万元，增长35.7%。其中：财政拨款收入1827.39万元，占本年收入85.8%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入302.07万元，占本年收入14.2%。
（简述本部门核算使用的预算收入类科目）
三、支出决算情况说明(数字来源于公开03表）
2023年度支出合计2129.46万元，与2022年度相比，支出合计增加560.45万元，增长35.7%。其中：基本支出224.36万元，占本年支出10.5%；项目支出1905.10万元，占本年支出89.5%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
（简述本部门核算使用的预算支出类科目）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明(数字来源于公开04表）
2023年度财政拨款收、支总计均为1827.39万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加440.92万元，增长31.8%。主要原因是退役军人业务量增加。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1827.39万元，比2022年度决算数增加440.92万元。增加主要原因是退役军人业务量增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元。
（简述本部门增长（下降）主要原因，按条目式分析）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(数字来源于公开05表）
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1827.39万元，占本年支出合计的85.8%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加440.92万元，增长31.8%。主要原因是退役军人业务量增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1827.39万元，主要用于以下方面：
1.社会保障和就业支出1692.02万元，占92.6%。主要是用于退役军人抚恤、安置、退役军人管理事务支出。
2.卫生健康支出135.37万元，占7.4%。主要是用于优抚对象医疗保障支出。
（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为155万元，支出决算为1827.39万元，完成年初预算的1079%。其中：社会保障和就业支出1692.02万元，占92.6%。主要是用于退役军人抚恤、安置、退役军人管理事务支出。卫生健康支出135.37万元，占7.4%。主要是用于优抚对象医疗保障支出。
1.社会保障和就业支出。年初预算为155万元，支出决算为1692.02万元，完成年初预算的992.6%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是退役军人业务量增加。
2.卫生健康支出。年初预算为0万元，支出决算为135.37万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是退役军人业务量增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(数字来源于公开06表）
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出211.17万元，其中：
人员经费186.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费25.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
(只说明本部门使用科目)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明(数字来源于公开表07）
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明(数字来源于公开08表）
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(数字来源于公开09表）
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：一是.......；二是......。决算数较上年增加（减少）的主要原因：.......。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度我单位无“三公”经费，原因为无公务接待。
十、机关运行经费支出说明(数字来源于公开06表公用经费栏）
部门（单位）应当按照如下格式说明：本部门 2023年度机关运行经费支出25.01万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数减少103.51万元，减少80.6%。主要原因是：贯彻落实中央习惯性过紧日子要求。
十一、政府采购支出说明(数字来源于部门决算F03表—机构运行表）
本部门 2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明(数字来源于部门决算F03表—机构运行表）
截至2023年 12月31日，部门（单位）共有车辆0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值 100 万元以上设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金12万元，占一般公共预算项目支出总额的7.7％。从评价情况来看，认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
2023年我局按照绩效管理相关工作要求,强化制度学习，增强内部管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平不断提升。认真组织开展单位的绩效自评工作,对项目进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段完成情况进行动态跟踪，进一步明确项目完成目标可能性及时间。提高财政资金使用效益,保障了退役军人事务工作的顺利开展，服务对象满意率达95%以上。同时我局着力构建上下贯通的退役军人工作体系。用足用好政策，切实加强退役军人待遇保障落实，较好地完成了年度工作目标。
（三）绩效评价结果应用情况。
一是积极向上级部门和财政部门汇报工作，争取项目资金支持，加强对退役军人事务工作的集中统筹能力，不断提高资金使用效益；二是提高预算编制的科学性、合理性。根据年度重点工作安排提前研究预算编制工作，在申报新增项目时与财政等部门沟通汇报，争取按政策和程序列入年度预算安排，提升部门预算编制的前瞻性、科学性，提高预算的执行力和约束力。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明
2023年中央资金转移支付共计591万元，其中优抚对象补助经费409万元，优抚对象医疗保障经费25万元，义务兵家庭优待金157万元。
2023年省级资金转移支付共计264万元，其中优抚对象补助经费33万元，义务兵家庭优待金137万元，退役安置补助经费45万元，退役军人困难帮扶资金49万元。
第四部分 其他需要说明的情况
无其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2.…
（参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释）
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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