中共黄石港区委统一战线工作部2022年部门决算公开

中共黄石港区委统一战线工作部2022年部门决算公开

目  录

第一部分:中共黄石港区委统一战线工作部单位概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分: 中共黄石港区委统一战线工作部单位2022年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

第三部分：部门2021年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分：名词解释 

第一部分:中共黄石港区委统一战线工作部概况

一、部门主要职责

黄石港区委统战部成立于1984年5月，现为正科级机构，负责管理七个党派工作、工商联工作、党外知识分子工作、新的社会阶层工作、民族宗教工作、台办工作、侨联工作等。

1.主要职能。

（一）贯彻落实党对统一战线工作的理论方针政策和决策部署，拟订统一战线工作政策和规划，向同级党委请示报告统一战线工作并提出意见建议。

（二）统筹协调指导统一战线工作，组织协调开展日常监督检查。

（三）负责发现、联系和培养党外代表人士，在同级党委领导下做好党外代表人士的政治安排，协同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和审判机关、检察机关等领导职务的工作。

（四）联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

（五）开展党外知识分子统一战线工作。

（六）统筹协调民族工作，领导民族工作部门依法管理民族事务。

（七）统一管理宗教工作，领导宗教工作部门依法管理宗教事务。

（八）参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，统筹开展非公有制经济人士统一战线工作。

（九）统筹开展新的社会阶层人士统一战线工作。

（十）会同有关部门开展港澳统一战线工作，开展对台统一战线工作。

（十一）统一领导海外统一战线工作，统一管理侨务工作，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。

（十二）协调推进统一战线领域法治建设。

（十三）在统一战线工作中落实意识形态工作责任制，负责开展统一战线宣传工作。

（十四）指导下级党委统一战线工作，协助管理下一级党委统战部部长；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；加强同政协组织的沟通协调配合；加强对参事室、文史研究馆的工作指导；领导工商联党组，指导工商联工作；指导和管理社会主义学院；做好统一战线有关单位和团体管理工作。

（十五）完成同级党委和上级党委统战部交办的其他任务。

2.机构情况：中共黄石港区委统一战线工作部对外加挂区委台湾工作办公室是（区人民政府台湾事务办公室）、区人民政府侨务办公室、区工商业联合会牌子。

中共黄石港区委统一战线工作部统一管理民族宗教工作，区民族宗教事务局与区委统一战线工作部合署办公，列入区政府工作部门序列。

2.机构情况：区委统战部包括民宗局、工商联、侨联、台办共有办公室5间，党派活动室（会议室）一处。

3．人员情况

2022年区委统战部实有人数7人，其中行政编制4人，政府雇员3人。全年机构、人员较上年增加1人。

第二部分: 中共黄石港区委统一战线工作部2022年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

附注：我单位无此项内容，本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

附注：我单位无此项内容，本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为 99.35 万元。与2021年度139.11万元相比，收、支总计各减少 39.76万元，降低 28.58 %，主要原因是：本年有人员退休，故人员经费减少及党派、侨联专项费用减少等。

二、收入决算情况说明

   2022年度收入合计99.35万元，与2021年度139.11万元相比，收入合计减少39.76万元，降低28.58%。其中：财政拨款收入99.05万元，占本年收入99.7 %；上级补助收入0万元，占本年收0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0.3万元，占本年收入0.3%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计99.35万元，与2021年度139.11万元相比，支出合计减少39.76万元，降低28.58%。其中：基本支出99.35万元，占本年支出100%；项目支出0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为99.05万元。与2021年度138.45万元相比，财政拨款收、支总计各减少39.4万元，降低28.45%。主要原因是本年有人员退休，故人员经费减少及党派、侨联专项费用减少等。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入99.05万元，比2021年度决算数138.45万元。减少39.4万元，主要原因是本本年有人员退休，故人员经费减少及党派、侨联专项费用减少等。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元，主要原因是：本单位无此项内容。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是：本单位无此项内容。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出 99.05 万元，占本年支出合计的 100 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 39.4万元，降低28.45%。主要原因是本年有人员退休，故人员经费减少及党派、侨联专项费用减少等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出99.05万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出99.05万元，占100%。主要是用于人员经费、公用经费支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 121.27万元，支出决算为 99.05万元，完成年初预算的81.68 %。其中：

1.   一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)年初预算为15万元，支出决算为9.07万元，完成年初预算的60.47%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：：统战部党派活动相比去年减少故经费减少及侨联经费减少等。
2.   一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(项)：年初预算为106.27万元，支出决算为89.99万元，完成年初预算的84.68%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是人员经费减少：本年有人员退休，故人员经费减少；二是公用经费预算一体化建设等费用相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出99.05万元，其中：

人员经费76.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费22.31万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.4万元，支出决算为0.21万元，完成预算的52.5%。较上年0.12万元增加0.09万元，增长42.86 %。决算数小于预算数的主要原因：本年接待人数未超过预期。决算数较上年增加的主要原因：本年接待人数比去年多2人次。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：本年此项实际支出未达到预算相应来访人次。决算数较上年增加的主要原因2022来访人数均比2021年增加（有相关文件）。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。决算数小于（大于）预算数的主要原因：本年此项无支出。决算数较上年增加（减少）的主要原因：无车辆，2022年与2021年都未发生此项支出。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是：无车辆。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，主要是：无车辆。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.4万元，支出决算为0.21万元，完成预算的52.5%，较上年增加0.09万元，增长42.86 %。决算数小于（大于）预算数的主要原因：本年此项实际支出未达到预算相应来访人次。其中：

外宾接待支出0万元，主要是未发生外宾接待工作。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是：未发生外宾接待。

国内公务接待支出0.21万元，接待对象主要是省社会主义学院、省委统战部侨务综合处人员，主要是开展学习调研工作工作。2022年共接待国内来访团组2个，8人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022年度机关运行经费支出 22.31万元，比年上年决算数42.99万元减少20.68万元，降低48.1%。主要原因是：统战部专项党派经费、侨联经费减少及办公设施设备购置减少等。

十一、政府采购支出说明

本部门（单位）2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本年度未开展决算中项目绩效评价工作

3.          绩效评价结果应用情况。

（一）绩效评价目的

以服务全区统战对象、促进全区民族统一战线工作，突出重点，全面推进统战部各项工作稳步开展。

（二）绩效评价工作过程

我单位成立了绩效评价工作小组，明确了工作职责和分工。根据各科室的情况汇报和提交工作计划、工作总结等资料，确定评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。

区委统战部2022年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为100分，登记为优秀。

三、主要绩效及评价结论

黄石港区委统战部贯彻落实党中央关于民族统一战线工作管理的方针政策和决策部署。落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强对民族统一战线工作集中统一领导的主要职能。全年围绕民主党派工作、民族工作、宗教工作、海外统战工作，筑强根基。建强基层，以创建和考核为抓手，促进统战部组织建设发展。

经济效益评价：支出总额控制在预算总额以内，除政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整，资金使用投入进度正常；“三公”经费总体控制较好，未超本年预算支出。

社会效益评价：2022年区委统战部以贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》为重点，以进一步发挥新时代统一战线法宝作用为目标，以省委统战部部署开展的“民营企业服务年”“党派建设巩固年”“基层工作提升年”为抓手，着力在强化政治引领、服务中心大局、创新方式方法上下功夫，推动统战工作高质量发展，为全区“四区”目标实现、“五大临空”战略实施、临空黄石港现代化建设贡献智慧和力量，进一步提升了区统战成员、对象的幸福感、获得感、满足感。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

2022年度黄石港区区委统战部专项支出共计17.6万元，主要用于开展工商联、民主党派、侨联、民族宗教事务及相关活动支出。

2022年度本单位当年无转移支付支出。

第四部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)：主要用于统战、工商联事务日常行政开支（人员经费、日常公用经费等）。

2.一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(项)：主要用于各民族党派（民革、民盟、民建、明进、农公、致公、九三、台盟等）及办事机构支出、工商联开支。

（参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。