黄石港区文化和旅游局单位2023年度部门决算公开

黄石港区文化和旅游局单位2023年度部门决算公开

目  录

第一部分:黄石港区文化和旅游局单位概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分: 黄石港区文化和旅游局单位2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

第三部分：部门2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分：其他需要说明的情况

第五部分：名词解释 

第六部分：附件

第一部分  部门概况

（一）主要职责

一、部门主要职责

 黄石市黄石港区文化和旅游局贯彻落实党中央关于文化、文物、旅游、体育、广电的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、文物、旅游、体育、广电工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)贯彻执行党中央、国务院关于文化、文物、旅游、体育、广电工作的路线、方针、政策，组织实施文化文物旅游体育、广电工作的政策、法律、法规。

（二)负责全区文化和旅游事业、体育工作、 广播电视、文物工作的管理、指导、监督和服务工作。

（三)组织实施《全民健身计划钢要》、《全民健身条例)统筹规划全区群众体育发展，负责推行全民健身计划，推动全区体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施建设，推动体育事业的发展，促进社会主义精神文明建设。

(四)组织群众开展并积极参与全区文化活动。指导文化信息资源共享工程建设工作；指导开展基层群众文化活动：指导社区文化活动室和社区文化活动中心建设。

(五)贯彻执行国家、省、市颁布的有关旅游业的路线、方针、政策和法规，编制我区旅游工作发展的中长期规划和年度工作计划并组织实施，协调并指导本区旅游产业的建设和发展；负责承办本区旅行社经营许可和审批工作，对区域旅游企业实施行业管理和质量监督，会同有关部门开展执法检查。

(六) 承担全区广播电视社会管理职能，负责全区卫星地面接收设施的管理工作。

(七) 负责全区文化、文物、 旅游体育、广播电视等方面的行政审批工作，组织实施行政许可事项，承担文化、文物、旅游、体育、广电行政审批事项的咨询、受理、办理和证照批文的核发工作，并依法管理文化、文物、旅游、体育、广电市场。

(八)完成上级交办的其他任务。

(九)职能转变：将新闻出版管理职责和有关电影管理职责划入到区委宣传部。

二、机构设置情况

根据《中共黄石市委、黄石市人民政府关于印发(黄石市黄石港区机构改革方案)的通知》(黄文 [2022] 17号)、《区委办公室 区政府办公室关于印发（黄石港区文化和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定）的通知》文件精神设立黄石港区文化和旅游局，为区政府工作部门。黄石港区文化和旅游局作为区政府工作部门， 为正科级。黄石港区文化和旅游局对外加挂区广播电视局、区体育局牌子。下设区文化体育旅游服务中心,为区文化和旅游局所属相当副科级事业单位。核定人员编制人数8名。

黄石港区文化体育旅游服务中心主要职责：负责全区文化、文物、旅游、体育、广播电视工作的管理、指导、监督和服务工作。完成上级部门交办的其他任务。

2023年文旅局编制人数8人，其中行政编3人，事业编5人;年末实有人数6人，其中行政编3人，事业编3人。

从单位构成看，黄石港区文化和旅游局部门决算由实行独立核算的黄石港区文化和旅游局本级决算和1个下属单位决算组成。

纳入部门名称2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.黄石市黄石港区文化和旅游局（本级）

2.黄石港区文化体育旅游服务中心

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附注：我单位无此项内容，本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附注：我单位无此项内容，本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

附注：我单位无此项内容，本表无数据

第三部分  2023度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明(数字来源于公开01表）

2023年度收、支总计均为331.57万元。与2022年度相比，收、支总计各减少 1599.81 万元，下降 82.83  %，主要原因是本年委托业务费减少，行政编少1人。

二、收入决算情况说明(数字来源于公开02表）

   2023年度收入合计331.57万元，与2022年度相比，收入合计增减少 1599.81 万元，下降82.83%。其中：财政拨款收入250.53万元，占本年收入 75.56 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0  %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 81.04 万元，占本年收入 24.44 %。

其中行政运行财拨款收入158.00万元，其他收入23.18万元，一般行政管理事务财政拨款收入5.00万元，其他收入11.97万元，图书馆财政拨款收入52.53万元，其他收入0.00万元，其他文化和旅游支出财政拨款收入10.00万元，其他收入35.89万元，其他体育支出财政拨款收入25.00万元，其他文化旅游体育与传媒支出其他收入10.00万元。

三、支出决算情况说明(数字来源于公开03表）

2023年度支出合计331.57万元，与2022年度相比，支出合计减少 1599.81 万元，下降82.83%。其中：基本支出169.59万元，占本年支出 51.15 %；项目支出 161.98 万元，占本年支出 48.85 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0  %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

其中行政运行本年基本支出169.59万元，一般行政管理事务基本支出1.73万元，图书馆基本支出2.00万元，其他文化和旅游基本支出1.19万元，其他体育基本支出1.71万元，其他文化旅游体育与传媒基本支出0万元。行政运行本年项目支出18.22万元，一般行政管理事务项目支出15.24万元，图书馆项目支出50.53万元，其他文化和旅游项目支出44.71万元，其他体育项目支出23.29万元，其他文化旅游体育与传媒项目支出10.00万元。

年末结转和结余情况

年末总结转为70.42万元,其中财拨款结转为0元,其它资金结转结余为70.42万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明(数字来源于公开04表）

2023年度财政拨款收、支总计均为 250.53 万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少 291.13 万元，下降 53.75 %。主要原因是本年项目预算减少和本年本单位行政编制比上年度少1人，导致人员经费和公用经费减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 250.53 万元，比2022年度决算数减少291.13 万元。减少主要原因是本年项目预算减少和本年本单位行政编制比上年度少1人，导致人员经费和公用经费减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比2022年度决算数增加（减少） 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比2022年度决算数增加（减少） 0 万元。

2023年度一般公共预算财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 250.53 万元，比2022年度决算数减少291.13 万元。

2023年度一般公共预算财政拨款收入中，行政运行收入158.00万元，比2022年度决算数减少18.17万元。一般行政管理事务收入5.00万元，比2022年度决算数增加3.84万元。图书馆收入52.53万元，比2022年度决算数减少8.75万元。其他文化和旅游收入10.00万元，比2022年度决算数减少140.78万元。其他体育收入25.00万元，比2022年度决算数减少127.57万元。减少主要原因是本年项目预算减少和本年本单位行政编制比上年度少1人，导致人员经费和公用经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(数字来源于公开05表）

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出 250.53 万元，占本年支出合计的 75.56 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 291.13 万元，下降 53.75 %。主要原因是本年项目预算减少和本年本单位行政编制比上年度少1人，导致人员经费和公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出 250.53 万元，主要用于以下方面：

1.文化旅游体育与传媒支出250.53万元，占100%。主要是用于行政运行158.00万元，一般行政管理事务5.00万元，图书馆52.53万元，其他文化和旅游支出10.00万元，其他体育支出25.00万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 147.82 万元，支出决算为 250.53 万元，完成年初预算的 169.48  %。其中：其中：(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

1.文化旅游体育与传媒支出。年初预算为147.82万元，支出决算为250.53万元，完成年初预算的169.48%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：为本年本单位委托业务费增加。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(数字来源于公开06表）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 250.53 万元，其中：

人员经费135.25万元，主要包括：基本工资28.18万元、津贴补贴17.84万元、奖金10.60万元、绩效工资38.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.70万元、职业年金缴费4.48万元、职工基本医疗保险缴费11.65万元、其他社会保障缴费0.09万元、住房公积金9.76万元、退休费1.07万元。

公用经费 20.37万元，主要包括：办公费4.07万元、邮电费0.88万元、差旅费0.59万元、维修(护)费0.11万元、劳务费5.47万元、委托业务费3.84万元、工会经费2.4万元、福利费2万元、其他交通费用0.13万元、其他商品和服务支出0.88万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明(数字来源于公开表07）

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明(数字来源于公开08表）

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(数字来源于公开09表）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.00 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0  %。较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。决算数小于预算数的主要原因：公务接待费年初预算数为1.00万元，决算数为0万元，所以决算数小于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。较上年增加（减少）    万元，增长（下降） 0 %。与上年度持平。

全年支出涉及出国（境）团组 0  个，累计 0 人次，与上年度持平。

2.公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0  %；较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置(更新)公务用车0辆，与上年度持平。

(2)公务用车运行费支出 0 万元，截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，与上年度持平。

3.公务接待费预算为 1.00 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，较上年增加（减少） 0

万元，增长（下降） 0 %。决算数为0万元，所以决算数小于预算数。其中：

外宾接待支出 0 万元，2023年共接待来访团组0个， 0人次（不包括陪同人员），与上年度持平。

国内公务接待支出 0 万元，2023年共接待国内来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员），2022年年度国内公务接待支出0万元，共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员），较上年减少0万元，减少0%。。

十、机关运行经费支出说明(数字来源于公开06表公用经费栏）

本部门 2023年度机关运行经费支出20.37万元，上年决算数减少410.04万元，降低95.27%。主要原因是：人员编制数量减少等。

十一、政府采购支出说明(数字来源于部门决算F03表—机构运行表）

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明(数字来源于部门决算F03表—机构运行表）

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值 100 万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金72.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，黄石港区人均文化事业费项目支出18.22万，完成率80.98%。黄石港区图书馆运营管理经费支出50.53万元，完成率100%。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，整体评价为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

截止2023年12月31日，区文旅局完成所有文化、体育、旅游项目及其他临时交办的工作。专项资金效益体现在开展磁湖文化节系列群众文化活动，着力打造了黄石港区特色文化惠民品牌，扎实推动了黄石港区群众文化建设。

（三）绩效评价结果应用情况。

一是继续组织开展形式多样的群众文化活动，满足辖区居民群众的文化需求和拓宽获取文化信息渠道。二是大胆探索，努力实现公共文化场馆与文化活动相结合、相贴近，积极支持专业文艺院团、社会文艺团队的发展，加大惠民演出和政府补贴力度，支持文艺团队开展公益活动。三是深入推广文化品牌。推进“一区一品”工程，持续抓好文化惠民品牌的推广。鼓励群众自办文化节，积极推进红色文化、社区文化、乡土文化、校园文化、家庭文化建设，努力打造区域文化品牌。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

涉及的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。