黄石港区宣传部2023年度部门决算公开

目录

第一部分:黄石港区宣传部单位概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分: 黄石港区宣传部2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开08表)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(公开09表)

第三部分:黄石港区宣传部2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分:其他需要说明的情况

第五部分:名词解释

第六部分:附件

第一部分部门概况

(一)主要职责

一、部门主要职责

中共黄石港区委宣传部位于黄石市磁湖路180号,主要职能是:

(一)拟定全区宣传思想文化工作重大决策部署和事业发展总体规划。按照区委统一部署,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

(二)统筹协调全区意识形态工作,组织协调全区意识形态工作责任制落实和日常监督检查。

(三)负责统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作、组织推动理论武装工作。引导社会舆论,指导、协调新闻、文化等工作,从宏观上指导精神文化产品的生产。

(四)负责规划、部署全区性的思想政治工作,研究改革创新思想政治工作,负责全区社会主义精神文明建设的组织、协调和指导工作。

(五)负责全区党员的理论教育、路线方针政策教育、形势教育和国防教育的计划与安排。

(六)统筹分析研判和引导全区社会舆论,组织全区突发公共事件应急新闻工作。承担区突发公共事件应急新闻日常工作。

(七)负责全区新闻出版、印刷业、影视听传播及市场监督管理等工作,组织指导协调全区“扫黄打非”工作。负责全区全民阅读活动的组织指导协调工作。

(八)统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容协调工作。统筹协调全区网络新媒体的建设、运行和管理工作。

(九)统筹指导全区舆情信息工作,组织协调开展全区舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

(十)主管全区对外宣传工作,具体承担区委对外宣传的日常工作。统筹协调全区新闻通讯工作,承担区委新闻通讯有关协调工作,负责区政府新闻通讯的组织实施工作,落实新闻发言人制度。

(十一)组织指导协调全区精神文明建设工作,承担区委精神文明建设指导委员会日常工作。

(十二)组织协调全区网络安全和信息化建设工作,承担区委网络安全和信息化委员会日常工作。

(十三)指导全区开展文化体育工作,协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设。

(十四)受区委委托,指导全区中小学校、群团组织的意识形态工作。

(十五)负责政府网站、微信公众号的日常新闻采集编写、重大新闻信息发布、日常维护管理等工作。

(十六)完成上级交办的其他任务。

(十七)职能转变:将原区文化体育局的新闻出版管理职责和有关电影管理职责划入到区委宣传部。

二、机构设置情况

从单位构成看,黄石港区宣传部部门决算由实行独立核算的黄石港区宣传部本级决算,无下属单位决算。设有机构:区委文明办、区委网信办、区融媒体中心、区互联网信息办、区新闻办、区新闻出版局(版权局)

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为387.20万元。与2022年度相比，收、支总计各减少139.63万元，下降26.50 %，主要原因是本部门本年度文明创建事务减少。

二、收入决算情况说明

   2023年度收入合计387.20万元，与2022年度相比，收入合计减少139.63万元，下降26.50%。其中：财政拨款收入379.37万元，占本年收入97.98%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入7.83万元，占本年收入2.02%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计387.20万元，与2022年度相比，支出合计减少139.63万元，下降26.50%。其中：基本支出268.99万元，占本年支出69.47%；项目支出118.21万元，占本年支出30.53%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为379.37万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少78.70万元，下降17.18%。主要原因是本部门本年度文明创建事务减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入379.37万元，比2022年度决算数减少78.70万元。减少主要原因是本部门本年度文明创建事务减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数减少0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数减少0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出379.37万元，占本年支出合计的97.98%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少78.70万元，下降17.18%。主要原因是本部门本年度文明创建事务减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出379.37万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出379.37万元，占100%。主要是用于宣传事务。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为281.71万元，支出决算为379.37万元，完成年初预算的134.67%。其中：

1.一般公共服务支出(类)宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为281.71万元，支出决算为293.29万元，完成年初预算的104.11%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是因工作需要人员变动致人员经费支出增加。

2. 一般公共服务支出(类)宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为86.08万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本期各大媒体合作宣传费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出261.36万元，其中：

人员经费 248.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 12.44 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.90万元，支出决算为0.90万元，完成预算的100%。较上年增加0.34万元，增长62.65%。决算数较上年增加的主要原因：本部门本期公务接待事务增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，较上年增加0万元。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，较上年增加0万元。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0    辆。

3.公务接待费预算为0.90万元，支出决算为0.90万元，完成预算的100%，较上年增加0.34

万元，增长62.65%。其中：

外宾接待支出0万元，2023年共接待来访团组0个、0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.90万元，接待对象主要是1.阳新县“扫黄打非”工作组人员，主要是开展考察学习示范点建设工作。2.宜城市委宣传部人员，开展学习清廉文化建设工作。3.湖北新时代文明实践研究院调研组人员，开展调研工作。4.黄冈市“扫黄打非”办人员，开展学习“扫黄打非”进基层工作。2023年共接待国内来访团组4个，74人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023年度机关运行经费支出 12.44万元，比年初预算数减少1.38 万元，降低9.99%。主要原因是：落实过紧日子要求压减日常支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门共有车辆0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车 0辆，单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目10个，资金118.01万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，严格执行各项财经法规和会计制度，预算编制全面合理，预算执行严格有效，履职效益明显。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

政府大院办公网络建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100％。主要产出和效益：区政府大院办公网络维修维护。发现的问题及原因：绩效评价工作需进一步提高。下一步改进措施：一是加强财务管理，切实提高项目管理水平；二是进一步提高财政资金使用效益。

（三）绩效评价结果应用情况。

注重加强预算编制工作的管理，建立动态管理机制，提高预算编制预见性，采取有效措施落实预算资金的执行，进一步完善绩效评价指标体系，细化资金投入与指标关联度，有效衡量指标投入产出比例，提高财政资金使用效益。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位本年财政专项支出共21.94万元。其中：市民文明素质提升专项经费4.97万元、意识形态工作经费3.97万元、政府大院办公网络建设经费10万元、中心小组学习经费3万元，本单位本年无专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

     本部门无其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类) 宣传事务(款)行政运行(项) 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务(类) 宣传事务(款)其他宣传事务支出(项) 反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分  附件

一、2023年度部门名称整体绩效评价自评表

二、2023年度政府大院办公网络建设经费项目绩效评价自评表

2023年度政府大院办公网络建设项目绩效评价自评表

（ 2023年度 ）