黄石港区信访局2023年度部门决算公开

目  录

第一部分:黄石港区信访局单位概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分: 黄石港区信访局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09表）

第三部分：黄石港区信访局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分：其他需要说明的情况

第五部分：名词解释 

第六部分：附件

第一部分  部门概况

（一）主要职责

一、部门主要职责

基本职能：

（一）受理人民群众给区委、区政府及其领导同志的来信;协助区委、区政府领导做好接访和约访工作。

（二）承办上级国家机关及其信访工作机构向区委、区政府及其领导同志交办的信访事项，并要求及时回复、报告办理结果。

（三）统筹、督办、分析、通报全区网上信访工作情况。

（四）向区委、区政府及其领导同志提供群众来信来访及网上信访中的重要信息，及时反映倾向性、动态性问题和影响社会稳定的事件。

（五）综合分析人民来信来访及网上信访情况，筛选论证群众的批评和建议，提出解决问题的意见和建议，为 区委、区政府领导决策当好参谋。

（六）按照"属地管理、分级负责"、"谁主管、谁负责"的原则，向有关街道（管理区）和区直部门转送、交办来信来访及网上信访事项，并督促检查落实情况，协调处理重要信访问题。

（七）对来信来访及网上信访中反映的政策性问题进行调查研究，协助区委、区政府和有关部门研究制定有关政策规定。

（八）负责全区信访工作的综合管理。协助区委、区政府部署、检查和指导全区的信访工作，发现和解决问题;组织交流和推广经验;培训信访干部;制定信访工作管理规定。

（九）负责指导全区信访工作的组织建设和理论建设，制定并组织实施工作发展规划。

（十）完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

设有机构：办公室、接访科、综合督查科、办信和复查复核科、网络信访中心

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为192.61万元。与2022年度相比，收、支总计各减少175.17万元，下降47.63%，主要原因是本部门上期因办公地搬迁有维修及购置资产支出。

二、收入决算情况说明

   2023年度收入合计192.61万元，与2022年度相比，收入合计减少175.17万元，下降47.63%。其中：财政拨款收入190.99万元，占本年收入99.16%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入1.62万元，占本年收入0.84%。

本部门核算使用的预算收入类科目全部为一般公共服务支出。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计192.61万元，与2022年度相比，支出合计减少175.17万元，下降47.63%。其中：基本支出117.00万元，占本年支出60.74%；项目支出75.61万元，占本年支出39.26%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

本部门核算使用的预算支出类科目全部为一般公共服务支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为190.99万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少174.61万元，下降47.76%。主要原因是本部门上期因办公地搬迁有维修及购置资产支出。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入190.99万元，比2022年度决算数减少174.61万元。减少主要原因是本部门上期因办公地搬迁有维修及购置资产支出。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数减少0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数减少0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出190.99万元，占本年支出合计的99.16 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少174.61万元，下降47.76%。主要原因是本部门上期因办公地搬迁有维修及购置资产支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出190.99万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出190.99万元，占100%。主要是用于政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为132.86万元，支出决算为190.99万元，完成年初预算的143.75%。其中：

1.一般公共服务支出(类) 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为132.86万元，支出决算为190.99万元，完成年初预算的143.75%，支出决算数大于年初预算数的主要原因本期新增信访维稳事务支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出115.63万元，其中：

人员经费 110.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 5.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、其他其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成预算的100%。较上年减少0.24万元，下降79.74%。决算数较上年减少的主要原因：本期公务接待事务减少

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，较上年增加0万元。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，较上年增加0万元，其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0    辆。

3.公务接待费预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成预算的100%，较上年减少0.24

万元，下降79.74%。其中：

外宾接待支出0万元，2023年共接待来访团组0个、0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.06万元，接待对象主要是黄冈市黄州区信访局人员，主要是开展工作交流学习。2023年共接待国内来访团组1个，6人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023年度机关运行经费支出 5.45万元，比年初预算数减少0.48万元，降低8.09%。主要原因是：落实过紧日子要求压减日常支出。比上年决算数减少257.56万元，降低97.93%。主要原因是本部门上期因办公地搬迁有维修及购置资产支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额 28.46万元，其中：政府采购货物支出 23.17万元、政府采购工程支出 3.85万元、政府采购服务支出 1.43万元。授予中小企业合同金额28.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额28.46万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车 0辆，单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金75.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，本部门能按规定用途合理使用资金，做到专款专用；资金管理能做到严格审批手续，公开透明，对资金使用情况进行监督管理。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

矛调中心经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是保障对矛调中心正常工作运转；二是有效预防和化解社会矛盾。发现的问题及原因：项目精细化管理程度不足。下一步改进措施：一是更加完善制度；二是加强项目编制及执行各方面的管理。

2023年度黄石港区信访局项目绩效评价自评表

（三）绩效评价结果应用情况。

通过部门整体支出绩效自评工作，本部门注重加强预算编制工作的管理，建立动态管理机制，对各项资金的使用进行可行性研究、以保证项目的可行性和科学性。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位本年财政专项支出20万元，其中，矛调中心经费支出20万元。本单位本年无转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

      无

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类) 政府办公厅（室）及相关机构事务(款) 信访事务(项)反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分  附件