黄石港区医疗保障局单位2022年部门决算公开
行政单位2022年部门决算公开
目 录
第一部分:黄石港区医保局概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分: 黄石港区医保局2022年部门决算表
一、收入支出决算总表（公开01表）
二、收入决算表（公开02表）
三、支出决算表（公开03表）
四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）
第三部分：部门2022年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分：名词解释
第一部分 部门概况
（一）主要职责
一、部门主要职责
1、贯彻执行国家和省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。
2、加强全区医疗保障基金监管，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
3、负责职工基本医疗保险个人账户管理经办服务工作、参保人员缴费的受理、初核工作，生育保险待遇资格认定备案参保人报销待遇申领工作。
4、执行城乡居民（含困难对象）的参保服务管理工作，负责医疗救助管理和组织实施工作。
5、加强对“两定”机构医疗服务项目价格监督管理及辖区内一级医疗机构（卫生服务中心）药品及医用耗材的使用管理。
6、负责“两定”机构医保服务协议签订及日常监管工作，建立一支强有力的专业监管队伍，依法查处医疗保障领域违法违纪行为。
7、负责全区医疗保障经办管理，公共服务体系和信息化建设、执行、完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障转移接续制度。
8、职能转变，完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民，城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用，安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医难，减轻医药费用负担。
9、完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况
从单位构成看，部门名称部门决算由实行独立核算的部门名称本级决算和XX个下属单位决算组成。
纳入部门名称2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.黄石港区医疗保障局成立于2019年3月，2019年5月成立黄石港区医疗保障中心。
2.人员情况：2022年无人事变动，截止2022年12月我局在职职工6人，其中行政编制人员3名，事业编制人员3名。无聘用人员。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
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| 公开01表 |
部门：黄石港区医保局 |
| 2022年度 |
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| 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 302.57 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1.99 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.08 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 15.00 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 287.49 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 | 1.99 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 304.55 | 本年支出合计 | 58 | 304.55 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| 30 |
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| 61 |
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总计 | 31 | 304.55 | 总计 | 62 | 304.55 |
二、收入决算表
收入决算表 | ||||||||
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| 公开02表 | |||
部门：黄石港区医保局 | 2022年度 |
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| 金额单位：万元 | |||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 304.55 | 304.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
204 | 公共安全支出 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20402 | 公安 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040299 | 其他公安支出 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 287.49 | 287.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21013 | 医疗救助 | 169.88 | 169.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101301 | 城乡医疗救助 | 169.88 | 169.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21015 | 医疗保障管理事务 | 116.77 | 116.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101501 | 行政运行 | 111.77 | 111.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101502 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21016 | 老龄卫生健康事务 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 1.99 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1.99 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、支出决算表
支出决算表 | |||||||||
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| 公开03表 |
部门： |
| 黄石港区医保局 |
| 2022年度 |
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| 金额单位：万元 | ||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 304.55 | 304.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20402 | 公安 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 287.49 | 287.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21013 | 医疗救助 | 169.88 | 169.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101301 | 城乡医疗救助 | 169.88 | 169.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21015 | 医疗保障管理事务 | 116.77 | 116.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101501 | 行政运行 | 111.77 | 111.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101502 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21016 | 老龄卫生健康事务 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 1.99 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1.99 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 1.99 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
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| 公开04表 |
部门：黄石港区医保局 |
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| 2022年度 |
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| 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 302.57 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1.99 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 287.49 | 287.49 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 | 1.99 | 0.00 | 1.99 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 304.55 | 本年支出合计 | 59 | 304.55 | 302.57 | 1.99 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |
| 61 |
|
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|
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |
| 62 |
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国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |
| 63 |
|
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|
总计 | 32 | 304.55 | 总计 | 64 | 304.55 | 302.57 | 1.99 | 0.00 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
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| 公开05表 |
部门： |
|
| 黄石港区医保局 | 2022年度 | 金额单位：万元 | |
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 302.57 | 302.57 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | ||
20402 | 公安 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 287.49 | 287.49 | 0.00 | ||
21013 | 医疗救助 | 169.88 | 169.88 | 0.00 | ||
2101301 | 城乡医疗救助 | 169.88 | 169.88 | 0.00 | ||
21015 | 医疗保障管理事务 | 116.77 | 116.77 | 0.00 | ||
2101501 | 行政运行 | 111.77 | 111.77 | 0.00 | ||
2101502 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
21016 | 老龄卫生健康事务 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | ||
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | ||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
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| 公开06表 |
部门： | 黄石港区医保局 |
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| 2022年度 |
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| 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 99.94 | 302 | 商品和服务支出 | 202.43 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 27.32 | 30201 | 办公费 | 1.25 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 17.51 | 30202 | 印刷费 | 0.10 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 13.81 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.20 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 15.10 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.20 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.49 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.01 | 30207 | 邮电费 | 0.35 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.84 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 8.72 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.08 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.14 | 30214 | 租赁费 | 0.05 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 3.46 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 193.27 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.91 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.96 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.03 |
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| 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.98 |
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人员经费合计 | 99.94 | 公用经费合计 | 202.63 | |||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
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| 公开07表 |
部门： |
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| 黄石港区医保局 |
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| 2022年度 |
| 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0.00 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 0.00 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | ||
2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 0.00 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | ||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
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| 公开08表 |
部门： |
| 黄石港区医保局 | 2022年度 |
| 金额单位：万元 | |
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 |
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附注：我单位无此项内容，本表无数据
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
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| 公开09表 |
部门： | 黄石港区医保局 |
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| 2022年度 |
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| 金额单位：万元 | ||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
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附注：我单位无此项内容，本表无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为 304.55 万元。与2021年度相比，收、支总计各增加 116.69 万元，增长(下降) 62.12%，主要原因是医疗救助专项的调整。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计304.55万元，与2021年度相比，收入合计增加116.69 万元，增长62.12%。其中：财政拨款收入304.55万元，占本年收入100 %；上级补助收入 0万元，占本年收入0 %；事业收入0万元，占本年收入 0%；经营收入0 万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入 0万元，占本年收入 0%；其他收入0万元，占本年收入0 %。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计304.55万元，与2021年度相比，支出合计增加116.69 万元，增长62.12%。其中：基本支出304.55万元，占本年支出100 %；项目支出0万元，占本年支出0 %；上缴上级支出0万元，占本年支出 0 %；经营支出0万元，占本年支出0 %；对附属单位补助支出0万元，占本年支出 0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为304.55万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加116.69万元，增长62.12%。主要原因是医疗救助资金的调整。
2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入302.57万元，比2021年度决算数增加185.76万元。增加主要原因是医疗救助资金的调整。政府性基金预算财政拨款收入1.99 万元，比2021年度决算数增加1.99 万元。增加主要原因是中央财政拨付医疗救助资金的增加。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0 万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出 302.57万元，占本年支出合计的 99.35 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 185.76 万元，增长 159 %。主要原因是医疗救助资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出302.57 万元，主要用于以下方面：
1. 公共安全支出0.08万元，主要用于委托业务费支出。
2. 社会保障和就业支出15万元，主要用于委托业务费支出。
2、卫生健康支出（类）287.49万元，占95 %。主要是用于医疗救助和医疗保障管理事务。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为104.31万元，支出决算为304.55万元，完成年初预算的100 %。其中：
1、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）年初预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的100%，
2、社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%，
3、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）年初预算为169.88万元，支出决算为169.88万元，完成年初预算的100%，
4、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算为111.77万元，支出决算为111.77万元，完成年初预算的100%，
5、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，
6、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）年初预算为0.84万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 302.57万元，其中：
人员经费 99.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费202.63万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1.99万元，本年支出1.99万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：中央财政拨付的医疗救助资金
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
国本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0 万元，支出决算为0万元，完成预算的 0 %。较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。较上年增加（减少0 万元，增长（下降）0 %。全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的0 %；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %。
(1)公务用车购置费支出 0万元。本年度购置(更新)公务用车0 辆。
(2)公务用车运行费支出0万元。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量 0为0辆。
3.公务接待费预算为0万元，支出决算为 0 万元，完成预算的0 %，较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。
外宾接待支出 0 万元。2022年共接待来访团组0 个，0 人次（不包括陪同人员）。国内公务接待支出 0 万元，2022年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。
有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门 2022年度机关运行经费支出 202.43万元，比2021年机关运行经费支出增加186.54万元，增长1173.95%。主要原因是医疗救助资金增加。
十一、政府采购支出说明
本部门（单位）2022年度政府采购支出总额0.1999万元，其中：政府采购货物支出0.1999万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.1999万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，在使用各项资金时严格按照有关规章制度和工作流程，按照事前设定目标，事中跟踪监控目标实现过程，事后评价目标完成情况的科学可行的原则，保证各项资金使用安全、高效。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
截止2022年底，医保局各项工作顺利完成，主要产出和效益：
医疗救助专项经费：1、医疗救助专项经费：全年医后救助困难群众39人次，救助金额为13.4935万元，全年医中救助困难群众3296人次，救助金额为159.340331万元，确保了辖区困难群众应救尽救，医疗救助资金及时拨付给困难群众，最大限度减轻困难群众医疗支出负担，使广大困难群众感受到党和政府的温暖，促进经济的发展和社会和谐。
2、医保业务工作经费：主要用于开展打击欺诈骗保宣传材料印刷，受理辖区两定机构申请医疗保险协议文本制作，印制职工、居民医保，慢性病等五大类16项经办业务相关申报表，便民服务手册等。医保窗口各项正常运行，医保网络畅通，提高便民服务水平。
2022年黄石港区区部门整体支出绩效自评表 | |||||||||
填报单位 | 黄石港区医疗保障局 | 填报日期： |
| 2023.9.14 | |||||
单位名称： | 黄石港区医疗保障局 | 评价年度： | 2022 | ||||||
部门整体支出总额预算 | 执行数（A） | 预算数（B） | 执行率（A/B） | ||||||
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一级 | 二级 | 三级 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | |
投入 | 预算执行（35分） | 预算完成 | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 | 预算完成率=100%的，得10分 | 100% |
| 10 | |
预算调整率（10分） | 10 | 预算调整率=（预算调整数/预算率）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整过程 | 预算调整率绝对值≤5%，得10分。 | 0 | 5% | 10 | |||
支出进度率 | 10 | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 | 半年进度：进度率≥45%，得4分；进度率在40%（含）和45%之间，得2分；进度率＜40%，得0分。 | 45% | 55% | 10 | |||
预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 | 0 | 20% | 4 | |||
过程 | 预算管理（20分） | “三公经费”控制率 | 5 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 100% | 0% | 5 | |
资产管理规范性 | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。 | 100% | 100% | 5 | |||
资金使用合规性 | 10 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 全部符合10分,有1项不符扣2分，扣完为止。 | 100% | 100% | 10 | |||
效果 | 运行效益（45分） | 行政运行经济性 | 5 | 现行行政运行经费支出预算编制方法的行政运行成本。 | 可使行政运行成本最经济为5分，可使行政运行成本较合理为3分，一般为2分，不合理为0分。 | 100% | 100% | 5 | |
行政运行有效性 | 5 | 行政运行经费支出能否保障部门正常运行。 | 正常运行的得5分，基本正常得3分，不能正常运行的不得分。 | 100% | 100% | 5 | |||
专项运行经济效益 | 10 | 项目资金运行产生的经济效益 | 经济效益显著得10分；一般得5分，下降不得分。 | 100% | 100% | 10 | |||
专项运行社会效益 | 10 | 项目资金运行产生的社会效益 | 社会效益显著得10分；一般得5分；否则不得分。 | 100% | 100% | 10 | |||
专项运行可持续影响 | 15 | 1.项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要； | 全部符合15分,有1项不符扣5分，扣完为止。 | 100% | 100% | 15 | |||
评价结果（优、良、中、差）：优 | 总 分： | 99 | |||||||
3.绩效评价结果应用情况。
加强本单位项目绩效目标管理、进一步完善项目分配办法和管理办法、建立项目管理、结果与预算安排相结合机制。
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
2022年度本单位专项支出为0元；
2022年度本单位转移支付支出96.38万元，主要用于上级医疗救助补助资金支出。
第四部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
2.社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
3、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助支出。
4、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。
5、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政事务单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
6、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。
7、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益支出（项）：反映用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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