黄石港区消防救援大队2023年部门决算公

目  录

第一部分:黄石港区消防救援大队概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分: 黄石港区消防救援大队2023年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

第三部分：部门2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分：其他需要说明的情况

第五部分：名词解释 

第六部分：附件

第一部分  部门概况

（一）主要职责

一、部门主要职责

1.组织指导城乡综合性消防救援工作，负责相关灾害事故救援行动。

2.组织指导火灾预防、消防监督执法以及火灾事故调查处理相关工作，依法行使消防安全综合监管职能。

3.负责综合性消防救援预案编制、战术研究，组织指导执勤备战、训练演练等工作。

4.组织指导开展相关救援行动应急通信保障工作。

5.负责消防救援队伍建设、管理、规划与调度指挥。组织指导社会消防力量建设，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。

6.组织指导消防安全宣传教育工作。

7.完成上级单位交办的跨区域应急救援等其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，黄石港区消防救援大队部门决算由实行独立核算的黄石港区消防救援大队本级决算组成下辖两个消防站，花湖消防救援站及华新路消防救援站，编制人数员71人，实有在编人员44人，专职消防员20人，专职消防协管员20人。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附注：我单位无此项内容，本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附注：我单位无此项内容，本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为683.82万元。与2022年度相比，收、支总计各减少243.66万元，下降26.27%，主要原因是经费紧张，部分支出延缓。

二、收入决算情况说明

   2023年度收入合计683.82万元，与2022年度相比，收入合计减少243.66万元，下降26.27%。其中：财政拨款收入683.82万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计683.82万元，与2022年度相比，支出合计减少243.66万元，下降26.27%。其中：基本支出683.82万元，占本年支出100%；项目支出0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为682.82万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少243.66万元，下降26.27%。主要原因是经费紧张，部分支出延缓。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入682.82万元，比2022年度决算数减少243.66万元。减少主要原因是经费紧张，部分支出延缓。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出682.82万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少243.66万元，下降243.66%。主要原因是经费紧张，部分支出延缓。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出682.82万元，主要用于以下方面：

1.公共安全支出（类）610.08万元，占89.35%。主要是用于单位基本运行。

2.灾害防治及应急管理支出（类）73.74万元，占10.65%。主要是用于单位基本运行。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为682.82万元，支出决算为682.82万元，完成年初预

算的100%。其中：其中：(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

1.公共安全支出(类)其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为610.08万元，支出决算为610.08万元，完成年初预算的100%。

2.灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为49.58万元，支出决算为49.58万元，完成年初预算的100%。

3.灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。年初预算为24.16万元，支出决算为24.16万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 682.82万元，其中：

人员经费559.84万元，主要包括：津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费123.98万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.8万元，支出决算为3.58万元，完成预算的94%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为 0万元，完成预算的 0%。较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。全年支出涉及出国（境）团组0个，累计 0人次，主要用于开展以下工作：.......。

2.公务用车购置及运行费预算为 0万元，支出决算为  0  万元，完成预算的  0   %；较上年增加（减少）  0  万元，增长（下降）  0   %。决算数小于（大于）预算数的主要原因：.......。决算数较上年增加（减少）的主要原因：.......。其中：

(1)公务用车购置费支出0   万元，主要是……。本年度购置(更新)公务用车 0   辆。

(2)公务用车运行费支出  0  万元，主要用于……。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为  0  辆。

3.公务接待费预算为   0 万元，支出决算为 0   万元，完成预算的  0  %，较上年增加（减少）     

万元，增长（下降） 0  %。决算数小于（大于）预算数的主要原因：.......。其中：

外宾接待支出   0 万元，主要是开展....工作。2023年共接待来访团组 0   个、    0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是......。

国内公务接待支出    万元，接待对象主要是......，主要是开展.....工作。2023年共接待国内来访团组    个，    人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明(数字来源于公开06表公用经费栏）

部门（单位）应当按照如下格式说明：本部门2023年度机关运行经费支出123.98万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数减少）XX 万元，降低34.8%。主要原因是：办经费紧张，部分支出延缓。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度无政府采购支出，其中：政府采购货物支出 XX 万元、政府采购工程支出 XX 万元、政府采购服务支出 XX 万元。授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%，其中：授予小微企业合同金额XX万元，占授予中小企业合同金额的XX%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的XX%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的XX%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的XX%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门（单位）共有车辆 11 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 10辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值 100 万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。从评价情况来看，我单位无项目支出。

组织开展部门整体支出绩效评价，进一步完善、细化、量化绩效目标，强化全过程绩效管理，将绩效管理贯穿于项目实施的每一个环节，及时发现并纠正绩效管理过程中存在的问题，提高资金使用效率。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算0％。主要产出和效益：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

（请对每个自评项目进行综述，并将《2023年度XX项目自评结果》的摘要版以及《2023年度XX项目自评表》作为附件附后）。

xx项目绩效自评综述……。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化，切实有效地执行了内部财务管理制度，预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年任务目标。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

涉及的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分  附件

一、2023年度部门名称整体绩效评价自评表

二、2023年度XX项目绩效评价自评表

2023年度XX项目绩效评价自评表

（ 2023年度 ）