黄石港区应急管理局2023年度部门决算公开

黄石港区应急管理局2023年度部门决算公开

目  录

第一部分:黄石港区应急管理局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分: 黄石港区应急管理局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

第三部分：部门2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分：其他需要说明的情况

第五部分：名词解释 

第六部分：附件

第一部分  部门概况

（一）主要职责

（一）基本情况

1、主要职能：

（一）负责应急管理工作，指导江北管理区、各街道、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全区安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全区应急体系建设、安全生产综合防灾减灾规划，组织制定相关规程和标准并监督实施。
    （三）指导全区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案街接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
    （四）组织指导协调森林火灾、水旱灾害、地震等工作。负责自然灾害综合预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。协助上级组织较大灾害应急处置工作。
    （五）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。
    （六）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
    （七）依法监督检查全区工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作。
    （八）依法组织生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（九）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，指导开展应急救援综合演练。
    （十）承担全区自然灾害和事故灾难应急、安全生产、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。
    （十一）完成上级交办的其他任务。
    （十二）职能转变:将原区安全生产监督管理局的职责，区人民政府办公室的应急管理职责，区民政局的教灾职责、原区建设管理局的水旱灾害防治、森林防火、震灾应急救援职责以及区防汛抗旱指挥部、区森林防火指挥部的职责整合，划入区应急管理局。
    (十三)有关职责分工:
    与黄石市自然资源和规划局黄石港分局、黄石港区水利和湖泊局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。
    1、区应急管理局负责组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援;组织协调辖区内较大灾害应急救援工作，并按权限作出决定;协助上级组织重大以上灾害应急处置工作，组织编制全区综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，会同自然资源和规划局黄石港分局、区水利和湖泊局、区人防办等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负贲森林火情监测预警工作，发布森林火灾信息。
    2、自然资源和规划局黄石港分局负贲落实区综合防灾减灾规划相关要求， 组织编制地质灾害防治和森林火灾规划和防护标准并指导实施;组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查;指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作，承担地质灾害应急救授的技术支撑工作;指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设、防火宣传、监测预警、督促检查等工作。
    3、区水利和湖泊局负贵落实全区综合防史减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施;承担水情旱情监测预警工作;组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施;承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作;承担台风防御等极端天气期间重要水工程调度工作。
    4、必要时，自然资源和规划局黄石港分局、区水利和湖泊局可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

5、辖区各流域防汛抗旱指挥机构负责落实全区应急指挥机构以及区水利和湖泊局防汛抗旱的有关要求，执行全区应急指挥机构指令。
    6、区级其他有关部门负袁落实全区综合防灾减灾规划相关要求，按照全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案的职责分工，执行区应急指挥机构指令。

二、机构设置情况

2、机构情况：

2005年3月3日，黄石港区安全生产监督管理局从于黄石港区经济发展局合署办公中独立出来，调整为区政府工作部门，与区安全生产委员会办公室合署办公，为正科级行政单位。

2022年3月，因机构改革，原黄石港区安全生产监督管理局更名为黄石市黄石港区应急管理局，黄石港区安全生产监督管理大队更名为黄石港区安全生产执法监察大队，为区应急管理局所属相当副科级事业单位。又于2023年6月黄石港区安全生产执法监察大队更名为：黄石市黄石港区应急管理综合执法大队。

3、人员情况：

黄石市黄石港区应急管理局编制数为11名，行政编制3名，事业编制8名。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

我单位无此项内容，本表无数据

第三部分  2023度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为  468.56  万元。与2022年度相比，收、支总计各增加(减少)    万元，增长  90   %，主要原因是业务增加。

二、收入决算情况说明

   2023年度收入合计467.61万元，与2022年度相比，收入合计增加 223.01 万元，增长 91 %。其中：财政拨款收入 467.39 万元，占本年收入 99.9 %；上级补助收入  0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0  万元，占本年收入 0  %；经营收入  0 万元，占本年收入 0  %；附属单位上缴收入    0万元，占本年收入 0  %；其他收入  0.22 万元，占本年收入 0.05 %。

本部门核算使用的预算收入类科目有灾害防治及应急管理；应急管理事务；行政运行；其他应急管理。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计  467.61  万元，与2022年度相比，支出合计增加 223.01  万元，增长 91 %。其中：基本支出 250.50 万元，占本年支出 53.6 %；项目支出 217.11 万元，占本年支出 46.4 %；上缴上级支出0万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出0万元，占本年支出 0 %。

本部门核算使用的预算收入类科目有灾害防治及应急管理；应急管理事务；行政运行；其他应急管理。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为 467.39 万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加 248.46 万元，增长 113 %。主要原因是业务量增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 467.39 万元，比2022年度决算数增加248.46 万元。增加主要原因是业务量增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比2022年度决算数增加（减少） 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比2022年度决算数增加（减少）  0  万元。

（简述本部门增长（下降）主要原因，按条目式分析）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出  467.39 万元，占本年支出合计的 100  %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 248.46 万元，增长 113 %。主要原因是业务量增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出 467.39 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出  467.39  万元，占  100  %。主要是用于灾害防治及应急管理支出（类）。

2.本部门按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目有灾害防治及应急管理支出（类）；应急管理事务支出（款）；行政运行支出（项）；其他应急管理支出（项）。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 202.95 万元，支出决算为 467.39 万元，完成年初预算的  100  %。其中：其中：(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为202.95万元，支出决算为467.39万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是……；二是……。

2.本部门按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目有灾害防治及应急管理支出（类）；应急管理事务支出（款）；行政运行支出（项）；其他应急管理支出（项）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 467.39万元，其中：

人员经费 213.56 万元，主要包括：基本工资37.38万元、津贴补贴22.52万元、奖金17.99万元、伙食补助费0、绩效工资75.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.72万元、职业年金缴费9.62万元、职工基本医疗保险缴费14.11万元、公务员医疗补助缴费0、其他社会保障缴费0.08万元、住房公积金13万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、退职(役)费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

公用经费 36.71万元，主要包括：办公费2.16万元、印刷费0.16万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.44万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.47万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0.12万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费25.18万元、委托业务费0.32万元、工会经费4.04万元、福利费1.65万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出2.17万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、其他资本性支出0万元。

本部门按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目有灾害防治及应急管理支出（类）；应急管理事务支出（款）；行政运行支出（项）；其他应急管理支出（项）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出XX万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出  0  万元。具体支出情况为：

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0  万元，支出决算为  0 万元，完成预算的  0 %。较上年增加（减少）   0 万元，增长（下降） 0  %。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：一是.......；二是......。决算数较上年增加（减少）的主要原因：.......。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为  0  万元，支出决算为   0 万元，完成预算的  0  %。较上年增加（减少）  0  万元，增长（下降）  0  %。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：.......。决算数较上年增加（减少）的主要原因.......。

全年支出涉及出国（境）团组  0  个，累计   0 人次，主要用于开展以下工作：.......。

2.公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为  0  万元，完成预算的  0   %；较上年增加（减少）  0  万元，增长（下降）   0  %。决算数小于（大于）预算数的主要原因：.......。决算数较上年增加（减少）的主要原因：.......。其中：

(1)公务用车购置费支出   0 万元，主要是……。本年度购置(更新)公务用车  0  辆。

(2)公务用车运行费支出  0  万元，主要用于……。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为  0  辆。

3.公务接待费预算为  0  万元，支出决算为  0  万元，完成预算的  0  %，较上年增加（减少）     

万元，增长（下降）  0 %。决算数小于（大于）预算数的主要原因：.......。其中：

外宾接待支出  0  万元，主要是开展....工作。2023年共接待来访团组  0  个、   0  人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是......。

国内公务接待支出  0  万元，接待对象主要是......，主要是开展.....工作。2023年共接待国内来访团组  0  个，  0  人次（不包括陪同人员）。

因应急局本年度三公经费无预算，故无使用数据。特此说明

十、机关运行经费支出说明

部门（单位）应当按照如下格式说明：本部门 2023年度机关运行经费支出 36.71万元，比上年决算数减少39.59 万元，降低107%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少，落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0 辆，其他用车主要是……；单位价值 100 万元以上设备 0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，黄石港区应急管理局重视财政资金的支出绩效。从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项必须经过党委会，三公经费为0。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案来实施，并责成项目实施科室加强日常监督，依据相应的资金管理办法，切实做到项目资金专款专用，无节流、无挪用等现象。

（请对部门整体支出绩效评价情况进行综述，并将《2023年度黄石港区应急管理局整体绩效自评结果》的摘要版和《2023年度黄石港区应急管理局整体部门自评表》作为附件附后）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

xx项目绩效自评综述：项目全年预算数为xx万元，执行数为xx万元，完成预算xx％。主要产出和效益：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

（请对每个自评项目进行综述，并将《2023年度XX项目自评结果》的摘要版以及《2023年度XX项目自评表》作为附件附后）。

xx项目绩效自评综述……。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

涉及的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分  附件

一、2023年度黄石港区应急管理局整体绩效评价自评表

二、2023年度黄石港区应急管理局项目绩效评价自评表

2023年度黄石港区应急管理局项目绩效评价自评表

（ 2023年度 ）