黄石港区人民政府办公室2022年部门决算公开

黄石港区人民政府办公室2022年部门决算公开

目  录

第一部分:黄石港区人民政府办公室概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分:黄石港区人民政府办公室 2022年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 （公开06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

第三部分：黄石港区人民政府办公室2021年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分：名词解释 

第一部分  部门概况

（一）主要职责

一、部门主要职责

黄石港区人民政府办公室是区政府的综合协调部门，是区政府的运转中心，其主要职能是综合、督办、服务、办文、办会、办事，同时负责区政府法制、应急、值班、金融、污染防治等各方面工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，黄石港区人民政府办公室部门决算由实行独立核算的区政府办本级决算。区政府办公室编制人数16人，其中行政编13人，事业编3人;年末实有人数22人，其中行政编13人，事业编3人，区内编3人，长期聘用人员3人。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附注：我单位无此项内容，本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附注：我单位无此项内容，本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明2022年度收、支总计均为  641.22 万元。与2021年度相比，收、支总计各增加 34.72 万元，增长 5.73  %，主要原因是业务增加。

二、收入决算情况说明

   2022年度收入合计619万元，与2021年度相比，收入合计增加12.5万元，增长2.06%。其中：财政拨款收入580.13万元，占本年收入93.72%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入38.88万元，占本年收入6.28%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计619万元，与2021年度相比，支出合计增加12.5万元，增长2.06%。其中：基本支出619万元，占本年支出100%；项目支出0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为580.13万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加13.73万元，增长2.42%。主要原因是业务增加。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入580.13万元，比2021年度决算数增加13.73万元。增加主要原因是业务增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2021年度决算数相同。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2021年度决算数相同。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出 580.13 万元，占本年支出合计的 93.72 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13.73 万元，增长 2.42 %。主要原因是业务增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出580.13万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出580.13万元，占100%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 580.13 万元，支出决算为 580.13 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）支出425.48万元。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）一般行政管理事务（项）支出124.85万元。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出29.8万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出580.13万元，其中：

人员经费353.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费226.52万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为1.78万元，完成预算的29.67%。较上年减少0.77万元，下降30.2%。决算数小于预算数的主要原因：业务减少。决算数较上年减少的主要原因：业务减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年支出决算相同。全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为1.49万元，完成预算的100%；较上年减少1.06万元，下降41.57%。决算数小于预算数的主要原因：业务减少。决算数较上年减少的主要原因：业务减少。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆，与2021年持平。

(2)公务用车运行费支出1.49万元，主要用于公务用车维护费。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车实物量1辆，保有量1辆，与2021年持平。

3.公务接待费预算为6万元，支出决算为0.29万元，完成预算的48.33%，较上年增加0.29万元，增长29%。决算数大于预算数的主要原因：业务增加。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0人次。

国内公务接待支出0.29万元，接待对象主要是外省领导干部。主要是开展交流学习工作。2022年共接待国内来访团组2个，13人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022年度机关运行经费支出580.13万元，比上年决算数增加13.73万元，增长2.42%。主要原因是：资产运行维护支出增加、人员编制数量增加。

十一、政府采购支出说明

本部门（单位）2022年度政府采购支出总额42.82万元，其中：政府采购货物支出2.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出40.5万元。授予中小企业合同金额42.82万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金24万元，占一般公共预算项目支出总额的38.77％。从评价情况来看，区财政下达我单位常务会经费、文件打印费、网络使用费、挂职经费和总值班室经费等5个项目绩效。5个项目都完成的比较好，产出指标、效益指标、满意度指标均达95%以上。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我单位制定的14项指标均按要求完成，重点工作均已办结，总质量达标率约为92.15%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

2022年，我单位在部门决算中反映所有项目绩效自评结果如下：

常务会经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是产出指标中的质量指标值为95%；二是效益指标中的经济效益指标为96%。三是满意度指标中的服务对象满意度指标为98%。发现的问题及原因：一是项目预算编制准确率较低；二是项目管理工作需要改进方式方法，完善项目范围，更好地为项目质量把关。下一步改进措施：一是完善制度，改进业务管理、财务管理和资金管理；二是工作人员应该积极钻研政府采购法律和规范，结合工作实践经验，保证采购的公开公平公正，保障生产安全，维护消费者权益。

文件打印费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是产出指标中的质量指标值为95%；二是效益指标中的经济效益指标为96%。三是满意度指标中的服务对象满意度指标为98%。发现的问题及原因：一是项目预算编制准确率较低；二是项目管理工作需要改进方式方法，完善项目范围，更好地为项目质量把关。下一步改进措施：一是完善制度，改进业务管理、财务管理和资金管理；二是工作人员应该积极钻研政府采购法律和规范，结合工作实践经验，保证采购的公开公平公正，保障生产安全，维护消费者权益。

网络使用费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是产出指标中的质量指标值为95%；二是效益指标中的经济效益指标为96%。三是满意度指标中的服务对象满意度指标为98%。发现的问题及原因：一是项目预算编制准确率较低；二是项目管理工作需要改进方式方法，完善项目范围，更好地为项目质量把关。下一步改进措施：一是完善制度，改进业务管理、财务管理和资金管理；二是工作人员应该积极钻研政府采购法律和规范，结合工作实践经验，保证采购的公开公平公正，保障生产安全，维护消费者权益。

挂职经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是产出指标中的质量指标值为95%；二是效益指标中的经济效益指标为96%。三是满意度指标中的服务对象满意度指标为98%。发现的问题及原因：一是项目预算编制准确率较低；二是项目管理工作需要改进方式方法，完善项目范围，更好地为项目质量把关。下一步改进措施：一是完善制度，改进业务管理、财务管理和资金管理；二是工作人员应该积极钻研政府采购法律和规范，结合工作实践经验，保证采购的公开公平公正，保障生产安全，维护消费者权益。

总值班室经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是产出指标中的质量指标值为95%；二是效益指标中的经济效益指标为96%。三是满意度指标中的服务对象满意度指标为98%。发现的问题及原因：一是项目预算编制准确率较低；二是项目管理工作需要改进方式方法，完善项目范围，更好地为项目质量把关。下一步改进措施：一是完善制度，改进业务管理、财务管理和资金管理；二是工作人员应该积极钻研政府采购法律和规范，结合工作实践经验，保证采购的公开公平公正，保障生产安全，维护消费者权益。

3.绩效评价结果应用情况。

根据国家相关法律法规、国民经济和社会发展总体规划及相关部门要求，我单位设立了2022年度整体绩效目标。现将2022年度完成情况报告如下：

1、根据机构编制部门核定，2022年，我单位（含金融服务中心）编制核定数为16人，截止2022年12月31日，我单位在职人数22人，在职人员控制率增加37.5%。

2、因2022年下达的财政预算人员经费是按照2021年12月在职人数20人核定，故人员经费实际支出超出预算金额。

3、按照中央精神，我单位严格预算执行，保证单位正常运行，杜绝浪费，厉行节约，严格控制“三公”经费，压缩了公用经费支出。2022年下达的财政预算公用经费226.52万元，我单位实际公用经费支出226.52万元，公用经费控制率为100%，其中“三公”经费预算金额为6万元，我单位2022年支出“三公”经费1.78万元，“三公”经费控制率为29.67%。

4、我单位根据政府采购要求完成了42.82万元的采购备案手续。

5、根据2022年度部门预算整体支出绩效目标，我单位制定的14项指标均按要求完成，重点工作均已办结，总质量达标率约为92.15%。

6、2022年，在区委区政府的坚强领导下，我单位坚决贯彻中央和中央纪委国家监委及省纪委监委关于深入推进党风廉政建设和反腐败斗争决策部署，认真履行监督执纪问责职责，加强责任和压力传导，严明纪律和规矩，有力惩治发生在群众身边的不正之风和腐败问题，推动从严治党向“最后一公里”延伸，进一步提升了广大群众的获得感和满意度。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我单位无专项支出、无转移支付支出。

第四部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。