区政府办公室2023年度部门决算公开

目  录

第一部分:黄石港区人民政府办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分: 黄石港区人民政府办公室2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

第三部分：部门2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分：其他需要说明的情况

第五部分：名词解释 

第六部分：附件

第一部分  部门概况

（一）主要职责

一、部门主要职责

黄石港区人民政府办公室是区政府的综合协调部门，是区政府的运转中心，其主要职能是综合、督办、服务、办文、办会、办事，同时负责值班、金融、污染防治等各方面工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，黄石港区人民政府办公室部门决算由实行独立核算的黄石港区人民政府办公室本级决算和0个下属单位决算组成。我单位下设两办一中心一室，即：政府办、污染防治办、金融服务中心、机要室。年末实有人数21人，其中，在职在编18人，长期聘用3人。在职在编人员中，行政编13人、事业编2人、区内编3人。在职在编人员中，硕士及研究生4人、大学本科及专科12人、中专2人。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附注：我单位无此项内容，本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附注：我单位无此项内容，本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为 711.26 万元。与2022年度相比，收、支总计各增加 70.04 万元，增长 9.8  %，主要原因是业务增加。

二、收入决算情况说明 

   2023年度收入合计689.04万元，与2022年度相比，收入合计增加 70.04 万元，增长 10.1 %。其中：财政拨款收入 683.06 万元，占本年收入 99.1 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0  %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 5.98 万元，占本年收入 0.9 %。

三、支出决算情况说明 

2023年度支出合计 689.04 万元，与2022年度相比，支出合计增加 70.04 万元，增长 10.1 %。其中：基本支出 490.66 万元，占本年支出 71.2 %；项目支出 198.39 万元，占本年支出 28.8 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0  %；经营支出  0  万元，占本年支出 0  %；对附属单位补助支出  0  万元，占本年支出  0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2023年度财政拨款收、支总计均为 683.06 万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加 102.93 万元，增长  15.1  %。主要原因是业务增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入  683.06  万元，比2022年度决算数增加  102.93  万元。增加主要原因是业务增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比2022年度决算数无变化。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比2022年度决算数无变化。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出 683.06 万元，占本年支出合计的 99.1  %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 102.93 万元，增长 15 %。主要原因是业务增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出  683.06  万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 591.66 万元，占 86.6 %。主要是用于人员经费、公用经费、委托业务费等开支。

节能环保（类）支出 91.4 万元，占 13.4 %。主要是用于环境保护管理事务。

（三） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 489.75 万元，支出决算为 683.06 万元，完

成年初预算的 139.5 %。其中：

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为372.22万元，支出决算为525.83万元，完成年初预算的141.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是业务增加。

2.一般公共服务支出(类)财政事务（款） 一般行政管理事务（项）。年初预算为93.6万元，支出决算为61.83万元，完成年初预算的66.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是业务减少。

3.一般公共服务支出(类)财政事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为23.93万元，支出决算为4万元，完成年初预算的16.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是业务减少。

4.节能环保支出(类)财政事务（款） 其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为91.4万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是该项支出年初无预算，是追加批条项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出  484.68 万元，其中：

人员经费 406.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 78.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

本单位2023年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.98 万元，支出决算为 0.98 万元，完成预算的 100 %。较上年减少 0.8 万元，下降 44.9 %。决算数等于全年预算数。决算数较上年减少的主要原因是业务减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。较上年无变化。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0  %；较上年无变化。

(1)公务用车购置费支出  0  万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 0 万元。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0  辆。

3.公务接待费预算为 0.98 万元，支出决算为 0.98 万元，完成预算的 100 %，较上年减少 0.8   

万元，下降 44.9 %。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023年共接待来访团组 0 个、 0  人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.98 万元，接待对象主要是省级领导及其他省市领导，主要是开展考察学习工作。2023年共接待国内来访团组 5 个， 51 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明 

本部门 2023年度机关运行经费支出 78.1 万元，比上年决算数减少148.42万元，降低65.5%。主要原因是：委托业务费减少、落实过紧日子要求压减3%支出。

十一、政府采购支出说明 

本部门 2023年度政府采购支出总额 2.69万元，其中：政府采购货物支出 0.69 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出2 万元。授予中小企业合同金额2.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明 

截至2023年 12月31日，部门（单位）共有车辆 1辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0 辆；单位价值 100 万元以上设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金24万元，占一般公共预算项目支出总额的43.7％。从评价情况来看，区财政下达我单位常务会经费、文件打印费、网络使用费、挂职经费和总值班室经费等5个项目绩效。5个项目都完成的比较好，产出指标、效益指标、满意度指标均达95%以上。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我单位制定的14项指标均按要求完成，重点工作均已办结，总质量达标率约为92.15%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2023年，我单位在部门决算中反映所有项目绩效自评结果结果如下：

常务会经费、文件打印费、网络使用费、挂职经费、总值班室经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是项目未超预算，在可控范围内；二是圆满完成了2023年项目计划，取得了良好的社会效益；三是社会公众或服务对象满意度较高，群众的获得感、幸福感得到提升。发现的问题及原因：一是项目预算编制准确率较低；二是项目管理工作需要改进方式方法，完善项目范围，更好的为项目质量把关。下一步改进措施：一是完善制度，改进业务管理、财务管理和资金管理；二是工作人员应该积极钻研政府采购法律和规范，结合工作实践经验，保证采购的公开公平公正，保障生产安全，维护消费者权益。

（三）绩效评价结果应用情况。

健全完善绩效目标管理机制，坚持目标导向，进一步完善“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，强化重点领域，关键缓解的预算绩效管理，一体化推进预算管理与绩效管理，全面提高绩效管理工作质量。力争把各个项目做到更精确，确保专项资金能保质保量执行到位。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本年度无财政专项支出、专项转移支付支出

第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分  附件

一、2023年度部门名称整体绩效评价自评表

二、2023年度项目绩效评价自评表

2023年度黄石港区人民政府办公室项目绩效评价自评表

（ 2023年度 ）