黄石港区政法委2023年度部门决算公开

目  录

第一部分:黄石港区政法委单位概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分: :黄石港区政法委2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09表）

第三部分：:黄石港区政法委2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分：其他需要说明的情况

第五部分：名词解释 

第六部分：附件

第一部分  部门概况

（一）主要职责

一、部门主要职责

根据国家法律、党的路线方针政策和区委的决策部署，统一全区政法部门的思想和行动，协助区委对政法工作做出全局性部署，并督促贯彻落实；研究制定贯彻区委关于政法工作的方针、政策、指示和维护社会政治稳定的措施，及时向区委提出意见和建议；组织、协调、指导维护社会稳定工作，推动社会治安综合治理各项措施的落实；检查监督政法部门执法情况，研究协调有争议的重大、疑难案件，指导推动大案要案查处工作；不断推进司法体制和工作机制改革，完善司法制度；完成区委交办的其他事项。

二、机构设置情况

设有机构：综治办、维稳办、610办公室、法治办

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3288.05万元。与2022年度相比，收、支总计各增加56.94万元，增长1.76%，主要原因是本期有关区公安法院及安保事务增加。

二、收入决算情况说明

   2023年度收入合计3288.05万元，与2022年度相比，收入合计增加56.94万元，增长1.76%。其中：财政拨款收入3069.58万元，占本年收入93.36%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入218.47万元，占本年收入6.64%。

本部门核算使用的预算收入类科目主要为一般公共服务支出、公共安全支出、城乡社区支出。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3288.05万元，与2022年度相比，支出合计增加56.94万元，增长1.76%。其中：基本支出551.14万元，占本年支出16.76%；项目支出2736.92万元，占本年支出83.24%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

本部门核算使用的预算支出类科目主要为一般公共服务支出、公共安全支出、城乡社区支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3069.58万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1189.82万元，增长63.30%。主要原因是本期有关区公安法院及安保事务增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3069.58万元，比2022年度决算数增加1189.82万元。增加主要原因是本期有关区公安法院及安保事务增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3069.58万元，占本年支出合计的93.36%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1189.82万元，增长63.30%。主要原因是本期有关区公安法院及安保事务增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3069.58万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出911.56万元，占29.70%。主要是用于行政运行及一般行政管理事务。

2. 公共安全支出（类）1571.43万元，占51.19%。主要是用于公安支出、法院支出及司法支出。

3. 城乡社区支出（类）586.59万元，占19.11%。主要是用于城乡社区管理事务

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为281.94万元，支出决算为3069.58万元，完成年初预算的1088.74%。其中：

1.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务（款)行政运行(项) 年初预算为281.94万元，支出决算为527.56万元，完成年初预算的187.12%，支出决算数大于年初预算数的主要原因:本期维稳及综治事务增加。

2.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务（款)一般行政管理事务(项) 年初预算为0万元，支出决算为376.33万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本期安保事务增加。

3.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务（款) 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出(项) 年初预算为0万元，支出决算为7.67万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本期安保事务增加。

4.公共安全支出(类) 公安（款)其他公安支出(项) 年初预算为0万元，支出决算为1275.33万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本期公安及交警事务增加。

5. 公共安全支出(类) 法院（款)其他法院支出(项) 年初预算为0万元，支出决算为170.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本期相关法院事务增加。

6. 公共安全支出(类) 司法（款)其他司法支出(项) 年初预算为0万元，支出决算为19.50万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本期司法救助事务增加。

7. 公共安全支出(类) 其他公共安全支出（款)其他公共安全支出(项) 年初预算为0万元，支出决算为106.60万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本期交警辅警事务增加。

8. 城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务（款) 其他城乡社区管理事务支出(项) 年初预算为0万元，支出决算为586.59万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本期安保事务增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出467.86万元，其中：

人员经费 252.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 215.47 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.25万元，支出决算为0.25万元，完成预算的100%。较上年减少0.01万元，下降5.40%。决算数较上年减少的主要原因：本期公务接待事务减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，较上年增加0万元。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，较上年增加0万元。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0    辆。

3.公务接待费预算为0.25万元，支出决算为0.25万元，完成预算的100%，较上年减少0.01

万元，下降5.40%。其中：

外宾接待支出0万元，2023年共接待来访团组0个、0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.25万元，接待对象主要是1.省交易采购中心人员，主要是开展检查拨付资金使用情况工作2.安陆市委政法委人员，主要是开展调研综治网格化工作。2023年共接待国内来访团组2个，14人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023年度机关运行经费支出 215.47万元，比年初预算数增加203.08万元，增长1639.06%。主要原因是：办公设备购置经费及委托业务费支出增加。比上年决算数减少1443.51万元，下降87.01%。主要原因是本期有关区公安和维稳综治及安保事务计入项目支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额 646.92 万元，其中：政府采购货物支出 8.88万元、政府采购工程支出 638.04万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额546.92万元，占政府采购支出总额的84.54%，其中：授予小微企业合同金额546.92万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的84.33%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门共有车辆 0辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车 0辆，单位价值 100 万元以上设备 0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目11个，资金2601.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，绩效目标设定合理明确。整体绩效目标符合客观实际，清晰细化到位。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，严格执行《预算法》和各项财政纪律，机关管理制度健全，财务管理规范，预算编制合理; 职责履行及时到位。严格按照单位职能职责，圆满完成各项重点工作和常规工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

安保队员工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为484.79万元，执行数为484.79万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是保障对社会治安综合治理和平安建设的投入；二是有效预防和化解社会矛盾。发现的问题及原因：因部分工作不可预见性，有些支出无法纳入预算，导致预算执行存在些许偏差。下一步改进措施：一是深化认识。要进一步提高对部门整体预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标；二是强化管理。强化全过程预算绩效管理理念，严格按照财政管理要求进一步建立完善项目库和内部项目选择机制，合理设定绩效目标，强化管理措施，强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目标完成程度考核项目实施效果。

2023年度安保队员工作经费项目绩效评价自评表

（ 2023年度 ）

（三）绩效评价结果应用情况。

严格按照年初预算安排，坚持“无预算，不支出；有预算，严格按预算支出”的原则，以及“细化预算和提前编制预算”原则，严格遵守资金管理制度，强化监督，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象。健全和完善管理制度，加强基本支出管理。严格审批程序，严格执行国家规定的开支范围及开支标准，量入为出，严格完善相关资料手续、审核审批程序，保证了各项资金使用的合理合规，充分发挥了各项资金的使用效益。 

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位本年决算中无专项支出。本单位本年转移支付支出共83.73万元，其中，2022年省级平安建设(综治工作)经费支出55.64万元、2023年省级平安建设转移支付资金经费支出8万元、扫黑除恶专项经费支出0.59万元、司法救助资金经费支出19.50万元。

第四部分 其他需要说明的情况

             无

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)党委办公厅（室）及相关机构事务（款)行政运行(项) 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务(类)党委办公厅（室）及相关机构事务（款)一般行政管理事务(项) 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务(类)党委办公厅（室）及相关机构事务（款) 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出(项)反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出

4.公共安全支出(类) 公安（款)其他公安支出(项) 反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出

5. 公共安全支出(类) 法院（款)其他法院支出(项) 反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出

6. 公共安全支出(类) 司法（款)其他司法支出(项) 反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出

7. 公共安全支出(类) 其他公共安全支出（款)其他公共安全支出(项) 反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出

8. 城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务 （款) 其他城乡社区管理事务支出 (项)反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分  附件