黄石港区政数局2023年部门决算公开

目  录

第一部分:黄石港区政数局概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分: 黄石港区政数局2022年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

第三部分：部门2021年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分：其他需要说明的情况

第五部分：名词解释 

第六部分：附件

第一部分  部门概况

（一）主要职责

一、部门主要职责

第一条 根据《中共黄石市委、黄石市人民政府关于印发<黄石市黄石港区机构改革方案>的通知》（黄文〈2021〉17号），制定本规定。

第二条 黄石港区政务服务和大数据管理局管理局作为区政府工作部门，为正科级。

黄石港区政务服务和大数据管理局对外加挂区公共资源交易监督管理局牌子。

第三条 黄石港区政务服务和大数据管理局贯彻落实党中央关于政务服务和大数据管理工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对政务服务和大数据管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责本级政务服务大厅日常管理工作，检查、指导、考评下级政务服务机构便民服务机构的工作。

（二）研究制定本级政务服务大厅各项规章制度。

（三）审核本级政府部门进入或退出本级政务服务大厅的政务服务事项，组织协调、监督指导进驻部门开展行政审批等政务服务工作，并根据上级要求和实际调整服务事项。

（四）对本级政务服务大厅各办事岗位及工作人员进行日常监督、管理和考评，并将考评结果及建议通报派驻部门。

（五）受理对本级政务服务大厅工作人员的投诉，并及时向投诉人反馈调查、处理情况。

（六）承担本级政务服务大厅电子政务平台的建设管理、运行维护等工作。

（七）组织本级政务服务大厅工作人员进行行政审批业务、规范化服务和电子政务技能等培训工作。

（八）统筹管理全区大数据相关工作，推进智慧城市建设；推动全区社会大数据库建设，组织大数据采集、管理、开发、交易、应用等工作，推动大数据开发利用。

（九）负责全区政务公开和政务服务、政务信息化管理相关职责。

（十）贯彻执行公共资源交易的方针政策和法律法规，负责全区公共资源招标投标交易管理，建立和完善公共资源交易社会监督机制；推进全区公共资源交易信息化工作，建立完善公共资源交易，服务，监督信息系统。

（十一）完成上级交办的其他任务。

（十二）只能转变：将区人民政府办公室的政务信息管理、大数据管理、公共资源交易监督管理等职责，原区机构编制委员会办公室的行政审批制度改革职责整合，划入区政务服务和大数据管理局。

第三条 黄石港区政务服务和大数据管理局核定行政编制2名。核定领导职数1正1副，设局长1名，副局长1名。

第四条 黄石港区政务服务和大数据管理局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

第五条 本规定由中共黄石港区委、黄石港区人民政府负责解释，具体工作由区委办公室、区政府办公室商区委编办承担。

      本规定的调整由区委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

二、机构设置情况

从单位构成看，部门名称部门决算由实行独立核算的部门名称本级决算组成。

纳入部门名称2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.黄石港区政数局（本级）

2.黄石港区政务服务和大数据管理局分办公室、审批改革科 、大数据公共资源管理科、电子政务与政务公开科、财务出纳、12345服务热线等科室。

3.人员情况

行政2名，事业4名，政务服务外包人员17名。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为544.69万元。与2022年度相比，收、支总计各增加330.01万元，增长 153.72%，主要原因是人员变动、委托业务费、劳务费增加、采用第三方劳务派遣等形式、政务服务新事项下沉等，故本年度收、支增加。

二、收入决算情况说明

   2023年度收入合计544.69万元，与2022年度相比，收入合计增加330.01万元，增长153.72%。其中：财政拨款收入532.93万元，占本年收入97.84 %；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入11.76万元，占本年收入2.16%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计544.69万元，与2022年度相比，支出合计增加330.01万元，增长153.72%。其中：基本支出544.69万元，占本年支出100%；项目支出0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为532.93 万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加330.19万元，增长162.86%。主要原因是人员变动及人员采用第三方劳务派遣、委托业务费、劳务费增加、政务服务新事项下沉等。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入532.93万元，比2022年度决算数增加330.19万元。增加主要原因是人员变动及人员采用第三方劳务派遣、政务服务新事项下沉等。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出393.72 万元，占本年支出合计的73.87%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加190.98万元，增长94.20%。主要原因是人员采用第三方劳务派遣等形式、新政务事项下沉等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出532.93万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出393.72万元，占73.88%。主要是用于行政运行、 一般行政管理事务、人员工资等。

2. 城乡社区（类）支出，139.21万元占26.12%。主要是用于城乡社区公共设施等。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为532.93万元，支出决算为532.93万元，完成年初预算的100%。

1.一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行（项）。年初预算为166.24万元，支出决算为166.24万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

2.一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务（项）。年初预算为197.90万元，支出决算为197.90万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

3.一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款) 相关机构事务支出（项）。年初预算为29.58万元，支出决算为29.58万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

4.城乡社区公共设施(类)其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为139.21万元，支出决算为139.21万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出532.93万元，其中：

人员经费123.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费409.92万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成预算的100%。较上年增加0.18万元，决算数较上年对比增加0.18万元，决算数较上年增加的主要原因：政务服务有关项目改革试点，上级进行调研。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。决算数较预算数无增减变化。决算数较上年无增减变化。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。决算数较预算数无增减变化。决算数较上年无增减变化。

(1) 公务用车购置费支出0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成预算的100%，较上年增加0.18万元，较上年增加的主要原因：政务服务有关项目改革试点，上级进行调研。

外宾接待支出0万元。决算数对比预算数无增减变化。

国内公务接待支出0.18万元，接待对象主要是省政务办相关领导及专家，主要是开展“审管联动”改革项目调研工作。2023年共接待国内来访团组1个，8人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023年度机关运行经费支出409.92万元，比上年决算数增加297.45万元。主要原因是：本年本单位资本性支出办公设备购置较上年增加、委托业务费、劳务费增加、第三方劳务派遣、政务服务新事项下沉等。

十一、政府采购支出说明

本部门（单位）2023年度政府采购支出总额118.32万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出118.32万元。授予中小企业合同金额118.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额118.32万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆0辆，其中主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度整体支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，部门整体支出情况良好。2023年本部门严格执行各类财务制度，所有支出用于保障部门工作正常运转，资金使用合法合规。

按照规章制度和项目实施完成进度进行支付，建立健全内部资金管理使用制度，实行专款专用，资金管理能做到严格审批手续，公开透明，对资金使用情况进行监督管理。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本部门当年无项目类预算及支出。

3.绩效评价结果应用情况。

（一）科学设定项目绩效目标。将结合各项目实施特点，尽可能地细化设置目标值，避免过于笼统和定性描述，尽量设定量化可考核的目标，同时指标设定要合理。

（二）科学合理进行资金测算，提升预算编制准确性。全面梳理最新的预算相关文件依据或标准，为基本支出或项目支出方向的预算测算提供有效依据，或根据合同、供应商报价表、同类项目往年实际支出情况等材料合理估算年度预算规模，避免编制财政预算资金过高或过低，造成预算额度的浪费或影响项目的正常运转。遇到年度财政资金不足时，合理分配可用预算资金，提供预算执行率。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明
    本部门无财政专项支出、无专项转移支付。

第四部分：其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指预算单位在“财政拨款补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外取得的收入。 

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行（项）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款) 专项业务及机关事务管理（项）：反映除上诉项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

4.一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)相关机构事务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分  附件

一、2023年度部门名称整体绩效评价自评表