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招商中心2022年决算公开

发布时间：2023-09-22 来源：黄石港区财政局

黄石港区招商服务中心2022年部门决算公开

第一部分:黄石港区招商服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分: 黄石港区招商服务中心2022年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09表）

第三部分：部门2022年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分：名词解释

第一部分部门概况

（一）主要职责

一、部门主要职责

黄石港区招商服务中心贯彻落实党中央关于招商服务工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对招商服务工作的集中统一领导。主要职责是:

1.负责招商引资相关政策的宣传推介，承担上级下达的各项招商引资任务。

2.负责全区招商项目的信息收集与发布、全区招商载体资源的整合与协调，承担全区重要招商项目的商务要约、商务洽谈、对接联络、跟踪服务等招商引资相关工作。

3.负责全区招商资源信息管理和运用，梳理和完善全区资源信息库，收集并发布招商信息，对招商信息实行网络共享、协调互通。

4.负责全区重点招商项目的策划、宣传和推介工作。

5.负责全面完成上级布置的各项招商引资目标任务。

6.负责招商引资项目的落户受理认定及协调各项招商引资优惠政策的落实，配合有关单位或部门对涉及投资项目的投诉进行协调处理。

7.完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

黄石港区招商服务中心作为区政府直属事业单位，为正科级。核定事业编制 8名。核定领导职数1正1副，设主任1名，副主任1名。2022年度本单位事业编制人员6名。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

		收入支出决算总表
					公开01表
部门：黄石市黄石港区招商服务中心		2022年度			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	369.82	一、一般公共服务支出	32	156.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	212.99
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	369.82	本年支出合计	58	369.82
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61
总计	31	369.82	总计	62	369.82
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

			收入决算表
								公开02表
部门：黄石市黄石港区招商服务中心			2022年度					金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		369.82	369.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	156.83	156.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	156.83	156.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	127.95	127.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	212.99	212.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	212.99	212.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	212.99	212.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

		支出决算表
							公开03表
部门：黄石市黄石港区招商服务中心		2022年度					金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		369.82	369.82	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	156.83	156.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	156.83	156.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	127.95	127.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	212.99	212.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	212.99	212.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	212.99	212.99	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

			财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：黄石市黄石港区招商服务中心			2022年度					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	369.82	一、一般公共服务支出	33	156.83	156.83	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	212.99	212.99	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	369.82	本年支出合计	59	369.82	369.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	369.82	总计	64	369.82	369.82	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

	一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：黄石市黄石港区招商服务中心	2022年度			金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		369.82	369.82	0.00
201	一般公共服务支出	156.83	156.83	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	156.83	156.83	0.00
2010301	行政运行	127.95	127.95	0.00
2010302	一般行政管理事务	28.88	28.88	0.00
216	商业服务业等支出	212.99	212.99	0.00
21699	其他商业服务业等支出	212.99	212.99	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	212.99	212.99	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：黄石市黄石港区招商服务中心				2022年度				金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称		决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称		决算数
301	工资福利支出	78.46	302	商品和服务支出	290.84	307	债务利息及费用支出		0.00
30101	基本工资	20.14	30201	办公费	5.11	30701	国内债务付息		0.00
30102	津贴补贴	22.72	30202	印刷费	9.86	30702	国外债务付息		0.00
30103	奖金	8.04	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出		0.52
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建		0.00
30107	绩效工资	7.91	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置		0.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.89	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置		0.00
30109	职业年金缴费	0.09	30207	邮电费	1.81	31005	基础设施建设		0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.77	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮		0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新		0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	22.61	31008	物资储备		0.00
30113	住房公积金	5.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿		0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.35	31010	安置补助		0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.42	31011	地上附着物和青苗补偿		0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿		0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置		0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	11.44	31019	其他交通工具购置		0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置		0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置		0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出		0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.71	399	其他支出		0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	231.41	39907	国家赔偿费用支出		0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.67	39909	经常性赠与		0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与		0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.41	39999	其他支出		0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.05
人员经费合计		78.46	公用经费合计						291.36
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
								公开07表
部门：	黄石市黄石港区招商服务中心					2022年度		金额单位：万元
项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次			1	2	3	4	5	6
合计

附注：我单位无此项内容，本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：黄石市黄石港区招商服务中心		2022年度		金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计

附注：我单位无此项内容，本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：	黄石市黄石港区招商服务中心					2022年度			金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	11.44

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为369.82万元。与2021年度相比，收、支总计各增加99.69万元，增长36.91 %，主要原因是本年度非参公事业人员增加了5人。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计369.82万元，与2021年度相比，收入合计增加99.69万元，增长36.91%。其中：财政拨款收入369.82万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计369.82万元，与2021年度相比，支出合计增加99.69万元，增长36.91%。其中：基本支出369.82万元，占本年支出100%；项目支出0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为369.82万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加99.69万元，增长36.91%。主要原因是本年度非参公事业人员增加了5人。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入369.82万元，比2021年度决算数增加109.67万元。增加（减少）主要原因是本年度非参公事业人员增加了5人。政府性基金预算财政拨款收入0万元，较上年增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，较上年增加0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出369.82万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加109.68万元，增长42.16%。主要原因是本年度非参公事业人员增加了5人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出369.82万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出(类)156.83万元，占42.41%。主要是用于行政运行及一般行政管理事务。

2.商业服务业等支出(类)212.99万元，占57.59 %。主要是用于其他商业服务业等支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为156.83万元，支出决算为369.82万元，完成年初预算的235.81%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是涉及企业各项兑现政策性资金拨付方式改变。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为127.95万元，支出决算为127.95万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为28.88万元，支出决算为28.88万元，完成年初预算的100%。

3.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为212.99万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因兑现扶持资金方式改变。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出369.82万元，其中：

人员经费78.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费291.36万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为11.44万元。较上年减少7.01万元，下降38.01%。决算数大于预算数的主要原因：招商中心主要为商务接待，且均在接待标准内。决算数较上年减少的主要原因：2022年因疫情导致的封控时有发生，交通不便，致使接待客商次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。较上年增加0万元。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；较上年增加0万元。

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为11.44万元，较上年减少7.01万元，下降38.01%。决算数大于预算数的主要原因：招商中心主要为商务接待，且均在接待标准内。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出11.44万元，接待对象主要是企业，主要是开展招商引资工作。2022年共接待国内来访团组75个，538人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022年度机关运行经费支出291.36万元，比上年决算数增加33.84 万元，增长13.14%。主要原因是：人员编制数量增加5人，委托业务费增加。

十一、政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额2.228万元，其中：政府采购货物支出0.668万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.56万元。授予中小企业合同金额2.228万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金291.36万元，占一般公共预算项目支出总额的78.78％。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

组织开展部门整体支出绩效评价，本部门积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。已按规定完成相关项目的绩效目标和整体支出绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

招商引资专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为78.37万元，完成预算78.37％。主要产出和效益：一是招商机制革新；二是项目建设有序推进。发现的问题及原因：一是招商专业能力有待提高；二是招商引资没有形成合力。下一步改进措施：一是优化招商机制；二是加强业务培训。

兑现扶持资金项目绩效自评综述：按时按流程兑现各项扶持资金。

2022年黄石港区区部门整体支出绩效自评表
填报单位（盖章）：				黄石市黄石港区招商服务中心	填报日期：	2023.9.14
单位名称：				黄石市黄石港区招商服务中心		评价年度：		2022
部门整体支出总额预算执行情况（万元）				执行数（A）	预算数（B）	执行率（A/B）
部门整体支出总额预算执行情况（万元）				369.82	369.82	100%
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行（35分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部分批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分预算完成率≥95%的，得9分预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。预算完成率在70%(含）和80%之间，得4分。预算完成率＜70%的，得0分	100%	100%	10
		预算调整率（10分）	10	预算调整率=（预算调整数/预算率）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整过程预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金综合（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得10分。预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	0%	0%	10
		支出进度率（10分）	10	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）100%。前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）100%。	半年进度：进度率≥45%，得4分；进度率在40%（含）和45%之间，得2分；进度率＜40%，得0分。前三季度进度：进度率≥75%，得6分；进度率在60%（含）和75%之间，得4分；进度率＜60%，得0分。	半年进度：进度率≥45% 前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：进度率≥45% 前三季度进度：进度率在60%（含）和75%之间	8
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。预算编制准确率＞40%，得0分。	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	5
过程	预算管理（20分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	三公经费控制率 ≤100%	三公经费控制率 ≤100%	5
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。	全部符合	全部符合	5
		资金使用合规性（10分）	10	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合10分,有1项不符扣2分，扣完为止。	全部符合	全部符合	10
效果	运行效益（45分）	行政运行经济性	5	现行行政运行经费支出预算编制方法的行政运行成本。	可使行政运行成本最经济为5分，可使行政运行成本较合理为3分，一般为2分，不合理为0分。	可使行政运行成本最经济	可使行政运行成本最经济	5
		行政运行有效性	5	行政运行经费支出能否保障部门正常运行。	正常运行的得5分，基本正常得3分，不能正常运行的不得分。	正常运行	正常运行	5
		专项运行经济效益	10	项目资金运行产生的经济效益	经济效益显著得10分；一般得5分，下降不得分。	经济效益显著	经济效益一般	5
		专项运行社会效益	10	项目资金运行产生的社会效益	社会效益显著得10分；一般得5分；否则不得分。	社会效益显著	社会效益一般	5
		专项运行可持续影响	15	1.项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要； 2.项目完成后有制度保障项目持续运行需要； 3.项目完成后有明确的项目管理机构、负责人对项目后继管理负责，满足持续运行需要。	全部符合15分,有1项不符扣5分，扣完为止。	全部符合	全部符合	15
评价结果（优、良、中、差）：良						总分：		88

3.绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。根据2022年预算和决算执行实际，及时发现了预算执行和内控管理方面的不足并及时予以完善，加强项目规划和绩效目标管理，将绩效评价结果作为编制2023年预算重要参考依据，确保2023年预算编制精准度。

部门绩效评价结果拟应用情况。根据2022年预算和决算执行实际，下一步将采取以下改进措施：一是严格执行《预算法》，加强预算业务控制，进行全面预算管理，建立全面预算体制，合理科学地编制预算;严格按照批复的预算安排收支，以期提高预算执行的有效性;加强决算管理，确保决算真实、完整、准确。二是严格执行财务制度，加强报销附件审核工作。严格按照《政府采购法》、《政府采购招标投标法》规范操作。三是加强《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，严格按项目和进度执行预算，切实提高部门预算管理水平。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位招商引资专项支出78.37万元，扶持资金专项支出212.99万元；当年无转移支付支出。

第四部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指机关和实行公务员法管理事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关和实行公务员法管理事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指其他商业服务业等支出中除支持服务业方面的建设以外的其他支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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