黄石港区政协2023年度部门决算公开

目  录

第一部分:黄石港区政协单位概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分: 黄石港区政协2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09表）

第三部分：黄石港区政协2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分：其他需要说明的情况

第五部分：名词解释 

第六部分：附件

第一部分  部门概况

（一）主要职责

一、部门主要职责

进行政治协商：是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国政协的政治协商是中国共产党领导的多党合作的重要体现。

进行民主监督：是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。它是参加中国政协的各党派团体和各族各界人士通过政协组织对国家机关及其工作人员的工作进行的监督，也是中国共产党在政协中与各民主党派和无党派人士之间进行的互相监督。

进行参政议政：是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。中国政协的参政议政是人民政协履行职能的重要形式。

二、机构设置情况

设有机构：专委会办公室、政协办公室。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

附注：我单位无此项内容，本表无数据

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为386.52万元。与2022年度相比，收、支总计各增加69.71万元，增长22.00 %，主要原因是本年有召开区政协九届二次会议事务

二、收入决算情况说明

   2023年度收入合计386.52万元，与2022年度相比，收入合计增加69.71万元，增长22.00%。其中：财政拨款收入377.58万元，占本年收入97.69%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入8.94万元，占本年收入2.31%。

本部门核算使用的预算收入类科目全部为一般公共服务支出。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计386.52万元，与2022年度相比，支出合计增加69.71万元，增长22.00%。其中：基本支出337.71万元，占本年支出87.37%；项目支出48.81万元，占本年支出12.63%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

本部门核算使用的预算支出类科目全部为一般公共服务支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为377.58万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加68.27万元，增长22.07%。主要原因是本年有召开区政协九届二次会议事务。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入377.58万元，比2022年度决算数增加68.27万元。增加主要原因是本年有召开区政协九届二次会议事务。政府性基金预算财政拨款收入0    万元，比2022年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出377.58万元，占本年支出合计的97.69 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加68.27万元，增长22.07%。主要原因是本年有召开区政协九届二次会议事务。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出377.58万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出377.58万元，占100%。主要是用于政协事务。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为363.73万元，支出决算为377.58万元，完成年初预算的103.81%。其中：

1.一般公共服务支出(类)政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为363.73万元，支出决算为346.42万元，完成年初预算的95.24%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是压减委员活动经费。

2. 一般公共服务支出(类)政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.24万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本期有召开区政协九届二次会议事务。

3. 一般公共服务支出(类)政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.91万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本期有区政协委员履职能力提升培训事务。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出336.27万元，其中：

人员经费 317.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 19.00万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，较上年减少0.09万元，决算数较上年减少的主要原因为上年有公务接待事务。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，较上年增加0万元。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，较上年增加0万元。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0    辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，较上年减少0.09万元。其中：

外宾接待支出0万元，2023年共接待来访团组0个、0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元，2023年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023年度机关运行经费支出 19.00万元，比年初预算数减少1.55万元，降低7.54%。主要原因是：落实过紧日子要求压减日常支出。比上年决算数减少4.45万元，降低18.96%。主要原因是本年办公费支出减少。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额 2.70万元，其中：政府采购货物支出 2.70万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额2.70万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.70万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车 0辆，单位价值 100 万元以上设备 0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目8个，资金41.31万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，本部门严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

征订中国政协报专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.38万元，执行数为1.38万元，完成全年预算数100％。主要产出和效益：一是；及时学习各项政策二是加强委员服务。发现的问题及原因：绩效管理具体措施有待更加完善。下一步改进措施：一是；进一步加强绩效目标监控。二是加强对预算执行情况的监督。

2023年度征订中国政协报专项经费项目绩效评价自评表

（ 2023年度 ）

（三）绩效评价结果应用情况。

严格按照《财务管理制度》执行财务收支管理，认真执行区财政国库集中支付核算制度，严格依法依规依程序进行政府采购，坚持公开公平公正，强化预算绩效目标管理，保障各项工作顺利进行。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位本年财政专项支出共10.15万元，其中，座谈会经费0.47万元、专委会人员经费0.59万元、政协常委会经费0.71万元、政协委员活动经费7万元、征订中国政协报专项经费1.38万元。本单位本年无转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

             无

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项) 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)反映各级政协召开“政协会”等专门会议的支出

3. 一般公共服务支出(类)政协事务(款) 其他政协事务支出(项)反映除上述项目以外的其他政协事务支出

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分  附件