黄石港区组织部2023年度部门决算公开

目  录

第一部分:黄石港区组织部单位概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分: 黄石港区组织部2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09表）

第三部分：黄石港区组织部2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分：其他需要说明的情况

第五部分：名词解释 

第六部分：附件

第一部分  部门概况

（一）主要职责

一、部门主要职责

中共黄石港区委组织部位于黄石市磁湖路180号，区委组织部是区委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门，主要职能是：贯彻执行党的组织工作和干部工作的路线、方针、政策及区委和上级组织部门的指示、决议，研究制订全区组织工作和干部工作的规划和年度计划，并负责组织实施、监督检查；会同有关部门抓好各级领导班子的思想政治建设和干部队伍建设；检查督促下级党组织贯彻执行民主集中制、坚持集体领导、领导班子民主生活会的情况，提出改进意见和措施，并向区委报告；贯彻执行党的干部路线和干部政策，深化干部人事制度改革，搞好干部的宏观管理。负责对区委、部管以及区委协助市委管理干部的考察、考核工作。研究、指导全区党的基层组织建设，探索街道社区和各类新经济组织以及新的社会组织中党组织的设置形式和活动方式，制定加强党员管理工作的措施和意见，并组织实施。完成区委交办的其他工作任务，承办上级组织部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

设有机构：干部科、组织科、办公室。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为295.10万元。与2022年度相比，收、支总计各增加44.62万元，增长17.81%，主要原因是人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

   2023年度收入合计295.10万元，与2022年度相比，收入合计增加44.62万元，增长17.81%。其中：财政拨款收入290.19万元，占本年收入98.34%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入4.91万元，占本年收入1.66%。

本部门核算使用的预算收入类科目为一般公共服务支出。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计295.10万元，与2022年度相比，支出合计增加44.62万元，增长17.81%。其中：基本支出243.23万元，占本年支出82.42%；项目支出51.87万元，占本年支出17.58%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

本部门核算使用的预算支出类科目为一般公共服务支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为290.19万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加57.63万元，增长24.78%。主要原因是人员经费支出增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入290.19万元，比2022年度决算数增加57.63万元。增加主要原因是人员经费支出增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出290.19万元，占本年支出合计的98.34%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加57.63万元，增长24.78%。主要原因是人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出290.19万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出290.19万元，占100%。主要是用于组织事务。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为337.88万元，支出决算为290.19万元，完成年初预算的85.89%。其中：

1.一般公共服务支出(类)组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为337.88万元，支出决算为282.00万元，完成年初预算的83.46%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是基层社区党建经费支出本期未从本部门列支。

2. 一般公共服务支出(类)组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.19万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年度调整预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出239.32万元，其中：

人员经费 221.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 17.55万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.81万元，支出决算为0.81万元，完成预算的100%。较上年增加0.81万元，决算数较上年增加的主要原因：本部门本期公务接待事务增加

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，较上年增加0万元。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，较上年增加0万元。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0    辆。

3.公务接待费预算为0.81万元，支出决算为0.81万元，完成预算的100%，较上年增加0.81 

万元，其中：

外宾接待支出0万元，2023年共接待来访团组0个、0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.81万元，接待对象主要是1.嘉鱼县委组织部、县市场监督局、鱼岳镇观摩团人员，主要是开展观摩学习党建工作。2.西藏山南市曲松县人员，展开观摩学习工作。3.黄冈市委组织部人员，主要是开展考察工作。2023年共接待国内来访团组3个，51人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023年度机关运行经费支出 17.55万元比年初预算数增加4.96万元，增长39.40%。主要原因是：本期委托业务费支出增加。比上年决算数减少42.32万元，下降70.69%。主要原因是本期相关支出计入项目支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额 4.26万元，其中：政府采购货物支出 1.86万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.40万元。授予中小企业合同金额4.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.26万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门（单位）共有车辆 0辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金50.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我部门积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

党员干部培训教育经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为16.11万元，执行数为16.11万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是保障对党员干部培训教育的投入　；二是开展党建宣传，印制党支部工作手册、党员手册，组织发展党员培训班等。发现的问题及原因：一是预算编制工作合理性还不够；二是预算编制不够明确和细化。下一步改进措施：一是严格财务审核。健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。；二是细化预算编制。进一步加强部机关内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

。

2023年度党员干部培训教育经费项目绩效评价自评表

（ 2023年度 ）

（三）绩效评价结果应用情况。

细化预算编制。加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。严格财务审核。健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算等，杜绝超支现象的发生。  

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本年财政专项支出共42.67万元。其中：党员干部培训教育经费16.11万元、干部信息管理、教育培训费26.56万元，本单位本年无专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

             无

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项) 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项) 反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分  附件